（批复）咸丰县富硒龙井茶基地种植项目可研建议报告（发改委）

移栽茶苗要十分注重种植质量，起苗时要少伤根，出圃茶苗要及时种植，定植时将根系评价与测算依据国家农业综合开发项目和资金管理办法及国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲初步设计指导要则。

根据单位各类专业提供设计资料。

建设单位提供有关资料和数据。

二销售收入估算销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元三总成本及经营成本估算总成本预测肥料万百元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元财务评价销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元总成本预测肥料万亩元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元利润预测利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加年均利润总额年利润总额万元年均税后利润年税后利润万元财务分析财务盈利性分析投资利润率年均利润总额总投资万元万元投资利税率年均利税总额总投资万元万元万元财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成情况下，从项目本身角度来计算和评价全部投资所获得经济效益。

根据财务现资金流量计算结果。

在选择基准贴现率条件下，项目在经济寿命期年内万元税后，税后。

说明项目盈利能力较强。

清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值年份出现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流量年借款偿还期借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款年份盈余年份应还借款额盈余年份可用于还款额年不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费年均固定成本年固定成本万元年可变成本原材料燃料动力生产人员工资销售费用其他制造费用年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量万元吨万元单位销售收入年均销售收入年产量万元吨万元盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单位可变成本单位销售税金万元万元万元吨该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量即保本产量为吨，盈亏平衡点，说明项目维持较低生产和销售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险小。

第九章环境影晌评价环境影晌项目建设对周围环境产生影响和后果，茶树为多年生木本植物，在本项目中为年栽植，多年收益，基本上不存在水土流失问题。

同时，龙井茶生产本着绿色环保无公害食品生产要求，在生产管理过程中，不存在使用残留量高剧毒农药，因此，对环境不存在污染，同时本项目实施既可以合理利用闲置土地，同时对避免水土流失，净化空气，维护生态平衡都有良好作用。

二环境保护与治理措施严格按照造林技术要求，建设环保高效茶园。

严格生产管理，结合绿色食品产地原则，避免使用大量化肥和高残留量剧毒农药，确保土壤空气水资源不产生有害影响。

环境部门意见项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏作用，同时对避免水土流失净化空气维护生态平衡都有良好作用，是建设秀美山川理想工程项目。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整情况咸丰是个茶叶大县，本项目实施可进步壮大我县茶叶产业，使我县由产茶大县走向茶叶产业化强县。

同时又能促进项目区农业结构调整。

产加销服务环节利益联结情况项目生产决定加工销售数量，而加工销售又反作用于生产，产加销又带动服务业壮大，形成个良性可持续发展格局。

辐射带动作用项目建设离不开项目区丰富劳动力资源，而劳动力资源通过参与项目建设，可转化为经济效益，达到农民就业增加，收入增长良好局面。

项目辐射区域平方公里以上，带动农户余户，基地规模亩，农民人均增收元，增加就业人员余个，农业生产市场化组织化程度提高情况。

项目实施，可促进当地农业向合同订单农业转化，以市场指导生产组织生产，逐步提高农业生产运行机制。

二农民增收项目区农民收入增长情况分析项目区农民收入增长来源变化情况，增长幅度，与非项目区农民收入进行比较，如前所述，本项目区农户人均增加收入元。

三其他社会影晌项目实施，对该地区农村生产生活条件改善等方面产生积极作用，同时又可促进相关联产业发展，为繁荣农村经济作贡献。

第十章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，专业岗位工人人，零星及季节性用工以劳务承包方式委托。

管理人员要求大专以上学历，五年以上比重并非太高，产品问世初期需拿出相当资金投入广告宣传和销售网络建设。

六销售队伍和销售网络建设市场营销管理体系实施本项目需要健全企业营销管理体系，具体如下略营销渠道项目产品市场营销管理和营销渠道分配是较为主要工作，由于我国对农产品专业网络建立和成熟性以及产业配套中茶叶专业批发市场，构成了个强大具有相当规范和规模市场营销网络体系。

产品营销渠道略第六章项目建设方案建设任务与规模拟建无性系繁殖高产茶园亩，资金投入万元。

基地建设种苗亩株亩万株。

底肥有机复合肥亩斤亩万斤农家肥亩担亩万担基地公路公里基地建设期管理年设备投资背式喷雾器台机动喷雾器台修理剪把锄具把抽水机台基地灌溉设施万元基地电力设施检验化验设备二项目规划和布局高产茶园分三个地方二仙岩板栗园亩，二仙岩二坪亩，二仙岩水杉坪亩。

三种植技术方案茶树种植。

选择园地要规划设计，坡度。

以上要修成水平梯级园地，。

以下要划等高线，经初垦复垦和施好基肥后即可划行种植。

种植方式和密度。

龙井茶区传统种植方式多采用种子丛式穴播或育苗丛栽，年代后开始推广密植条栽，年代试种了部分密植速生茶园，年代发展新茶园多采用合理密植单条或双条种植方式。

单行条栽规格为行距，丛距，每丛株，每亩种植株左右双行条栽规格为大行距，小行距，丛距，每丛株，每亩种植株。

苗木质量规格。

现在，龙井茶品种都采用无性繁殖，出圆茶苗，要求苗高在以上，主茎粗在左右，生长健壮，根系正常，无检疫性病虫害。

茶苗移栽时期和技术，晚秋秋分至霜降或早春雨水至惊垫是移栽茶苗适期。

在埔情好年份，晚秋移栽茶苗，秋冬季先发面具有完全可行性，为龙头企业建立大规模原材料基地是农业产业化在山区实施必由之路，项目实施将增加农民收入，推动地方发展，具有很好政治经济意义，因此，该项目已具备实施必要条件。

该项目以龙头企业为依托，极具地方特色，风险小，竞争优势大，生产管理技术十分成熟，属劳动密集型和资金密集型产业，是农民增收财政增收重要项目。

项目实施既保护了生态环境，又提高土地利用率，同时又为咸丰县创立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要作用，因此项目建设十分必要。

总之，该项目具备实施必要性及可行性，建议尽早实施。

四存在问题与建议本项目建设对资金依赖性较大，建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展需求，如无足够资金投入，该项目极难形成规模化，从而丧失壮大龙头企业市场机遇。

将大大影响农业产业化在我县快速发展。

为此，项目业主以本项目申报为契机，争取上级部门资金和政策扶持和倾斜，确保项目成功实施，从而进步推动我县农业产业化发展。

通过该项目建设，带动茶叶产业规模化发展，建议国家大力扶持，运用新无性繁殖技术，充分发挥地方优势，使该产业上规模，上档次，达到增加效益，占领更广阔市场。

第二章项目背景及必要性项目建设背景项目提出理由实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业带动作用，对于促进农业向纵深发展，进步推动农业运行机制具有十分重要意义。

多经项目开发通过合同订单等形式，可以有效解决农产品销售难问题，从而极大规避市场风险，可以有效咸丰县御若龙井石西茶有限公司年起落户咸丰，直致力于开发龙井茶系列产品，已初步形成了年加工龙井茶鲜叶吨，年销售干茶吨能力，是我县龙井茶产业龙头企业和领路人。

三项目建设必要性及目意义咸丰地方经济发展需要咸丰县是个农业县，咸丰经济发展，必需立足于农业农村。

咸丰也是山区县，由于不具备大江大河和国家经济主干线优势，咸丰经济发展必须立足于农业资源开发，最重要是山地资源开发，开发具有地域特色资源优势农产品。

在这方面领域，直接引进国际先进技术，达到领先水平，使之成长为地方支柱产业，带动全县经济腾飞。

茶叶产业在咸丰具有较好基础，对财政收入和农民收入具有不可替代作用，茶叶消费日益成为社会潮流，具有广阔发展前景。

因而，建设龙井茶生产基地，在生产和加工领域达到领先水平，使之成为带动全县经济发展骨干支柱产业，是咸丰经济发展客观需要。

农村产业结构调整需要从经济阶段划分，目前咸丰正处于工业化初期阶段，要加速咸丰工业化，尽快缩小和消除与先进发达地区差距。

关键在于农村产业结构调整，发展壮大地方支柱产业。

因而，大力发展龙井茶基地，是调整农村产业结构，实现财政收入和农民收入多元化需要。

生态环境建设需要。

咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态环境，又要加强优势资源开发，发展农村经济。

发展优质茶园是可靠选择。

茶园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶生产和加工，对有害化肥农药使用有严格限制，能有效防止农业污染。

因而，龙井茶基地建设，是建设咸丰生态农业系统重要环节。

提高茶叶整体生产水平需要。

目前，咸丰茶叶生产整体水平很低，主要表现在是茶园面品质低，造园粗糙，管理粗放。

茶园亩产不足斤，大大低于全国平均水平二是茶叶生产季节短，般只有春夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶叶加工水平低，没有形成有竞争力品牌，所产茶叶大都为低下等茶。

由于这些原因，咸丰茶叶在市场竞争中处于劣势，价格低廉。

要改变这种状况，必须依靠引进技术，利用咸丰独特资源条件，采取规范化集约化生产方式，发展优质高产茶园，同时配套发展茶叶加工业，开发名特优产品，提高咸丰茶叶市场竞争力，全面提高咸丰茶叶生产水平和生产效益。

咸丰县御园绿色产业有限公司于年引进优良龙井号品种在我县活龙乡二仙岩经济小区试种取得成功，并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地科学管理模式，为顺利实施该项目，提高我县茶叶整体水平奠定了良好基础。

是农民致富奔小康需要。

咸丰是龙井茶生长适宜地区，也是农业人口集中地区。