花生产经验，承担国家省市科技攻关资金转化成果推广等项目项，均圆满结题在花卉苗套，投资万元温室升级改造投资节水灌溉滴灌系统万元保温被及侧卷电机万元风机湿帘万元苗床万元喷淋设备万元风电供热万元热风机水暖管道万元遮阳网万元水处理设备万元环境整治投资供水供电排水工程，投资万元园区内外道路铺设硬化，投资万元园区围墙及大门，投资万元园区土地平整，投资万元园区生产废弃物处理。投资万元园区绿化，投资万元投资估算依据项目投资估算确定主要是从山西省实际出发，参照近年来省内苗圃建设实际成本，人工费用增加和物价水平变化，拟定了市场建设综合造价。主要依据有国家林业局林业十五计划和年远景目标中林业建设投资测算标准。林业苗圃工程设计规范原林业部国有林场和林木种苗工作总结国有示范苗圃建设纲工程造价指标投入物和产出物价格主要参数确定依据。土建投资概算根据建材行业近年颁布工程造价指标并参考了山西省类似工程决算资料。购置设备投资主要是根据山西省现行二级市场批发价格进行概算。运杂费按计取，并计入设备价格中。建筑安装工程费用主要根据本省行业定额及标准加以确定。劳动力费用按省内社会平均工资计取。其它费用中规划设计费按总投资计取，建设单位管理按总投资计取。不可预见费按总投资计取。投资估算根据各项经济技术指标综合分析汇总，项目总投资万元，建设期为年。资金筹措本项目为苗木基地开发项目，项目前期投入较大，为在尽可能短时间内发挥效益，资金筹措采取申请国家投资，中央投资万元。期项目投资万元，分项投资见估算览表序号建设项目内容占地数量亩投资万元备注办公生活服务区保鲜库加工厂房采后包装处理车间温室育苗园区地栽花卉苗木培育区大田苗木花卉培育区合计第九章财务评价营业收入根据项目设计，项目主要产品为花木种苗和示范花木。本项目建设期为年。项目第三年项目生产达到稳产，收益稳定。销售收入见表表年销售收入统计表编号名称产量单价元销售额万元蝴蝶兰盆花万盆品红盆花万盆红掌盆花万盆红掌切花万支非洲菊切花万支月季切花万株非洲菊种苗万株蝴蝶兰种苗万株品红种苗万株月季种苗万株盆花红掌种苗万株切花红掌种苗万株总计总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目主要产品为高档盆花鲜切花和种苗。主要成本构成为原辅材料燃料动力及水等。项目总成本估算按照本项目设计年产年产高档盆花万盆，年产鲜切花约万株，年产种苗万株。根据这规模和上节对单位生产成本估算进行总成本估算。总成本成本构成为外购原辅材料外购燃料及动力工资及福利费固定资产修理费固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销其他费用管理费用营销费用地租费用等。经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销后成本，根据上述对总成本各成本构成项目估算，项目稳产后年经营成本为万元。财务效益分析项目总投资万元，达产后年实现销售收入万元，所得税按农业初级产品生产属免税行列，实现年利润万元。财务评价结论上述财务评价依据营业收入估算总成估算和财务效益分析结果表明，该项目销售收入利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析通过该项目实施，能够引进名优鲜切花新品种，栽培高附加值盆栽花卉，繁殖各种市场需求量大种苗，引导农民从种植低廉农作物向种植市场需求量大且价值高鲜切花品转换，提高产值，增加农民收入，促进农业结构调整。项目区花卉种植面积迅速膨胀，花卉品种日益丰富，使之成为郑州市最大鲜切花生产地。在此基础上进步扩大规模，使鲜切花品种齐全，食用菌种类丰富，结构优化，科技含量高，经营机制新，提高花卉苗木生产产业化水平组织化程度和标准化程度，大幅地降低成本。与农户利益联结机制分析公司在运营过程中，实施公司合作社农户产业化经营模式。生产项目实施中，利用当地区域地理优势及农业资源优势，以带动农民增收为前提，提高企业经济效益。公司通过与农科院农大等多家科研单位大专院校结成了技术依托关系，并利用公司技术力量，成立高档花卉组培技术研发部和技术培训部，加大对种植户管理信息技术服务力度，与广大种植户签订种植收购服务合同，进行数量和质量方面约定，农户在该公司技术部门指导下进行种植和管理。公司与农户建立利益联结机制。利益联结原则互惠互利，共同发展，确保农民增收，企业增收，最终实现农民与企业双赢。利益联结形式围绕龙头企业建基地，围绕基地促发展，让企业与合作社签订产品回收订单，走企业合作社农户订单生产产业化生产经营模式。兑现措施农户持订单向企业交售符合标准要求成品花木，企业现金支付农户产品销售款。带动基地分析该项目通过提供给农民花卉种苗，可带动亩花卉基地面积，公司采取订单农业产业化生产方式，优质优价收购农产品间接带动基地面积亩，采取农户随到随收，随行就市，畅开收购，现金支付方式辐射带动周边地区多个县市花卉业发展，采取集中采收和零散收购相结合方式，现金支付农户成品鲜切花利用了公司在花卉种植方面资源市场技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地规模，提高公司市场竞争力和经济效益。项目实施拟采取公司合作社农户产业化经营模式，带动当地名优花木种植基地建设，壮大当地花木产业，进步发挥农业产业化龙头企业带动优势，促进农民增收和农业增效，有利于农业结构调整。公司适应市场需求，推广新品种，组织农民种植技术培训，发展现代农业，推动社会主义新农村建设，社会效益十分显著。可行性研究报告编制依据温家宝总理政府工作报告中央经济工作会议精神农业部优势农产品区域布局规划综合评价项目建设必要性可行性及风险评估资源优势市素有种植花木传统，土质气候适于花卉苗木生长，经济发达，居民消费水平高，便于鲜切花盆花及种苗快速便捷地流通市场。近年来由于农民和企业利益双赢，产品供不应求，发展余亩花卉基地，从新品种引进推广到技术服务，均由企业承担，与农民采取合同订单办法，保护价收购终端产品。市场优势随着人们生活水平不断提高，市民对盆花和鲜切花需求日益增长，特别是近年来，国家和各地政府加大对生态绿化建设投入，生态林建设城镇绿化通道绿化花卉等苗木需求较大，市场前景十分广阔。市花卉生产持续发展，初步形成了多层次花卉商品基地布局花卉苗木市场繁荣兴旺，数量充足，品种丰富，供应趋于四季均衡。尤其是近两年来，市场进步繁荣活跃，花卉供应品种增多，档次明显提高。技术优势企业建设初期已聘请农业大学农科院市园林科研所多位农业专家，组成花卉种苗生产技术专家组，对花卉生产进行规划指导。企业本身拥有高级园艺师名，专业技术人员名，技术负责人系从事花卉树木生产管理年，有着丰富切地区群众休闲旅游后花园。随着国家环保战略生态战略逐步实施，城市化建设和城镇化改造提速，苗木花卉市场需求量急剧扩大，整个产业将迎来个新繁荣时期。苗木花卉市场建设必将更加有力推动我省园林苗木产业化发展。为响应政府大力扶持与发展绿色产业精神，大力配合建设部关于加强城乡园林规划布局合理化和多样化，结合我公司发展定位，我们计划兴建座大型珍奇花卉培育基地和大型现代化种植基地。依据国家林业局关于林木种苗工程建设总体规划城市园林绿化施工管理规定国家林业局场圃总站林木良种繁育中心建设要点国家林业局林木种苗工程项目建设标准国家林业局林木种子生产经营许可证管理办法中华人民共和国国家标准主要造林树种苗木。城市园林绿化当前产业政策实施办法关于加强城市绿地和绿化种植保护规定中华人民共和国行业标准林业苗圃工程设计规范。城市绿化条例，省林业生态建设规划纲要国家颁布有关建筑设计标准和规范省建筑建筑概算定额省建筑装饰工程概算定额省建设工程费用概算定额。喷灌工程技术规范有关苗木技术标准规范与规程建设部关于城市园林绿化工作安排部署研究范围建设必要性由于花卉苗木行业发展较晚，与周边地区相比，缺少龙头企业，绝大部分苗圃规模偏小，资金信息所限制约了企业发展，生产销售都处于种自发无序状态。由于条件所限，小型苗圃往往难以掌握市场动态，表现为如下几种情况种植多为传统品种，并且品种单场价值低，缺乏对市场判断能力，不能及时了解市场出现新品种，并及时引种培育市场急需和附加值高品种。栽培技术落后，导致苗木产品质量生产速度得不到有效保证。市场信息不畅，由于缺乏有效平台，未能及时把握终端市场动态，往往造成产品积压或优质低价。个运作良好交易市场会起到市场龙头作用，可以促进整个产业链升级。通过交易市场，可以输入新品种新栽培技术可以促进信息交流，使销售与生产良性互动可以有效地带动产业升级。随着城市化进程不断深入，苗木示范基地将进步扩大规模，把适合于本地区优秀品种先进栽培技术带到当地，促进我省苗木花卉产业规模化集约化发展，促进行业技术水平产品质量及市场营销全面升级。为我省林业产业化发胜服务，为地方经济发展服务，为农民致富服务。项目单位基本情况概况项目单位名称农业生态科技园。所有制形式有限责任公司。绿色农业科技园公司位于市,占地约亩。公司实力雄厚,注册资金万元。公司距市约公里,地理位置优越，交通便利。公司将建成市名优鲜切花盆花及花卉，园林苗木示范单位，将成为市最大珍奇花卉和园林苗木生产基地。专业种植多种时令鲜切花和高档盆花，生产园林苗木。公司在花卉园林苗木种植方面严格按照国家及行业苗木种植要求，实行标准化生产。种植高档盆花种类主要包括红掌蝴蝶兰品红鲜切花种类主要包括红掌非洲菊月季花卉种苗主要包括红掌蝴蝶兰非洲菊品红含羞草薰衣草草花地被系列矮牵牛三色堇彩叶草石竹红宝石月季鸡冠花百日草金盏菊太阳花国庆菊羽衣甘蓝美人蕉孔雀草四季海棠金娃娃萱草荷兰菊等园林苗木包括，针叶类油松白皮松华山松云杉青芊落叶松雪松水杉辽东冷杉等，阔叶大乔木类国槐香花槐金枝槐金叶槐龙爪槐白蜡银杏五角枫元宝枫千头椿孪树马褂木法桐垂柳金丝柳合欢。阔叶小乔木灌木类玉兰碧桃西府海棠紫叶李美人梅榆叶梅连翘丁香红王子锦带，绿篱色带类胶东卫矛金叶女贞红叶小檗水蜡金叶榆茶条槭五角枫大叶黄杨小叶黄杨条桧侧柏洒金柏等常用品种，并且积极引种驯化，培养大量适合本地生长园林苗木。公司大力引进优秀专业技术人员及管理型人才，现有已引进高级农艺师名，园林工程师及专业技术人员名，并将加强与农业大学农科院市园林研所等高等院校及科研机构合作，聘请专