（批复）和田市大巴扎综合市场改扩建项目可研建议报告（发改委）

同比增长林果精品园达到万亩，农民人均林果业收入元，同比增长。

以山药为主特色种植达到万亩，同比增长人工红柳累计达到万元，其中接种大芸万亩。

设施农业效益年成效显著，亩均增效论通过，自年月日起施行。

建设工程设备招标投标管理暂行办法自年月日起施行项目招标范围组织形式及方式根据国家和地区法律法规，本项目建设单位对勘察设计施工监理设备以委托招标形式实行公开招标，建筑施工材料包含在施工工程量中，由施工单位决定，项目建设单位不对其进行单独招标。

情况说明建筑施工材料包含在施工工程量中，因而不再招标其他部分投资不大，如采用招标方式，者招标所需费用占其投资比例过大，二者将会影响项目实施时间，所以不再招标。

项目招标基本情况汇总表建设项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料第十章投资估算与资金筹措投资估算编制依据土建工程费根据项目建设内容和工程量，依据建设部年颁布全国统建筑工程基础定额，新疆维吾尔自治区计划委员会颁布年乌鲁木齐地区单位估价汇总表，参考当地同类型工程预结算指标进行测算。

设备水暖电气工程除依据上述规定外，并参考了项目建设地区同类型同标准工程进行测算，特殊设备以生产厂商或市场现价为计价依据。

室外及配套工程费参照同类项目工程取费指标测算。

相关部门制定其他收费标准。

工程其他费用参数选取建设单位管理费按直接工程费计取工程质检费按直接工程费计取工程监理费按直接工程费计取工程勘测设计费按直接工程费计取工程招标费按工程直接费计取基本预备费按工程直接费和工程其他费用计取静态建设投资经估算，本项目静态建设投资为万元。

其中改建部分费用估价为万元扩建部分费用估价为万元资金来源本项目全部建设资金万元，拟申请国家拨款。

项目总投资项目总投资为估算静态建设投资流动资金之和。

详见附表表和田市大巴扎综合市场改扩建项目投资估算汇总表流动资金项目经营期内，维持市场经营所需要最低流动资金采用扩大指标法进行测算，经测算正常年项目所需流动资金为万元。

资金筹措及使用计划本项目总投资万元，其中征地补偿费用万元，三通平费用万元，其余建设费用为万元。

项目符合当前国家产业政策和自治区产业发展规划，符合自治区经贸委新经号内部明电规定选项原则，应列入自治区重点建设导向计划项目和技术改造专项资金计划给予支持。

第十章财务分析概述范围和依据在对本项目投资估算资金筹措使用计划开发成本分析预测基础上，依据国家现行财务制度，以及国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版相关规定，结合本项目开发经营特点以及研究编制要求，对项目盈利能力清偿能力抗风险能力等财务指标进行预测分析和计算，进而判断项目财务可行性。

主要财务评价参数项目占地面积为万平方米。

按照该土地开发经营方式，结合招商现状情况，项目计算期确定为年，其中建设期年。

由于此项目属农业开发项目，因此用于判断项目是否可行基准收益按社会效益和经济效益综合考虑。

按照国家自治区现行税收管理规定，结合项目产品服务种类，本项目按规定缴纳营业税税率城建维护税税率教育费附加费率，所得税执行国家政策按计算。

除非特别说明，本项目在分析评价中所采用币种均为人民币。

项目收入及销售税金估算大巴扎改建后经营收入估算商铺户，全市场日均营业额估算为万元年营业额亿元年上交税额万元。

大巴扎扩建部分经营收入估算牲畜交易大棚钢构六栋，面积。

按每日平均参加交易牲畜头计每头牲畜每天收元交易综合管理费。

年收入元头天头天天万元每年按天计蔬菜零售大棚钢构三栋，面积。

按每日平均入棚交易摊位个计每个摊位每天收元综合管理费。

年收入元个天个天万元每年按天计蔬菜批发门市砖混六栋，面积。

每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

水果批发门市砖混六栋，面积。

每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

粮油批发门市砖混六栋，面积。

每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

副食批发门市砖混六栋，面积每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

肉类批发门市砖混四栋，面积。

每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

禽蛋水产批发门市砖混四栋每栋有标准门市部间，每间面积每间每月租金为元栋年收入为万元。

保鲜仓储库砖混十二栋每栋面积，每月租金元每年按个月计，栋租金收入万元餐饮商务建筑砖混两层六栋，面积。

每平米每月租金为元，年租金收入万元。

洁卫管理办公建筑销售税金及附加估算根据国家自治区现行营业税城建税教育费附加等税收管理政策，本项目年营业额初建估算为亿元，上缴销售税金及附加万元。

几年后，经过经营扩张和辐射影响，经营额会大大增加。

开发成本费用及经营成本估算项目开发成本费用估算项目开发成本费用考虑直接成本管理费用财务费用营销费用。

直接成本直接成本依据财务评价目，按配比原则进行估算。

管理费用管理费用指为项目开发建设而发生各种费用，包括项目经费培训经费劳保费保险费咨询费审计费律师费排污费质监费招待费报废损耗损失等。

根据预测项目经营情况，本部分费用按项目实际费用水平计算。

经营成本估算该项目由政府拨款建设，由和田市艾提卡房地产开发有药典。

大芸具有滋补药用功能。

和田适合大芸生长荒漠有万亩，每年收购量达万多公斤。

于田县民丰县等已栽种人工红柳大芸约万亩。

全地区无公害蔬菜果品基地个，面积达亩。

大棚蔬菜果品年产量万吨。

全地区年产核桃吨，可供商品加工原料吨，产量占新疆核桃总产量。

石榴种植面积达万亩，杏树种植面积万亩葡萄亩。

适合大芸生长荒漠有万亩，每年收购量达万多公斤。

年全地区蔬菜种植面积达万多亩不仅满足了本地市场，还远销库尔勒乌鲁木齐西藏阿里等地。

全地区种植石榴万多亩，有皮山石榴酒厂屯河果业公司加工石榴酒和果汁。

年，和田消费品市场有如下特点从消费地域看，城镇市场活跃，农村市场平稳。

农村消费市场不活跃与我地区农民人均纯收入水平较低农民增收缓慢有直接关系。

二从销售行业看，批发零售贸易业餐饮业零售情况表现活跃，其他行业零售表现平稳。

三根据和田市城调队抽样调查资料推算，年城镇居民人均可支配收入为元，比上年增长。

城镇居民人均消费支出为元，比上年增长。

农牧民人均纯收入达到元，人均增收元，增长。

四旅游业发展迅速。

尽管受到了事件影响，年共接待国内外游客万人次，其中接待海外游客人次，旅游总收入达万元人民币，分别比上年增长，倍。

截止到年末，和田地区有星级宾馆家，其中星级家，星级家，星级家。

项目地区经济发展状况年，全地区生产总值达亿元，同比增长完成社会固定资产投资亿元，同比增长实现地方财政般预算收入亿元同比增长招商引资到位资金亿元，首次突破亿元大关，同比增长。

非公有制经济发展迅速，截止年月底，全地区私营企业达到户，从业人员人，注册资金亿元。

分别同比增长。

农村经济在确保粮食安全基础上，以两个加速个突破为重点七项富民增收快速推进。

今年粮食播种面积万亩，总产万吨，再创历史新高，确保了粮食安全。

全年转移农村富余劳动力万人次，实现劳务收入亿元，人均劳务创收元。

法进行正常管理。

脏乱差现象比较突出。

四是商铺密度大，情况复杂，管理很难到位。

贸易秩序和治安状况都很差。

五是人员密集，卫生条件差，难以有效防止疾病传染。

年底，和田市委市政府经认真调研和论证，根据国家当前产业结构性调整和实施西部大开发战略机遇，计划对和田市大巴扎进行较大规模改建和扩建。

受和田市经贸委委托，新疆建筑科学研究院承担了和田市大巴扎改扩建工作规划编制和可行性研究报告编制任务。

改扩建后两个区域，市场地理位置优越，交通便利，区域划分科学合理。

给排水供热供电通讯等配套条件可靠。

其规划具有前瞻性和可操作性。

建设方案符合城市规划要求，经济效益可行，社会效益明显。

因此，项目建设是必要，项目是可行。

主要技术经济指标序号名称单位数值备注计算期年建设期年投产期年项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元投资利税率投资利润率第二章项目背景和必要性项目提出背景项目地区概况和田市位于新疆最南端，地处喀喇昆仑山与塔克拉玛干大沙漠之间，全市南高北底，北宽南窄，由南向北倾斜。

是喀拉喀什河与玉龙喀什河冲积平原。

地处东经〞〞，北纬〞〞，东西最宽为公里，南北最长约公里。

海拔在米之间。

气候温和，年平均气温，全年日照充沛。

距乌鲁木齐公里。

于年月经国务院批准从和田县划出，年月日正式成立。

是全地区政治经济文化中心。

近年来，和田地区积极推进农业和农村经济结构战略性调整拓宽农民增收渠道，围绕农民增收靠科技抓好六个三十万这个主题，大力发展林牧草，积极培育三大支柱产业，加快名优特稀产品开发，尽早发挥六大产业效益。

对农民增收方面，在确保粮食生产安全同时，落实好退耕还林政策，直接增加农民收入通过扶贫资金项目带动，增加农民生产性补贴做好农村税费改革试点工作，确保农民减负增收，抓好富余劳动力转移，增加农民现金收入。

项目提出背景和田市大巴扎综合市场是上世纪八十年代建成老集市。

是和田地区七县市农牧民进行农副产品活动集市式综合市场。

原规划设计占地面积亩店铺间满负荷可容纳人数人日均交易额万元随着国民经济高速发展和人民生活水平不断提高，和田市政治经济面貌日新月异变化，大巴扎经营状况也发生了巨大变化。

由于进入大巴扎客户逐年增加，现有固定商铺和摊位已远远超过设计容量，达到了家。

使多年超负荷运转大巴扎已不堪重负。

临时摊位三无经营户无证无固定摊位无固定时间约个。

日均人流量人左右，星期六日节假日人流量可达万人。

大量人员聚集本身就有不安全因素，在无序集市性交易市场内，更存在着极大危险性。

由于店铺和人流量猛增，使得原规划设计简单农副产品交易集市已无法满足还在日益扩大交易规模。

尤其是大宗农副产品交易活动受到严重限制和阻碍。

大宗农副产品只能在市场外围或路边进行交易。

在季节性蔬菜水果干果上市时节，外地客商本地蔬菜贩运户都进行收购活动，市场辐射已经波及到周围街道。

常常导致交通堵塞，带来了交通隐患，也影响了正常交易秩序。

项目建设必要性和田地区在历史是个以农业为主地区。

受历史地理环境影响，和田地区长期以来形成了以农业为主体经济模