（批复）年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可研建议报告（发改委）

敏感性分析显示经营成本是最敏感性因素，经营成本变化个百分点，内部收益率变化个百分点其次敏感性因素是售价，售价变化个百分点，变化个百分点第三是产量，每变化个百分点，变化个百分点最后是投资，投资变化个百分点，变化个百分点。

表各变化情况下项目内部收益率单位变化率产量投资售价经营成本敏感性分析图因素变化率内部收益率产量投资售价经营成本财务评价结论上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目营业收入利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行。

第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析实施本项目，年需消耗原料兔肉吨，直接带动养兔业实现产值多万元，年需消耗鲜鸡蛋吨，直接带动养鸡业实现产值多万元，必将壮大本地区畜牧业这主导产业，进步优化农业产业结构。

同时，由于项目按照无公害标准化生产，所需原料兔肉鲜鸡蛋必须为优质无公害畜禽产品，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。

与农户利益联结机制分析采取公司基地农户运行机制和模式。

项目单位与农户签订养殖合同，实行统供种统饲养管理统饲料喂养统疫病防治统回收商品兔等措施进行肉兔无公害标准化生产。

公司优惠向基地农户提供种兔饲料必要养殖设施器具等，无偿提供技术服务，以高于市场价格回收商品兔。

基地农户必须按公司制定技术规范进行饲养管理，必须按合同规定将商品兔出售给公司。

公司与基地农户利益联结机制依靠合同和信誉进行约束。

带动基地分析项目实施可以直接带动县及周边地区养兔基地个，目前已有个基地同公司签订了养殖合同，其余也达成了合作意向。

带动农户及农民增收效果分析项目直接带动农户户，户均每年出栏商品兔只，年收入可达元，纯收入元。

项目直接带动基地农户增加总收入可达万元。

同时，通过发展养兔业，可使农村丰富花生秧花生壳黄豆秆红薯秧等经过深加工，变为营养丰富兔饲料，既避免了焚烧秸秆污染环境，又实现了变废为宝，拓宽了农民增收渠道。

带动就业分析兔肉蛋制品深加工属于劳动密集型产业。

年加工吨兔肉蛋制品，需个职工名技术管理和销售人员。

其中新增就业岗位个包括工人名，技术管理和销售人员名，可以为名农村劳动力提供就业岗位。

肉兔蛋鸡养殖还可以使个农村劳动力就地创业致富。

附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名附表建设投资估算表概算法单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程加工车间锅炉车间冷库恒温库辅助工程综合办公楼伙房餐厅其他工程排水环保工程路面场地硬化工程绿化工程工程建设其他费用土地费用其他费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费建设单位临时设施费技术培训费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建改扩建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元备注主体工程加工车间新建标准厂房，含装修锅炉车间新建标准厂房钢架结构冷库新建标准厂房钢架结构恒温库新建标准厂房钢架结构辅助工程综合办公楼新建砖混结构伙房餐厅新建框架结构其他工程排水环保工程新建总长度米路面场地硬化工程新建砼路面，厚度绿化工程新建乔灌木花草相结合深水井新建井深米以上合计附表设备投资明细表序号项目数量台套单价元台套投资额万元备注主要设备全自动热成型真空包装机型连续式真空包装机型真空包装机型真空包装机型真空包装机型真空包装机型滚揉机型肉丸成型蒸煮流水线肉丸成型机高温杀菌锅型全自动水循环式杀菌锅型夹层锅型质量检测仪器设备速冻设备冷藏制冷设备附属设备冷藏运输车运输车供电设备及线路安装供水设施增压灌及管道设施合计附表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额万元主要作用单位计划数技术引进技术示范技术培训培训员工生产技术规程卫生要求安全生产等人提高标准化生产水平和质量安全意识培训农民无公害良种兔标准化养殖技术规范人提高养殖水平，保证原料质量新品种引进示范其他合计附表流动资金估算表单位万元序号项目最低周周转计算期年转天数次数流动资产现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计计算期年总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金财政投资其中中央财政资金地方财政配套资金用于建设投资其他资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金附表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷外购原辅材料费兔肉制品材料蛋制品材料外购燃料及动力费兔肉制品蛋制品工资及福利费兔肉制品蛋制品修理费其他费用管理费制造费用销售费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用其中固定成本可变成本附表单位产品每吨兔肉制品生产成本估算表序号项目单位消业持续健康发展，对扩充就业，增加农民收入必将产生推动作用。

第三章项目选址与建设条件项目地点选择选址原则基础设施配套完善，交通便利水源有保证，水质良好无污染远离居民生活区及容易造成污染厂矿。

地理位臵及具体建设地点地理位臵位于县境中部，距省会郑州公里，距公里。

地处豫线南驻公路与豫线方枣公路交汇处，西邻焦枝铁路和豫公路，南毗国道和机场。

项目具体建设地点县产业集聚区城郊乡宏达路西侧。

土地类型来源方式土地类型为产业集聚区工业项目建设用地。

土地来源方式为工业项目建设征地出让，面积亩。

建设条件自然条件项目区位于东经，北纬，属亚热带季风型大陆性气候，四季分明，光热条件好。

年平均太阳总辐射量千卡平方厘米，年平均气温，无霜期天，活动积温，活动积温。

年均日照时数小时，日照百分率为，年均降水量毫米。

县地质构造受豫西南旋卷构造控制，构造形迹以断裂为主，褶皱次之。

地形为西缓东陡，东部为低缓起伏半丘陵半平原，西部为望无际宛东平原，全县土地肥沃，物产丰富。

有史记载以来，无特大洪涝台风地震等自然灾害，适宜永久性居住及投资。

项目区自然条件适宜多种农作物生长繁育和发展畜牧业及兔业生产。

政策资源科技支撑条件当地政府围绕项目或相关产业出台相关政策最近，县委县政府为了强力推动工业经济新发展，做出了大力实施工业强县战略，以建设大项目发展大企业培育大产业为主攻方向决定。

确定赊店老酒兔业家企业为骨干企业。

制定完善了优惠政策，在资金土地人才技术环境等方面给予重点倾斜，通过重点支持重点服务重点保护，扶优扶强骨干企业。

制定了系列有关加快产业集聚区建设项目建设招商引资等政策。

项目所涉及资源量品质价格情况，已获得食品安全管理体系认证国际质量管理体系认证，益力康商标被认定为河南省著名商标和中国著名品牌。

设备选用当前国内外最先进肉制品生产加工设备。

主要设备名称数量如下表设备名称数量台套型号全自动热成型真空包装机型连续式真空包装机型真空包装机型型型型等滚揉机型等肉丸成型蒸煮流水线肉丸成型机高温杀菌锅型全自动水循环式杀菌锅型夹层锅型质量检测仪器设备速冻设备冷藏制冷设备土建工程加工车间钢架结构标准厂房，按肉制品加工规范平方米锅炉车间平方米冷库平方米恒温库平方米，均为标准厂房钢架结构。

综合办公楼砖混结构平方米，伙房餐厅框架结构平方米。

建设期限项目建设期限为个月，年月年月。

投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，包括建设投资万元其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元流动资金万元。

资金来源企业自筹。

项目效益经济效益年营业收入万元，利润万元，投资利润率税金万元。

所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期年含建设期年。

社会效益实施本项目，年需消耗原料兔肉鸡蛋吨，直接带动养殖业实现产值多万元，必将壮大本地区畜牧业这主导产业，进步优化农业产业结构。

项目按照无公害标准化生产，所需原料兔肉鲜鸡蛋必须为优质无公害产品，对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。

项目实施直接带动县及周边地区养兔基地个，直接带动农户户，户均年养兔收入可达元，纯收入元。

项目直接带动基地农户增加总收入可达万元。

同时，可使农村丰富花生秧花生壳黄豆秆红薯秧等经过深加工成为营养丰富兔饲料，既避免了焚烧秸秆污染环境，又实现了变废为宝，拓宽了农民增收渠道。

兔肉蛋制品深加工属于劳动密集型产业。

项目可新增就业岗位个，其中安排农村劳动力就业人。

肉兔蛋鸡养殖还可以使个农村劳动力就地创业致富。

可行性研究报告编制依据国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见河南省畜牧业发展十五规划河南省人民政府关于加快现代畜牧业发展意见批准项目建议书和委托单位要求项目区自然地理气象水文地质经济社会环保等基础资料有关行业工程技术经济方面规范标准定额资料，以及国家正式颁发技术法规和技术标准国家颁发评价方法与参数，如国家基准收益率行业基准收益率等。

有关无公害畜禽产品生产技术规程现场勘查资料和项目建设单位提供其他材料。

综合评价项目建设必要性可行性实施兔肉蛋深加工项目，符合国家调整产业结构，提高农产品附加值，加快产业化发展进程产业政策，符合国家及地方畜牧业和肉制品加工业规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济正确选择。

是肉兔养殖业必要延伸，也是肉制品加工业重要内容，更是兔肉进入消费市场必要环节，这对完善畜牧业产业链条，提高畜牧业产业化经营水平和效益具有重要作用，必然进步优化畜牧业品种结构和品质结构。

实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，有利于实现优质优价，农民增收目。

按照无公害畜产品食品安全管理体系国际质量管理体系规范进行兔肉生产加工，必将严格控制有害化学物质使用，这对保护生态环境，实现兔业可持续发展具有重要作用。

采取公司基地农户运营模式，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，也将增强企业带动基地和农户能力。

总之，实施本项目，可以有效地利用区域自然资源，优化调整产业结构，拉长产业链条，壮大主导产业，推进农业产业化经营，发展区域经济，改善生态环境，实现畜牧业持续健康发展，扩充就业，增加农民收入。

因此，项