季风气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，平均气温，无霜期天，降雨量，分布均匀，光照充足，日照总时数小时，日照百分率境治设备其他勘察设计工程监理其它第九章项目投资概算与资金来源投资概算依据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版甘肃省土建工程安装工程估算定额甘建价„‟号甘肃省土建工程概算定额地区基价甘肃省安装工程概算定额地区基价建筑面积计算规则建设部„‟号本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购臵费按当年实际价格加运杂费计算相关费率土建工程综合费率取，其工程定额测定费率取，税金安装工程综合费按安装工程人工费提取，其工程定额测定费率取，税金项目建设期年，计算期年项目建设投资按增量计算。编制方法项目工程估算采取概算定额法及概算指标法。工程概算总概算详见概算表。单项工程概算详见概算表概算表。设备概算详见概算表。其它费用设计费万元，招标费万元，监理费万元。概算总投资本项目建设投资万元，其中土建工程投资万元，占建设投资仪器设备投资万元，占建设投资，工程建设其他费用万元，占建设投资。表投资概算表序号建设内容规模数量单位单价元金额万元备注土建工程暖棚牛舍及排污管道暖棚牛舍排污主管道排污支管道人工授精室兽医室办公室干化场二仪器设备购置台套人工授精设备台套液氮灌台显微镜台授精枪把兽医防治设备台套序号建设内容规模数量单位单价元金额万元备注冰箱台冷藏包台小型器械套三工程建设其他费设计费招标费监理费四总投资资金来源项目建设投资万元。中央投资万元投工投劳折资万元农户自筹万元。第十章项目效益分析经济效益新增固定资产与生产能力项目建成后，新增固定资产万元不计摊销。正常年新增出栏良种肉牛头。经济效益分析依据与说明国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版以及有关财务制度和经济法规项目计算期取年，建设期年，第二年完成设计生产能力项目财务基准收益率取建设项目经济评价方法与参数第三版中颁布畜牧养殖行业资本金税后指标关于项目出栏肉牛价格说明目前县商品肉牛市场价格在元头左右，本项目在销售收入计算中，考虑到肉牛远期市场价格波动可能性，按元头计算项目财务评价指标均按增量计算。财务评价销售收入估算项目正常年新增出栏肉牛头。经估算，正常年增量销售收入万元。详见附表及附表。成本费用估算项目增量总成本费用由外购原材料燃料与动力工资及福利维修费折旧与摊销和其它费用构成。经估算，经营成本万元增量，正常年，总成本为万元增量，平均值，详见附表及附表。利润概算项目达到设计生产能力后，正常年利润总额万元，投资利润率。财务评价经财务估算分析，项目财务内部收益率全部增量投资，财务净现值，全部增量投资万元，利润万元增量，平均值，静态投资回收期年含建设期，动态投资回收期年含建设期。以上指标均表明项目有定财务盈利能力，详见附表。社会效益本项目实施将产生显著社会效益增加农民收入，把资源优势转化为经济优势，优化产业结构。项目建设可使个退耕户从后续产业中受益，解决他们长远生计问题，对农业投入教育投入起到积极作用。同时，通过后续产业建设，还能带动区内诸如运输服务等相关产业发展，有利于调整农业产业结构，增加国家财政收入，促进社会主义新农村建设。促进科技推广，使人工授精技术肉牛饲养技术繁育技术等系列技术在项目区大力普及应用，提高农民素质，创造良好科技氛围。同时，强化农户经济意识法律意识科技意识，为农村文明奠定了基础。生态效益项目生态效益显著，主要表现在农作物秸秆过腹还田经堆积熟化产生了大量优质肥料，增加了有机肥源，加强了土壤有机质，增强了农业发展后劲。项目将推动人工种草大力发展，对降低项目区水土流失增加草地面积提高植被覆盖度有积极意义。降低了秸秆燃烧量。减少了烟尘和其它有害物质排放同时也减少了农田生产化肥施用量，将有力保持项目产地无公害天然绿色良好生态环境。第十章项目组织与管理项目建设期组织管理成立项目建设管理机构县畜牧兽医局全面承担项目建设各项任务，为确保项目建设顺利进行，将抽调业务技术骨干成立项目建设实施机构，负责办理项目有关建设事宜参与项目土建工程和设备仪器招投标监督各施工单位严格按设计方案计划进度进行工程建设加强对建设资金使用监督检查负责组织项目建成后竣工验收和技术鉴定。严格项目建设监督管理以质量和效益为中心，以安全生产为保障，加强对项目工程设计建设施工工程监理及竣工验收等监督检查与协调管理。项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理规范，实行项目法人责任制公开招投标制工程监理制和建设管理合同制。通过公开招投标，选择具有良好资质等级和信誉单位进行建设工程设计施工和监理。加强项目建设协调管理，对工程建设中出现问题，及时组织设计施工和监理等有关单位进行协商解决。加强项目建设资金管理建立完善资金使用管理制度，资金管理严格贯彻执行农业部基本建设财务管理办法农财发号等关于农业工程项目建设资金构建和谐社会合理突破口，具有较好现实意义。第三章项目建设指导思想原则及目标指导思想坚持以人为本，全面落实科学发展观，以国务院关于完善退耕还林政策通知为指导，从经济社会和生态协调发展高度出发，坚持可持续发展方针，在政策扶持产业规划技术投入等多方面采取有效措施，建办标准化肉牛养殖小区，加快圈棚建设和服务体系建设，推广肉牛杂交改良无公害生产程序化免疫秸秆青贮氨化等先进实用舍饲养殖技术，推动传统畜牧业向现代畜牧业转变，尽快将畜牧产业做大做强，进步改善退耕农户生产生活条件，实现巩固成果生态改善农民增收和经济发展目标，促进项目区经济社会持续健康快速发展。基本原则坚持巩固退耕还林成果与解决退耕农户长远生计相结合原则坚持国家支持与退耕农户自力更生相结合原则坚持从实际出发，因地制宜，突出重点，立足资源，注重特色，讲求实效原则充分利用土地资源，全面规划合理布局。在保护生态环境前提下，追求生态经济和社会效益最大化坚持产业化发展与科技相结合原则坚持与现代畜牧业发展当地社会经济中长期发展和新农村建设规划相结合原则。建设目标以项目为依托，以科技为支撑，以转变畜牧业生产方式为方向，以增加退耕农户收入为目，选择退耕农户户，新建舍饲养牛暖棚栋平方米，配套相关基础设施和设备，年饲养优质基础母牛头，出栏商品牛头，新增收入万元，纯收入万元，退耕农户户均元。通过项目建设，进步带动全县农业产业结构调整，促进退耕区域经济社会健康发展，基本解决退耕还林补助到期后退耕农户吃饭增收问题，切实做到退耕还林退得下稳得住不反弹能致富，实现全面巩固退耕还林成果目。第四章项目建设内容及规模建设条件自然生态条件县属大陆性季风气候，四良好条件。县属暖温带落叶阔叶林向草原过渡地带，植被组成分为自然植被和人工植被两大类。自然植被草类多为天然旱生植物，有禾本科豆科菊科等草类多种天然残存灌木半灌木如狼牙刺紫荆沙棘酸枣杜梨枸杞等余种人工乔灌木种类繁多，资源丰富，主要以落叶阔叶用材树种和经济树种为主，如杨柳榆楸臭椿侧柏刺槐泡桐及苹果梨杏桃花椒等常用造林树种科属多种。这些树种般适应性强，生长稳定，广布全县各地类。社会经济概况行政区划全县有个乡镇，个经济开发区，个行政村，个村民小组。人口资源总人口万人。其中农业人口万人，非农业人口万人。县内农村劳动力资源富裕，全县共有农村劳动力万人，其中从业人员万人，剩余劳动力万人。经济状况年全县实现地区生产总值现行价亿元其中第产业亿元，占第二产业亿元，占第三产业亿元，占。，人均万元。地方财政收入同口径完成万元。全县粮食种植面积万亩，粮食总产量达到万吨。其中夏粮总产万吨，秋粮总产万吨。农民人均纯收入元。畜牧业发展概况年，全县牛饲养量和出栏量达到万头和万头猪饲养量和出栏量达到万头和万头羊饲养量和出栏量达到万只和万只鸡饲养量和出栏量达到万只和万只。肉蛋奶产量达到万吨吨和吨，畜牧业总产值完成亿元，畜牧业总收入完成亿元，农民人均畜牧业纯收入达到元。退耕还林工程实施概况县退耕还林工程建设自年试点年全面启动以来，在各级党委政府高度重视相关部门密切配合和广大人民群众积极参与下，截止年全县累计完成退耕还林工程万亩，工程实施范围涉及全县个乡镇和温泉经济开发区，共个村万个农户万人。退耕还林面积年，全县累计完成退耕还林建设任务万亩，其中退耕地还林万亩，荒山荒地造林万亩，封山育林万亩。退耕地还林中生态林万亩，占退耕地还林经济林万亩，占退耕地还林种草万亩，占退耕地还林。退耕还林工程效益分析森林资源大幅度增长。自年试点年全面启动实施退耕还林工程，对全县森林资源增加做出了重大贡献。目前，全县有林业用地万亩，其中林地万亩,疏林地万亩，灌木林地万亩，未成林造林地万亩，苗圃地万亩，宜林荒山荒地万亩，森林覆盖率为。生态环境明显改善。随着退耕还林项目实施，坡度较大水土流失严重坡耕地植被得到恢复，尤其是生态林比例加大，使得坡耕地严重水土流失区得到治理，地表径流将逐年减少，水源涵养能力显著增强，生态环境明显改善。通过本项目实施，新增林地面积万亩其中退耕地还林万亩，荒山荒地造林万亩，封山育林万亩。，控制水土流失面积万亩，退耕还林减少了地表径流，避免了洪水对下游农田威胁，有效保护了村庄道路，改善了群众生产生活条件。产业结构得以优化。随着退耕还林工程实施，山杏大扁杏刺槐等树种栽植面积大幅度增加，形成规模后，可进行综合开发利用，加快以木材加工林副产品加工为主林产业进程。森林覆盖率增加，改善了生态环境，可尽快实现山川秀美目标，结合现有人文旅游资源和生态旅游资源，可大力发展旅游产业。退耕地间种牧草，增加了牧草生产规模，提高了牧草质量，有利于发展舍饲畜牧业，加快畜牧产业化水平。高产高效种植作物增加，集约化经营转变，加快了结构调整步伐，推进种植业产业化经营。促进了农业经营方式变革。由于退耕还林工程实施，可耕种土地减少，将有部分农民从土地中游离出来，从事二三产业，进而从农村转移到城镇生活，会从根本上改变生产生活方式。同时，由于土地面积减少，农民会对土地更加珍惜，对种植作物选择会更加慎重，高产高效作物种植面积将会有所增加，加快农业生产方式由粗放经营向集约经营转变，加快农业产业结构调整步伐。退耕还林工程建设存在主要问题成果巩固问题日益突出由于