（批复）和平大厦项目可研建议报告（发改委）

陕西省计划委员会陕西省工程建设其他费用定额。

国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准土建工程执行陕西省建筑工程综合概算定额及配套费用定额。

安装工程执行全国统安装工程预算定额陕西省价目表及配套费用定额。

宗地图纸本项目有关技术经济指标。

西安市建设项目城建费用统征收办法。

第第二二节节项项目目财财务务风风险险评评价价偿还贷款本金及利息情况本项目计划贷款万元，贷款期限为年，归还贷款方式为到期后次性归还贷款本金，贷款利息按季度支付。

详细情况见贷款还本付息表贷款还本付息表单位万元项目名称建设期个月第年第年第年第年贷款金额应计利息期末还本付息期末贷款余额说明贷款利率按人民银行规定标准执行，年贷款利率年息计取。

二营业收入情况预测分析营销部分根据市场价格，方米计算，可销售面积共平方米，在销售率情况下，可回收资金约千万元。

出租部分根据目前西安市酒店地产价格环境，按照营销率和元平方米月价格计算，万平方米二十年租赁期酒店营销收入为亿元。

折现率按照计算。

三项目利润情况分析利润情况分析表单位万元序号项目折现金额项目营业总收入酒店租赁营销收入商业面积销售收入二项目营销成本费用三项目净收益四营销税金及附加按照营业收入计算五项目利润总额说明根据客户与有关谈判意向，出租部分按照年总收入计算。

已经考虑过出租经营成本费用，如维修管理费用等。

评价指标投资利润率利润总额总投资额扣除所得税后，税后利润为税后利润利润总额万元投资利税率利税总额总投资额四项目不确定性分析盈亏平衡分析又称为保本点分析，即分析利润为零时项目成本售价或所处状态。

营销率平衡点总成本营业总收入营业税及附加从该项目情况分析，当营销率为时，项目风险较低当项目营销率低于时，有定风险。

可以通过减少总成本和增加营销收入来回避风险。

就是说，如果项目营业收入占营业总收入包括营销和出租酒店停车场收入为万元时，即营业收入临界点为万元。

高于此点后，才能保证项目赢利。

如果该项目营销万平方米酒店后，才能可以保证营业收入达到万元，项目就可以实现赢利。

敏感性分析按照本项目实际情况分析，营销收入变化对经济效益影响十分重要。

所以，我们对该指标进行敏感性分析营销收入变化情况由于出租酒店营销收入变化对项目影响不明显，所以，我们没有考虑。

从酒店营销价格变化对营销收入影响看营销收入变化情况表序号营销收入幅度价格时间成本变化第年第年元平方米元平方米以上分析表明售价越高，相应时间成本越高反之，战线拖越长，对营销价格影响越大。

营销收入变化对内部收益率和净现值影响情况价格变化内部收益率净现值第第十十章章项项目目风风险险分分析析综合以上分析，本项目最大风险是能否将强势酒店机构引进，也就是法国雅高美国速八，以及上海莫泰等强势酒店机构入驻，直接影响到本项目实施可行性。

若不能引进，我们建议暂缓本项目实施。

本项目还面临如下几方面风险国国家家政政策策风风险险本项目政策风险主要来自与国家对房地产行业宏观调控政策，如去年出台文件及相关土地政策金融调息政策等。

若今年再出台更进步严厉调控政策，直接影响到本项目资金供应，则通过引进有实力战略合作伙伴，增加项目自有资金投入，有效经过上述分析可以看出，在项目营销收入下降幅度超过情况下，该项目抗风险能力较弱。

所以，在营销收入下降幅度不超过时，该项目可以接受。

在计算营销收入时，已经考虑了该项目营销市场和价格环境。

要规避以上风险最佳方法就是定向开发，化解资金风险，也是本项目实施前应该重点考虑。

市市场场竞竞争争风风险险由于本项目所在区域为西安市核心商圈，与其它几大酒店对比存在较大竞争风险。

通过分析研究发现，本项目之所以存在上述风险由于计划经济时代遗留下来，在传统观念影响下，人们尚不完全习惯于经济型酒店消费但是随着人们消费心理变化，在追求健康快乐消费观念影响下，人们消费习惯必将发生改变，随着西安城市经营战略构思提出，目前已经形成了西安市酒店业黄金周期，就是个很好证明。

同时毓兴公司也认识到虽然项目所在地具备了形成新商圈物质基础，但是仅仅建立个酒店设施还是不够，必须要引入先进管理理念，借助法国雅高美国速万余人次，而年西安全年共接待游客达到万人次，在这万人次中除去不需要在当地酒店饭店招待所住宿游客如部分旅客寄居在朋友所在学校和西安本市居民到西安及周边旅游区游玩人数，每年需要下榻西安酒店饭店人次不下于万人次约占所有游客，这百分比为保守估计数据，这个数字减去西安酒店所有客房可接待顾客数万余人次后尚有万余人次需要住宿西安酒店，以每个酒店客房数套计算，尚需个酒店有待开发。

如果以目前西安酒店平均入住率左右计算，则西安尚有个酒店开发空间，由此看出，西安目前酒店市场尚未达到饱和，可开发空间尚在，但对其专业经营背景更为看重。

事实上，在以上计算过程中得出每年需要下榻西安酒店饭店人次为万人次为保守估计，另外，在这万人次中还没有将每年来自国内外因公出差群体，由此可见，西安酒店业确实还存在比较乐观开发潜力。

西安酒店业目前经营状况分析酒店入住率，表现尚可对本次抽中家酒店调查结果显示，家酒店平均客房入住率达到，其中客房入住率为和酒店数分别占和，两者合计占到客房入住率最高达到酒店占，入住率最低为酒店占。

表明，西安酒店整体入住率平均水平基本维持在左右，不同酒店之间则由于地理位置和经营方式差异而使得其入住率出现参差不齐情况。

酒店平均入住率酒店标准间面积以居多均有分布本次调查显示，家酒店主力客房均为标准间，其面积平均为左右，其中面积从均有定分布。

面积为标准间居最多占，和标准间各占，和标准间各占。

表明，目前西安酒店主力户型为标准间，其面积主要集中在左右。

另外，西安酒店标准间数量平均占酒店所有客房比重为，而酒店其标准间占所有客房些商业文化中心交相辉映，构成良好商业氛围，必成为古城道亮丽风景。

发发展展趋趋势势预预测测随着西安城市运营战略深度实施，城市基础设施建设布局将发生翻天覆地变化，在此基础上，随着城市路网布局高度完善，交通状况快速改善，将导致人们生活消费观念根本性变革。

城墙内核心商圈具有相当水平经济扩张力和消费牵引力，根据西安市城市建设总体规划来看，这里将成为今后几年重点商贸区。

根据毓兴物业今后三年战略规划，将以专业化商业房地产运营为主要发展目标，抢占核心商圈稀缺地块不仅是顺应了西安城市建设需要，更符合企业长远发展目标，不论在战略上还是在战术上，都是必须和必要。

第第三三章章市市场场调调查查与与分分析析第第节节宏宏观观市市场场分分析析年，西安人民在市委市政府正确领导下，坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻党十六大十六届三中和四中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，认真执行中央宏观调控政策，牢固树立四化理念，国民经济在平稳健康快速轨道上运行，并呈现出总量与结构速度与效益协调发展良好局面，各项社会事业全面发展，人民生活水平显著提高，城市服务功能进步增强，全面实现了年初制定发展目标，些主要经济指标创历史新高。

经经济济综综合合实实力力增增强强据西安市统计局有关资料显示，年西安市生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。

经济总量突破千亿元大关，增长速度连续五年保持在以上，经济发展迈上了新台阶，并步入个新增长期。

其中第产业增加值亿元，比上年增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。

成为西北地区首个突破千亿元城市。

经经济济实实力力增增强强带带动动人人们们消消费费观观念念深深层层变变革革随着经济总量与经济发展水平提高，刺激了人们消费需求，同时也使人们消费观念发生了巨大变化。

在普通市民消费结构中，食品类消费首次出现负增长，根据有关资料统计，年西安市民恩格尔系数为，白领阶层恩格尔系数更低于，服装家电通讯交通教育娱乐等消费额均比上年有所增加，说明市民消费结构发生了重大变化，已经从温饱型消费向心理满足型消费进行了成功转移。

西安古老而神秘文化高古深远民风，更刺激着全国各地旅游人士前来。

据统计资料表明年西安旅游业全年共接待旅游参观访问及从事其他活动海外游客万人次，比上年增长接待国内旅游者万人次，首次突破两千万人次，增长。

旅游总收入亿元，其中国际旅游外汇收入亿美元，分别比上年增长和倍。

全市拥有年接待游客万人以上景区个国家级景区个为适应新经济形势需要，年末全市星级宾馆家，其中五星级宾馆家，四星级宾馆家。

成成长长中中消消费费力力引引发发西西安安新新轮轮商商业业革革命命根据西安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要精神，西安市以旅游业为龙头城市进程将出现前所未有高速发展。

在此基础上，为适应西安古都历史性城市布局，将加大城市市郊城市化建设，大量人口外迁，将促使环城墙商业布局密度大大提高，从而带动西安城市旅游业高速发展。

传统商圈均设立在人口密集交通繁忙地段，满足于传统消费模式。

但是，随着人们生活水平提高，尤其是人们对于大宗消费观念改变，汽车已经成为越来越多人们普通交通工具。

根据交通部门统计，西安市现有家用汽车万辆，并且仍然以平均每年万辆速度递增。

全国范围内，民用汽车拥有量已经突破万辆。

陕西高速公路总里程已突破公里，位居西部第二。

随着交通不断完善，城内城外，省内省外，跨區域跨地域消費正在形成風尚。

可以预见，在不久将来，城市间人口流動將向更高層次發展。

消消费费形形态态与与观观念念变变化化分分析析从消费结构上分析消费者已从低层次向高层次消费转变。

随着收入水平逐步提高，多数消费者已经满足了最基本温型消费，对消费质量要求在逐步提高，旅游消费将逐步提升地位从消费者区域选择上分析将由过去传统消费区向新兴消费区转移。

在原住地已不能满足消费者在最低消费成本心态下快节奏高效率消费需求，进而刺激了近两年来方兴未艾跨省区自助游蓬勃发展。

从消费形式上分析消费者已经由单型消费向综合型消费转变。

随着生活工作学习节奏加快，人们在注重