（批复）县中心医院住院综合楼建设工程项目可研建议报告（发改委）

而财政投入有限贷款融资困难医院自身收入水平低，使得基础建设资金缺口较大。

专业技术人才缺乏。

缺少重点专科与特色专科，缺少学年为万元。

间接收益估算由于每年回收住院患者增加数为人次，按人平每次多花费元差旅费计算，每年将为患者节约开支万元，因此，将其计为收益类。

因此，项目正常运转年总经济收益为万元。

增加成本支出计算成本支出包括项目正常运转年药品及医疗物资支出增加额人员福利工资社会保障费增加额和新增固定资产投资折旧。

每年支出为万元。

经济评价指标具体包括项目投资经济内部收益率和项目投资经济净现值。

经济净现值经济净现值万元›经济内部收益率内部收益率计算采用内插法，经过试算，得出两个净现值趋近于零折现率，运用公式计算内部收益率。

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经济分析结论由项目总量分析表明本项目财务净现值万元›财务内部收益率为，高于行业基准折现率，动态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。

由项目总量分析表明本项目财务净现值为万元›，在项目财务增量表现为不可行静态投资回收期为年，扣除年建设期后为年，回收期相对合理。

由项目经济分析表明本项目经济净现值万元›经济内部收益率为，高于社会折现率。

由项目财务分析和经济分析表明，本项目整体财务效益较好，能够维持项目正常运行，经济增量分析表明，项目整体经济效益是可行。

敏感性分析在医院住院部建设中，总是有不确定因素存在，直接影响到经济效益指标可靠性和准确程度，从而影响财务分析可信程度。

因此通过敏感性分析，来测算各种不确定因素变化对医院运行经济效益影响程度，通过比较，选择了收益投资作为影响医院经济效益关键因素，对以上两个最敏感因素考察其单独发生变化时对内部收益率影响，详见下表建设投资变化收益变化变化情况内部收益率由上表可见，当建设投资增加时，项目内部收益率为，因此项目投资增加对项目收益影响情况不大当收益减少时，内部收益率为，说明项目有较好抗风险能力。

以上分析表明，该项目总量分析具有较高盈利性，较好清偿性及投资上低风险性，因此财务运行是可行。

第十四章结论与建议小结项目建设符合国家政策导向。

国家出台扩大内需，促进经济社会发展重点支持和健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标县级医院„„„建设，因此该项目建设符合国家扩大内需发展社会事业投资政策投向。

项目建设十分必要。

中共县委和县政府提出为人民群众解八难，建设社会主义新农村，其中有病就医难是八难之，县中心医院住院条件已不能满足人民群众日益增长需求，因此，该项目建设十分必要。

改善人民群众住院条件，更多为患者创造方便周到舒适就诊住院条件，使他们能够就近就医，得到及时和良好治疗，能从根本上解决人民群众看病难看病贵等突出问题。

因此该项目建设工程是深受老百姓盼望和拥护民心工程。

具有良好社会效益。

该项目将有利于县中心医院业务发展。

新建完成后，医院硬件设施可达到国债项目县医院建设标准，也可达到二级优秀医院对基础设施建设要求。

从根本上提升医院服务能力，有利于医院业务发展和专业学科建设，同时能带动全县卫生事业发展，能更好为全县人民服务，从而促进和谐建设。

具有明显经济效益。

项目建设投入使用能有效减轻患者就医负担。

预计住院患者每年可增加人次左右，仅旅差费就能为原需外出就诊患者减少支出万元以上按人均元计算，同时可为项目建设单位年增收入万元，能进步增强发展实力与后劲。

随着职工医疗保险新型农村合作医疗城市居民医疗保险等系列保险制度实施，该项目实施单位作为各项医疗保险定点医疗机构，在项目设施后能有效减少转上级医院就诊人数，可有效节约农村合作医疗和医保基金。

因而具有明显经济效益。

结论该项目是政府重视和人民群众支持民心工程，符合最广大人民群众迫切要求项目建设符合国家政策投资导向各项建设条件满足项目建设需求项目设计合理布局基本符合规范要求设计规模及建设标准符合该县经济社会发展实际，且社会效益和经济效益十分显著，项目切实可行。

建议尽快实施该项目开工建设，尽早发挥效益。

建议县中心医院医院住院综合楼建设项目建设，对促进该县经济社会发展建设和谐小康社会都具有十分重要意义，项目建成后能产生良好社会效益和可观经济效益，同时也能大大改善县及其周边地区广大患者就医环境，满足患者就医需求，因此建议国家发改委和湖北省发改委从国债和卫生专项资金中予以重点倾斜，加大对民族地区卫生基础设施建设投入，给少数民族地区经济社会发展注入强劲动力。

建立符合市场经济体制高效有序组织管理体系，结合本地农村卫生服务体系建设规划，制定符合医院实际和人民群众利益运行管理机制加强医疗队伍建设，和激励政策措施，培养专业技术人才吸引专业技术人才，切实解决好看不好病问题，使该项目能在健康有效持续发展轨道上顺利进行。

附表附表县中心医院住院楼项目经营收入表单位万元年份期初值建设期运行期项目医疗收入门诊医疗收入住院医疗收入药品收入门诊药品收入住院药品收入财政补助收入其中专项补助其他收入总收入附表县医院住院楼项目经营成本表单位万元年份期初值建设期运行期项目医用材料支出门诊医疗支出住院医疗支出药品支出门诊药品支出住院药品支出可变成本支出其他支出工资福利支出社会保障费支出办公费用支出其他业务费支出业务及招待费支出设备维修费医疗赔偿及其他支出财政专项资金支出资产折旧旧资产折旧新增建筑折旧新增辅助设施折旧总成本附表县医院住院楼项目损益和费用结余分配表单位万元序号年份钢材等特殊材料经招标后，由供货单位配送建设工地，般建筑材料可就近采购，材料供应完全能够满足建设要求。

第四章市场分析与预测医疗卫生市场发展现状医疗活动开展情况县中心医院目前共有临床医技科室个，能对各科常见病多发病进行诊治，能开展二级医院所要求大部分医疗业务，年后每年门诊人次在万以上，住院患者在人次以上。

手术台次在台以上，危重病人抢救成功率达以上，病床使用率平均达到以上，每年引进新技术新业务项，全年业务收入在万元以上。

医院内科系列设立了高血压心血管病专科神经内科消化内科呼吸内科肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电子胃镜，科室开展了心肌梗死溶栓治疗，顽固性心衰及各种心律失常诊治，消化性溃疡诊治。

能对内科常见病进行诊治。

医院外科系列能开展普外常见手术，能进行腹腔镜下胆囊切除术泌尿系结石手术复杂尿道狭窄手术开颅术巨大甲状腺肿瘤切除术等。

骨科能开展全髋植换术和膝关节植换术，能开展四肢骨折复位内固定术。

妇产科能开展宫颈癌根治术和复杂尿漏修补术及产科各种手术。

五官科能开展鼻内镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。

口腔科能开展复杂颌面部外伤损伤修复术和正畸术。

存在主要问题基础设施建设落后。

现有住院部为世纪年代末修建，且建筑面积小结构功能不完善设施陈旧落后，现已成为危房，必须尽早拆除，落后医疗卫生基础设施条件严重制约了医疗业务开展，。

医院服务功能欠完善。

医院急诊科特色专科及重点专科建设欠缺，基本医疗设备还不够完善，影响了全院整体业务水平提升。

住院条件差，无卫生间，无洗浴无降温取暖等到基本设施。

医院管理水平有待加强和提高医院还存在着管理水平较低状况，制度建设欠完善，制度实施欠力度，职工素质有待进步提高。

④基础建设资金缺口大由于医院目前基础设施和基本医疗设备急待基层医疗卫生服务体系，加强未达标县级医院中心乡镇卫生院村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设。

在这个大历史背景下实施该建设项目顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业投资政策投向。

该建设项目已纳入总体发展规划。

县位于武陵山区大山深处恩施自治州南部，周边与巴东县金果坪乡建始县官店镇恩施市红土乡宣恩县椿木营乡沙道沟镇宜昌市五峰县湾潭镇湖南省桑植县五道水乡石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命苏区。

全县国土面积平方公里，辖乡镇个高新技术开发区八峰，个村，总人口万人，其中以土家族苗族为主少数民族人口占，农业人口占。

年被定为全国类苏区县，年年两轮被定为国家级贫困县，年被定为全省个特困县市之，年被国务院定为新轮扶贫开发工作重点县，年被定为湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县之。

县域内仅有条公路与外界相通，是个既无高速公路无国道无铁路无航空又无航道五无县，与恩施市相距公里，与省城武汉市相距余公里，是全州最偏远县，属典型老少边穷地区。

根据湖北省发改委省卫生厅鄂发改社会号关于编制农村卫生服务体系发展规划通知文件精神，县发改局县卫生局组织编制了县农村卫生服务体系总体发展规划，同时在县国民经济和社会发展十五规划纲要也明确制定了加强基本医疗服务体系和县中心医院软硬件建设发展规划，该项目建设是落实该规划具体体现。

项目建设得到领导关心和支持。

年党中央国务院下发了中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作决定为了加强农村卫生工作，年湖北省发改委省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了整合资源，填平补齐完善功能，满足需求统标准，规范建设要求卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各级医院建设规模科室设置设备设施都提出了具体标准，并要求限期达标，县委县政府高度重视卫生事业发展，多次召开专题会议，研究县中心医院建设和发展问题。

年初县年县委常委工作要点对县中心医院工作进行了部署，于年月形成了政府常务会议纪要号文件，同意新建县中心医院住院部大楼决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实万元项目建设资金。

为该项目建设启动打下坚实基础。

项目建设体现了以人为本理念。

项目建设单位县中心医院前身为县人民医院，始建于年，现修建于年代末住院楼业务用房，为砖混结构，现已成为危房，面积仅平方米，其内部功能设计落后，无电梯无中心供氧中心吸引中心传呼等功能，病房无卫生间无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为县中心医院住院条件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量患者资源外流，每年流失住院病人在人次以上。

不仅影响了医院业务发展，更为严重是给群众看病治疗带来了极大不便，增加了病人经济负担，使人民群众看病难看病贵矛盾更显突出，极不利于和谐社会建设，该项目建设是项利国利民民生工程。

项目建设必要性县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建设单位快速发展和