（批复）固始信合医院项目可研建议报告（发改委）

投资估算依据投资项目可行性研究指南计办投资号投资项目经济咨询评估指南咨经号河南省建筑装饰工程综合基价当地建设工程材料基准价格信息。

编制方法和估算指标土建工程室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑决算价格现行建材价格及费用水平，按照不同类型建筑结构形式，并参考信阳市建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。

建筑物配套设备及医疗设备参照同类设备价格具体询价进行估算。

安装费按设备购置价百分比计入。

二类费用按有关规定计取。

其中建设单位管理费按豫财建号文规定计算勘查设计费按工程费用计算工程监理费按工程费用计算其他前期工作费按工程费用计算。

基本预备费费率按计取。

资金筹措该项目投资估算为万元详见投资估算表，全部由项目单位自筹。

第十章效益分析经济效益分析研究依据建设项目经济评价方法与参数年版投资项目经济咨询评估指南年版建设项目经济评价方法与参数资料第三版财务分析收入预测项目建成后，预计门诊就诊人数达万人次，住院人数万人，按固始目前医疗实际，住院病人平均每人费用为元，门诊病人平均每人费用为元，则本项目年收入为万元成本预测医疗药品成本年预计为万元年耗用水电费用预计为万元人工成本院长副院长学科带头人及主任医师副主任医师等人共万元主治医师人共万元医师护士人共万元其他工作人员人共万元，以上合计，项目年人工费用为万元修理费用，按工程建设费用计，年费用为万元其他管理费用按工资总额计，年费用为万元以上各项合计，则年经营费用为万元。

折旧费用按房屋建筑物净残值率，年折旧机器设备净残值率，年折旧其他固定资产残值率，年折旧，计算得年折旧费为万元。

摊销费用其他资产按年摊销，计算得年摊销费为万元。

利率按银行中长期贷款平均利率计算。

以上合计，本项目年总成本平均为万元。

效益分析经分析，本项目主要财务数据如下主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率从表中可见，计算期内，利润总额为万元，所得税额为万元，税后利润额为万元，投资回收期为年税前，项目具备定盈利能力。

清偿能力分析本项目拟借款万元，拟还款期限为年不含建设期，偿还期内利息备付率为，偿债备付率为，资产负债率为，各项数据均表明项目还款能力较强，可按期偿付。

社会效益分析本项目作为非盈利公益性项目，符合国家有关政策。

该项目建设将从根本上改善凤凰新城乃至全县医疗基础设施滞后局面，不仅能为项目区居民及全县人民提供定数量住院床位和急诊服务，而且能提高疾病确诊率和治愈率，解决了群众看病难问题，方便病人就医。

医院始终把建和谐医患关系放在第位，健全医院质量安全服务费用等管理制度，建立医院科学管理长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众贴近社会，不断满足人民群众日益增长医疗服务需求，就诊环境更加舒适温馨，令前来就医患者满意提高。

项目建成后，医疗新技术新项目开展，可以提高固始县医疗水平，不但能更好地为广大人民群众患者服务，而且能向社会提供余人就业机会，为广大义务工作者营造了个提升技术实现自身价值平台，为固始县信合公司可持续发展蓄足了后劲。

第十二章结论与建议随着我国城镇医疗卫生体制改革不断深化，满足广大人民群众基本医疗服务要求，已成为城镇医疗卫生体制改革总体目标。

固始县信合医院作为固始县筹建中所综合性医院，担负着为固始县项目区及周边区域医疗保健康复等工作，项目区作为固始县城乡接合部，由于受各种客观因素影响，居民就医直依靠县城医疗设施，路途远费用高，近年来，随着固始县委县政府积极实施城镇开发战略，项目区居民已纳入城镇建设体系，为了更好地提升居民生活质量，急需建设本项目。

项目建成后，将有利于提高广大人民群众特别是贫困群众生活质量，有利于全面建设小康社会目标实现，不但能缓解县内其他综合性医院住院和急诊用房紧张局面，而且可以为项目区居民就近提供医疗预防保健康复和急突出先进单位年被评为河南省房地产开发优秀企业年至年连续四年被评为河南省房地产开发企业综合实力五十强单位年月，被中共信阳市委统战部信阳市工商联总商会信阳市国家税务局信阳市地方税务局评为市民营企业纳税贡献突出先进单位省工行授信级信用企业。

年月被信阳市总工会授予模范职工之家„先进单位董事长陈锋年被评为信阳市首届十大创业标兵，年被中共固始县委固始县人民政府授予特别贡献奖。

固始信合房地产开发有限公司还积极发展教育产业，兴办了固始县外国语中学凤凰小学凤凰幼儿园，建设信阳台商工业园，进军工业产业，目前已形成跨行业经营集团公司。

公司总部办公地址位于固始县城关陈元光广场世纪大厦，内设前期部设计部工程部资产部审计部造价部策划部人力资源部售房部财务部客服中心办公室等部门。

现有员工人，其中大专以上文化程度人高级专业技术职称人中级职称人。

公司系中国扶贫开发会员单位和信阳市工商联合会会员企业。

第三章建设规模与建设内容建设目标通过多方共同努力，建成后固始信合医院将主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，较好配置医疗资源，营造多层次医疗消费者就医环境，拓展人性化服务，完善新农合定点医保定点及健康体检咨询等配套功能，达到设备流技术流服务流环境流管理流现代医院标准。

建设要求是满足需求，合理确定床位规模。

按照辖区人口规模以及相应建筑标准，合理确定建设规模。

二是完善功能，提高医疗救治能力。

在业务用户建设同时要解决好医院设施现代化等方面来看，本项目建设十分必要。

建设内容和规模新建所民营非营利性医院，设计对外病床位张，总建筑面积，其中门诊医技楼四栋联体，四五层，框架结构，建筑面积住院大楼栋，十三层框架结构含地下层，建筑面积行政办公楼栋，六层框架结构，建筑面积后勤综合楼栋，四层框架结构，建筑面积其他设施。

购置综合医院医疗设备详见设备购置表同时配套电梯区间道路硬化绿化中央供氧给排水电气供暖通风消防安全环保设施等工程。

劳动定员和实施进度本项目劳动定员为人。

院长副院长学科带头人及主任医师副主任医师人，主治医师人，医师护士人，其它人员人。

本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作勘察设计施工设备购置竣工验收等阶段。

经研究，本项目自土建施工始，建设期为个月。

投资估算及资金筹措项目总投资约亿元，全部由项目单位自筹。

社会效益分析和结论固始信合医院建设，是固始县卫生体制改革件大事，缓解了本辖区及辐射地区广大人民群众看病难看病贵矛盾，满足了人民群众日益提高医疗预防保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力医疗保障，为固始县卫生事业健康发展注入了新活力。

向社会提供近千人就业机会同时，也给广大医务工作者营造了个提升技术实现理想平台，同时拉动了固始县凤凰新城相关产业发展，提升了固始县作为区域性中心城市服务功能品牌档次，更为固始县信合公司可持续发展蓄足了后劲，给信合公司品牌再添份辉煌，实现了经济效益和社会效益双赢。

作为公益性项目，符合国家有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可满足固始县及周边县区患者住院及诊断需要，而且可以提高固始县整体医疗水平，使诊断治疗水平上个新台阶，也给固始县乃至信阳地区经济发展和人民群众身体健康带来较大效益。

因此项目建设可行。

第二章项目背景及承办单位概况项目提出背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众切身利益。

它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展重要组成部分。

党十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。

温家宝总理在政府工作报告中指出发展卫生事业，重点抓好三件事。

是公共卫生体系建设二是切实把医疗卫生工作重点放在农村三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。

卫生事业是造福于人民事业。

卫生事业关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。

改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了系列措施，农村缺医少药状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。

但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，些地区传染病地方病危害严重，农民因病致贫返贫问题突出。

固始县地处河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处豫皖两省交界处，为国家级贫困县，第批新型农村合作医疗试点县，是全省第农业大县，河南省六大扩权县之。

全县万人，其中农业人口万人。

由于地理位置等因素影响，固始县乙肝人万痢疾人万结核病人万等地方病高发病多发病严重，给人民健康造成了危害。

该项目位于固始县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近平方公里，常住人口达万余人，加上务工经商等流动人口达万多人，新城辐射城郊洪埠两乡近万人。

信阳台商工业园已纳入县产业集聚，随着入驻项目增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达万以上。

在凤凰新城举办固始信合医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷便利优质医疗服务，满足城乡居民不同层次就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城服务功能。

进而拉动相关产业综合快速发展，加快固始县区域性中心城市建设步伐。

随着社会对医疗需求不断提高，医院不仅需要流技术，流设备，流服务，同时还需要宽松优美就诊环境。

从而对医疗卫生事业发展提出了更高要求。

为了贯彻实践中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作决定精神，构建与全面建设小康社会相适应农村医疗卫生保健体系，进步改善就医条件和环境，切实满足人民群众医疗要求。

在综上所述背景之下，固始县信合公司提出了本项目建设。

项目建设必要性本项目建设是发展固始县医疗卫生事业，满足广大人民群众就医需要。

固始县隶属信阳市，辖镇乡，个行政村，全县共有万多人，总面积平方公里，人口密度为平方公里人，人多地少。

近年来随着改革开放不断深