（批复）原种猪场数字化精准技术改扩建项目可研建议报告（发改委）

年月份以来，全国各地生猪价格急剧上涨，均突破历史最高水平，几乎是天天个价格。

月份全国生猪平均价格为元，月份平均价格为元，上涨了目财务评价。

本项目财务评价只对新增内容进行，依据项目特点，财务评价部分主要包括财务估算财务盈利能力分析不确定性分析，最后给出财务评价结论。

本项目估算按照国家现行会计制度以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关法律和法规进行。

本项目财务基准收益率确定为。

财务估算项目建设期为个月，第年正式投产，达到生产能力，计算期共计年。

财务盈利分析销售收入估算项目产品价格和服务是以项目地近年内市场价为依据，参照近几年市场价格变动趋势进行预测，优质种猪元公斤，每头公斤，每年售出头，共计价格万元商品猪公斤头，元公斤，年售头，收入万元。

合计万元。

详细见附表销售收入和税金估算表。

成本费用估算估算说明人员工资新增人员由管理人员技术人员与操作人员组成。

工资估算详见表。

表人员工资估算表序号人员种类数量工资定额元月金额万元月管理人员技术人员操作人员合计全年人员工资总额为万元月万元。

燃料动力全年耗费见表表燃料动力耗费估算表序号项目数量单价元金额万元用水万用油用电万合计外购原材料及辅料饲料费用扩建项目新增头基础母猪，每天每头母猪消耗饲料公斤计算，新增项目日增消耗公斤饲料，年消耗吨，年出栏头种猪和商品猪，每头公斤料肉比计算，年消耗饲料吨，年共新增消耗饲料吨。

所需饲料为本公司饲料厂配制，每公斤饲料需要原料成本元，共计需饲料原料总成本万元。

防疫费用基础母猪每头按照每年防疫费用元头计算，年防疫费用万元，出栏猪每头按照每年防疫费用元头计算，年防疫费用万元，共计万元。

发酵菌种引进每年吨，每吨万元，共计万元。

年需原材料及辅料费用共计万元。

盈利分析项目损益分析在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入万元，项目年总成本费为万元，达产年利润额为万元。

详见附表损益表。

二项目财务盈利能力分析项目投资内部收益率为，财务净现值为万元基准收益率，项目投资回收期为年。

见附表现金流量表。

市场风险分析项目盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点计算公式为盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加。

计算结果表明，项目只要达到设计能力，就可以保本，由此可见，该项目财务风险较小。

主要风险因素主要风险因素有销售价格销售量经营成本固定资产投资等因素变化对投资值影响。

风险程度分析基本方案基本指标，满足了财务基准值要求，考虑项目实施过程中些不确定因素变化，分别对销售价格销售量经营成本固定资产投资进行单因素分析，销售价格与销售量变化数值从理论上分析应该是致，即单因素变化对内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。

计算结果见表。

基本方案基本指标，满足了财务基准值要求，考虑项目实施过程中些不确定因素变化，分别对销售价格经营成本固定资产投资进行单因素分析，即单因素变化对内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。

计算结果见表。

表财务敏感性分析表变化率变化因素基准折现率销售价格经营成本固定资产投资基准折现率销售收入经营成本固定资产投资图财务敏感性分析图通过敏感性分析，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，销售价格经营成本以及固定资产投资提高或降低对财务内部收益率影响敏感性相差不大。

财务评价结论本项目财务内部收益率大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于零通过盈亏分析和敏感性分析，该项目财务风险主要来源于销售价格与经营成本变化，因此，只要把握好以上两种产品进销价，该项目在财务上可行。

第章招标方案依照中华人民共和国招标投标法，结合项目建设内容，对本项目勘察设计施工监理仪器设备材料及与工程建设有关活动进行招标，提出招标方案。

招投标活动遵循公开公平公正和诚实信用原则。

招标组织形式该项目拟采用委托招标形式。

委托具有相应资质招标代理机构办理招标事宜。

招标方式该项目工程拟采用公开招标方式，依据建设内容和投资额编制标书。

由招标人在当地建设行政主管部门认定有形建筑市场发布招标公告。

在招标时，由评标委员会对参加竞标单位进行综合评审，接受招标人委托，确定资质高技术力量强标价合理单位为中标单位。

由项目法人与中标单位签订合同，进入实施阶段。

第章结论与建议可行性研究结论该项目符合国家规定投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展需要。

该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行从供求情况看，规模是适宜。

项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。

工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全防火设计规范。

从测算各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有定抗风险能力和较好经济效益，更重要是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构进步调整，促进国家畜禽养殖业持续健康发展。

同时建设过程对钢材水泥等原材料有定消耗量，能够刺激当地经济发展，对缓解经济危机造成影响有较大帮助。

建议项目建设具有良好社会效益和经济效益，能够带动当地畜牧业发展，建议有关部门予以立项，并给予资金支持。

附表总投资估算表序号工程和费用名称估算价值万元备注建筑工程设备购置设备安装其他费用总值工程费用仪器设备总图运输含道路绿化土建工程合计二其他工程及费用建设单位管理费勘察设计费施工监理费职工培训费可研报告编制费系统调试费二合计三引种费栏母猪存栏出现拐点，并开始逐渐回升。

但生猪存栏增长并不意味着生猪供应增加。

道理很简单，生猪存栏动力来自于母猪，而非商品猪。

母猪存栏增长传到至生猪供应增长需要至少年时间。

表年生猪出栏量单位万头和猪肉产量单位万吨数据表年度出栏量猪肉产量中国科学院数学与系统科学研究院专家采用了时间序列线性回归和专家经验法相结合方法，并考虑了年四川地震对预测结果影响，预测出和年底猪肉需求量分别为万吨和万吨。

然后，基于供给满足需求原理，预测了和年底生猪合理出栏量为万头和万头。

最后预测出年底生猪供给量为万头和万头，从而得出了年底生猪供需缺口为万头和万头。

省内供需分析山东省养猪场情况山东是全国养猪大省，临沂济宁两市出栏生猪数量最大。

全省年出栏万头猪场余个，出栏千头以上猪场约多家，年出栏头至多头占多数。

猪肉加工场情况山东有大中小型加工企业余家。

其中，运作良好，年屠宰量万头以上屠宰场处，分别位于青岛烟台临沂日照德州济宁另有约家原国有县级食品公司转型屠宰场，年加工能力越万头，加工档次底。

诸城得力斯临沂金锣两处屠宰场，年加工规模最大，年屠宰加工能力约万头，前者出口量大主要销往韩国俄罗斯等国，后者主要生产火腿等，供应国内市场。

生猪市场行情预测分析市场行情分析年月年月，个月里，生猪价格基本稳定，养猪保本经营。

待宰活猪元以下公斤，去骨带皮猪肉元以下公斤，玉米元公斤左右。

年月年月，个月里生猪价格完成了个升降曲线。

年月，待宰活猪突破元公斤，月元公斤。

年上半年，基本在元多公斤，下半年元多公斤。

个月里生猪价格升到了峰顶。

年月，元多公斤月，由元多公斤，降至元多公斤。

年月，元多公斤，月元公斤，月元公斤。

年月以后，开始了个新回升。

年月元公斤，月回升到元公斤。

年月，基本在元公斤，月元公斤。

月，待宰活猪元公斤，去术新工艺和更新优化良种猪群，在种猪选育饲养管理繁育推广等方面积累了丰富经验，顺利承担着山东省三工程父本猪繁育及制种任务。

通过繁育推广良种猪，极大地提高了养猪业经济效益和社会效益，推进了我市养猪产业化发展，为加快我市我省乃至全国瘦肉型猪发展做出了重要贡献。

年，聊城恒顺畜禽良种有限公司发起成立了聊城市生猪产销协会，探索建立起了公司特派员协会三位体服务运营机制，从而搭建起上靠畜牧专家下连千家万户科技开发服务平台，成为新时期全市养猪行业引航员，加快产业化发展助推器。

项目提出背景山东是全国养猪大省，全省年出栏万头猪场余个，出栏千头以上猪场约多家。

聊城市是畜牧业大市，生猪饲养量直很大，产业链条不断延伸。

近年来，生猪及其产品在满足本地市场需要同时，还畅销北京上海青岛等国内大中城市及海地安哥拉刚果等国外市场。

现全市规模化养猪场区达到个，出栏量占出栏总量以上。

进京入沪生猪生产企业达到家，年销售生猪万多头。

同时，大批生猪产销合作经济组织在聊城生猪产业发展中也发挥了积极作用。

国家高度重视畜牧业发展，国务院先后出台了关于促进畜牧业持续发展意见关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见，建立了能繁母猪补贴制度，启动了能繁母猪政策性保险，实施了生猪调出大县奖励政策，启动了生猪良种补贴政策，发展了生猪标准化规模养殖，完善了良种繁育体系建设，为畜牧业持续健康发展提供了有效保障。

近年来，聊城市委市政府为推动畜牧业发展，聊城市相继出台了关于加快农村产业结构调整若干政策关于加快推进畜牧产业化发展意见关于加强畜产品质量安全管理工作意见和关于开展金政助农活动支持全市农业产业化龙头企业加快发展意见等促进畜牧业发展政策。

聊城市关于加快推进畜牧产业化发展意见中指出，到年，构筑家禽生猪肉牛奶牛四大产业体系要扩大生猪生产，高性能原种猪供应是关键。

本企业作为鲁西区域唯原种猪场，曾经为鲁西区域生猪生产，提供了大量优质种猪。

目前，高性能种猪供应仍是聊城市生猪产业化发展重要制约因素，因此，本公司决定，扩大原种猪场规模，引进国外优良纯种猪，采用世界流种猪数字化精准管理技术，实现集良种猪繁育规模化生态化标准化生产于体高性能原种猪供应基地。

项目建设必要性促进生猪产业稳定健康持续发展需要年以来，生猪价格不断上涨，引起社会各界广泛关注。

为此，国家和地方各级政府制定并出台了系列稳定生猪生产政策措施，取得了定效果。

生猪价格之所以较高，有玉米豆粕等原料价格上涨造成饲养成本提高因素，但更主要是生猪饲养量少，供求关系紧张所致。

年国家和各级政府先后用于扶持生猪生产资金达到多亿元。

年更是加大了对养猪业扶持力度，制定了每头能繁母猪补贴金额由元提高元，扩大养猪保险覆盖面调运中央储备玉米控制饲料价格上涨等项应对措施。

应当看到，这此政策己经并还将在养猪业发展中起到重要助推作用，但养猪业面临些根本问题，如控制疫病提高质量调控数量稳定销售等还不能得到解决，当前猪疫病日趋复杂加剧，严重制约养猪业生产水平。

该研究成