（批复）年五万吨铝合金高性能型材生产工程项目可研建议报告（发改委）

新国家标准基本上与工业发达国家接轨新国家标准基本上与工业发达国家接轨，对企业生产，保证产品质量提出了更高和新要求，也将进步规范铝行业生产，促进产业健康发展。

此外，欧盟分为熟练工，可以节约大量培训费用，根据项目实际情况，预计培训费为万元。

本项目为高新技术产业，自动化程度较高，生产工人培训可结合岗位培训，新招收工人要集中不少于天培训，经考核合格后上岗。

第十章项目实施计划项目实施原则与步骤项目实施首先应符合国内建设审批进度，同时要积极创造条件，保证各项建设费用落实。

二成立公司下属项目部负责项目实施组织，协调和管理工作。

三设项目经理，作为项目法人及用户代表。

项目实施进程中决策指挥执行以及对外谈判与联络等均由项目经理负责。

经理向公司负责，公司对项目经理进行监督，检查。

四在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目设计供货施工安装等履行单位签订相关合同，履行必要法律手续，按照国家有关法律法规执行。

五与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。

二实施进度本项目项目开工前完成可行性研究报告厂区规划总体布置图单体建筑物设计施工图及各项开工前工作。

具体计划详见项目实施进度表期项目实施进度表表序号日期项目年度年度年度年度可行性研究初步设计施工图设计土建施工设备考察订货人员培训设备安装调试试生产验收投产第十二章投资估算及资金筹措第节投资估算估算范围本项目投资估算范围包括，建设生产车间和仓库硬化地面等所需土建工程费，建设生产能力所需引进设备购置费，其他费用和预备费建设期利息等。

二估算依据国家冶金工业工程建设概算编制办法，省建筑工程综合定额，省安装工程综合定额，地区材料预算价格同类工程造价情况建设单位提供有关基础数据资料。

三编制说明建筑工程费根据省建筑工程概算指标和类似工程预算编制。

勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。

建设单位管理费按工程费用计算。

办公及生活家具购置费按元人估算。

工程施工监理费按工程费用计算。

生产职工培训费按元人计算。

联合试运转费按工程费用计算。

工程保险费按工程费用计算。

劳保统筹费按工程费用计算。

工程总承包费按工程费用计算。

土地费用本项目所用土地为新征用，每亩万元，费用约万元。

基本预备费按工程费用及工程其他费用之和计算。

流动资金估算采用详细估算法。

见流动资金估算表。

铺底流动资金按全部流资计算。

四总投资估算经评估，本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，配套流动资金万元。

固定资产投资估算该项目固定资产投资万元。

本次项目土建工程为万平方米，工程费用中建筑工程投资万元。

项目主要设备购置成本万元，其中，主要生产设备万元，污水处理设备万元，电器及变配电设备万元，其他设备万元。

拟新征土地亩，成本万元。

基本预备费有色金属冶炼及加工压延项目基本预备费按取值。

二流动资金评估流动资金估算参照同类行业，结合该企业流动资金占用情况，采用分项详细估算法测算。

项目主要原材料为铝锭，目前国内市场铝锭采购方式主要是现款交易，正常情况下，项目投产后需要储备半个月铝锭，即需要储备吨铝锭，依据铝锭市场价格元吨计算，测算项目原材料流动资金需求量约为万元生产周期内其他辅助材料燃料动力及人工所需流动资金测算为万元项目应收帐款周转期限参照目前企业水平计算，应收帐款年周转次，项目应收帐款占用资金约为万元。

该行业因主要原材料为铝锭，原材料铝锭价值占成本比例较高，因此所需流动资金较多。

根据上述估算，该项目需占用流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

三总投资经计算，项目总投资万元，其中建设投资万元包括建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期利息万元，土地万，铺底流动资金万元。

四项目投入总资金项目投入总资金建设投资流动资金万元项目工程总投资估算表表序号费用名称投资额估算说明建设投资建筑工程费面积万平方设备及器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费以上费用建设期利息土地二铺底流动资金项目总投资工程建设其他费用单位万元表序号项目金额计算方法备注建设单位管理费工程费办公及生活家俱购置费元人工程施工监理费工程费用生产职工培训费元人工程总承包费工程费用勘察设计费联合试运转费工程费用工程保险费工程费用劳保统筹工程费用合计第二节资金来源及筹措项目总投资万元。

各出资人共同出资万元，其中，利用外资折万元人民币。

申请银行固定资产贷款万元。

其余通过自筹解决。

第十三章财务评价评价原则和方法项目财务评价按照国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法参数第二版规定原则和要求进行。

以工程投资，运行管理费用，生产成本等作为项目成本费进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。

二项目计算期本项目计算期年，其中建设期年生产规模为年产高性能铝合金新材料万吨。

三成本费用估算总成本费用产品制造成本管理费用财务费用销售费用产品制造成本主要包括直接材料直接工资其他直接支出制造费用。

直接材料年消耗量及成本见下表。

直接材料年消耗量及成本表表序号成本项目单位单价元年耗量吨金额含税万元主要原材料铝锭吨辅助材料镁锭吨硅锭吨燃料及动力水立方电度万无烟煤吨包装物包装物吨总计职工工资及福利费该项目新增定员人，根据现有工资水平及该项目实际情况，按人均工资元人年计算，合计万元职工福利费等其他直接支出按工资总额计算为万元。

直接工资和其他直接支出总合计为万元年。

制造费用。

制造费用主要包括折旧费及修理费还存在较大差距，对业界既是挑战，又是发展机遇。

国家政策调整带来严重挑战，企业达标任重道远。

我国目前已开始限制高污染高能耗资源型产品出口。

年月日起，取消了铝加工产品出口退税，在年月日起，取消了原铝进口关税。

铝作为高能耗材料，同时也是高储能材料和绿色材料，是推动社会前进种不可替代材料。

中国经济将继续保持较高增长性，由此方面对铝工业发展提供巨大需求空间，另方面也增加了铝工业发展重要性和紧迫性，社会发展需要大力发展铝工业。

根据国家产业政策，我国铝工业发展以满足内需为主，不鼓励并限制利用般贸易加工贸易等方式出口电解铝等高能耗初级产品。

在政策上将继续鼓励技术含量和附加值高铝产品出口。

目前国家通过取消原铝进口关税，年月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单，上述措施主要是为了抑制铝资源大量出口。

在国内需求十分旺盛情况下，采取堵和疏两种手段并用，方面控制电解铝增量，控制出口另方面积极扩大内需，大力发展高附加值铝材产品，增加国内存铝量，引导我国铝工业实现又好又快发展。

国家发改委年第号公告发布了铝行业准入条件，进步提高了准入门槛，而且要求现有企业能源消耗金属消耗和成品率等指标在年底之前达到门槛水平。

在未来短短年之内，使我国铝加工业达标，难度是相当大，充满了挑战。

企业产业链短，竞争力不强，受上下游控制，抗风险能力弱，产品同质化严重，生产企业利润下滑，风险加大。

近年来，人民币汇率持续走高，原铝价格波动较大，铝加工企业受到很大影响。

技术水平低，研发实力弱。

体现在绝大多数企业都是在从事低档建筑型材生产，产品研发不够，相互抄袭，相互竞争，造成整体水平低下。

专业人才缺乏。

铝加工专业管理技术人才薄弱，不利于铝加工行业长足发发展。

社会发展对铝型材行业提出了更高要求。

为适应我国铝行业发展，随着铝表面技术处理技术发展和市场对铝合金表面处理更高要求，有新铝及铝合金相关国不进行环境影响评价论证。

电解铝产能大大超过需求，盲目建设有反弹压力。

电解铝供过于求使大量产能闲置，利用率仅约。

但目前仍有在建项目个，建设总能力万吨，投资总额约亿元。

这些项目虽多为续建项目，但除个别外，均未按照规划布局建设，也未经有效核准。

此外，尚有个拟建项目，总能力万吨。

铝冶炼结构失衡，电解铝企业经营困难。

电解铝冶炼能力氧化铝供应能力铝土矿采选能力不匹配，氧化铝生产成本高，产量仅能满足需求半左右。

年电解铝企业平均产量仅万吨，且用电矛盾突出，出口量偏大，氧化铝占生产成本比例过高，企业亏损严重。

年亏损个铝冶炼企业几乎全部是电解铝企业，亏损额亿元，同比增长倍。

铝加工产业集中度低，产品结构不合理。

年铝加工企业平均产量仅万吨。

行业整体装备水平低，技术经济指标落后，高附加值加工材品种不足电解铝液直接铸轧比例低，资源浪费严重。

国家发改委在关于加快铝工业结构调整指导意见通知中将铝工业结构调整主要目标定位于年国内氧化铝总产能达到吨，企业海外氧化铝能力达到万吨。

选矿拜尔法普遍推广，拜尔法混联法强化烧结法等工艺不断完善，装备水平改善，综合能耗降低到千克标准煤吨以下，回收率提高以上。

砂状氧化铝比例达到保持电解铝供需基本平衡。

扶优汰劣，使骨干企业产量达总产量以上。

淘汰落后能力，力争全部采用以上大型预焙槽冶炼工艺，电流效率达到以上，主要企业综合交流电耗在千瓦时吨以下氧化铝单耗在吨以下，污染物达标排放。

再生铝消费量达到铝总消费量以上增加高附加值加工材比重。

使板带材与型材比例达到，工业型材与建筑型材比例达到，双零铝箔与单零铝箔比例达到。

电解液直接铸轧比例达到铝加工材综合成品率达到。

增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低产品质量差落后装备。

国家宏观调控政策和法改为下发指导意见中理解产业趋势走向，不难看出，铝工业环保化和科技化是国家政策希望引导方向另方面，从市场角度来看，高附加值铝加工产品在市场中竞争能力也明显高于般铝产品。

由于氧化铝产能过剩，较低氧化铝价格导致行业利润再分配，而电解铝及铝深加工产品需求将持续增长，同时由于国家对氧化铝和铝初级产品出口退税和关税调整，将抑制电解铝等初级产品价格上涨空间，铝合金和铝深加工产品前景看好。

尽管目前国家对铝行业进行了宏观控制，但从国际国内市场来看，前景明朗。

对四个主要铝消费行业建筑发电汽车和包装业而言，未来几年铝需求量将依然十分强劲。

从铝型材发展趋势看，是由于铝合金型材行业相对于其他行业产品差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争关键因素二是厂商规模化扩张趋势和产业纵向体化趋势明显加快，少数快速成长优质企业将越来越成为未来市场竞争主导力量三是以规模技术品牌管理和服务为主企业综合竞争能力日渐重要四是经济发达地区将继续保持对铝型材较大和活跃消费需