（批复）年产6万吨无碱池窑玻璃纤维生产线项目可研建议报告（发改委）

效益分析财务价格选定本项目在整个计算期内采用预测固定价格，计算产品销售收入和原材料燃料动力及人工费用。

财务基准收益率折现率确定本项目参照建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目财务基准收益率取值表中推荐玻璃制造业财务基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金税后财务基准收益率为。

项目建设工期估算为年，计算期拟定为年。

成本测算原材料费用主要原材料到厂价及消耗量见下表主要原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价消耗量金额万元单位含税价单位数量石英砂元石英砂元石灰石元白云石元纯碱元硝酸钠元芒硝元合计原材料不含税金额合计为万元。

燃料动力燃料动力到厂价及消耗量见下表燃料电力价格及消耗量表序号名称到厂价消耗量金额万元单位含税价单位数量发生炉煤气元立方电力元万水吨合计燃料动力不含税金额为万元。

工资及福利本项目劳动定员人，工资和福利按元人月计，项目正常年份工资及福利成本费用万元。

修理费修理费按固定资产原值计算。

万元。

其它费用其它费用包括其它制造费用其他营业费用和其他管理费用，根据相应参数并结合本项目实际情况计算。

其他费用按销售收入计算，万元折旧费折旧采用平均年限折旧法，房屋建筑折旧年限年，机械设备折旧年限年，残值率按国家规定预留。

本项目平均折旧成本万元。

摊销费递延资产摊销按年计算。

本项目年均摊销费万元。

利息流动资金贷款万元，利息为万元。

本项目总成本为万元。

其中经营成本万元，固定成本万元，可变成本万元。

营业收入及税金产品售价及销售方案本项目年设计能力为吨无碱玻璃纤维短切纤维为吨年，销售单价为元吨短切毡为吨年，销售价格为元吨，总销售收入为万元。

营业税金及附加产品缴纳增值税城市维护建设税教育费附加，税率分别为和。

所得税按利润总额交纳。

按照国务院常务会议决定于年月日起在全国实施增值税转型改革精神，对企业新购置设备所含增值税进行了抵扣。

该产品缴纳增值税为销项税进项税万元城市维护建设税和教育费附加为万元。

营业税金及附加为万元。

正常年中间投入及增值税计算过程见表。

中间投入及增值税计算表序号项目数量万元原辅材料费不含税燃料动力费不含税修理费摊销费用其他费用利息支出中间投入销项税进项税增值税经济效益评价本项目投产后正常年营业收入万元，利润总额为万元，全部投资税前财务内部收益率为，税后为，均大于设定基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求项目税前静态投资回收期含建设期年，税后年，优于行业平均水平税前后财务净现值均大于零。

本项目主要经济技术见下表。

主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注主要数据项目总资金万元总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元资金筹措万元项目基本金万元用于建设投资万元用于流动资金万元债务资金万元用于流动资金万元年销售收入万元正常生产年均值年总成本费用万元正常生产年均值年可变成本万元正常生产年均值年固定成本万元正常生产年均值年经营成本万元正常生产年均值年销售税金及附加万元正常生产年均值所得税万元正常生产年均值年利润总额万元正常生产年均值年利税总额万元正常生产年均值年税后利润万元正常生产年均值主要评价指标总投资收益率投资利税率项目投资税前全部投资内部收益率全部投资回收期年含年建设期全部投资净现值万元项目投资税后全部投资内部收益率全部投资回收期年含年建设期全部投资净现值万元盈亏平衡点能源管理管理组织和制度建立各项能源管理制度和能源消耗定额管理，健全节能管理网络，设置专职能源管理人员，明确职责与权限，全面贯彻实施节能措施。

制定节能规划，完善能耗定额统计等基础工作，按照用能单位能源计量器具配备和管理通则等标准要求，合理配备能源计量器具并对其进行管理定期召开能源管理专题会议，研究分析各部门生产能源指标完成情况。

推行清洁生产，开展全员节能工作，把节能降耗目标和责任落实到车间班组和具体责任人，实施节奖超罚措施，充分调动全体员工积极性，使节能工作顺利开展。

能源消耗计量项目建成后，根据各建筑物功能用电负荷用水及用能性质，均在入口处安装计量和节流装置，建立完善二三级能源计量系统，实现各项能源消耗准确计量元米升至美元米。

纱售价也从万元吨升到目前万元吨。

另外，除电子织物外其他各种工业织物在我国也是方兴未艾。

近年来，由于环保消防要求提高，玻璃纤维织物以其强度高不燃性耐高温防水透气性以及无有害物质优势，建筑墙体增强织物网布不干胶带过滤织物高温烟尘过滤和综合利用增强塑料织物包括砂轮基布鱼杆基布等耐高温织物热防护焊接防护防火毯，代石棉装饰织物防虫窗纱吸热窗纱百叶窗布墙布等应用发展迅速，国内外需求量增长迅速，成为我国玻纤行业发展大动力。

屋面防水用玻纤材料美国八十年代开始使用玻纤胎代替纤维素纸胎制造沥青卷毡和板材，推动了玻纤工业大发展，至今以上屋面防水材料均采用了玻纤胎欧洲约。

全世界用于屋面防水用材料玻璃纤维约为万吨，主要是各种玻纤毡产品。

在我国，玻纤胎仅占防水毡材料以下。

国内新型防水材料应用量已由年占总量上升到年占总量。

以玻璃纤维为基胎防水卷材在各类防水工程中总体应用比例日趋扩大，如改性沥青防水卷材玻纤胎在防水工程总体应用量中所占比例分别为和。

而改性沥青防水卷材在屋面和地下工程中应用量在各类防水材料中所占比例也大幅提高。

另外，国家出台了系列产业政策支持发展新型防水材料，如重点发展改性沥青防水卷材，积极创造条件推动改性沥青防水卷材发展，要求到年改性沥青防水卷材在全国防水工程市场占有率达到，年用量约为亿平方米。

据悉，年和年新型防水材料需求将有大幅度增长，其中和改性沥青卷材年需求量将达亿平方米，年需求量将达亿平方米。

由此可见，玻纤胎防水，采取国内专利最有效措施与设备进行治理，符合并达到国家及地区相关环保标准。

注意职业安全卫生，进步创造良好工作环境，达到安全文明生产。

可行性研究范围可行性研究着重对项目生产工艺技术辅助生产设施新建生产线与产品方案产品销售市场及项目技术经济评价等方面进行研究。

本项目工程全部集中在山东省新泰经济开发区项目建设内容及技术方案项目建设内容条万吨及另条万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线玻璃纤维工厂。

子项号子项名称子项内容总图运输包括道路堆场绿化等原料车间包括原料库塔库配合料制备池窑拉丝车间包括玻璃熔制纤维成型浸润剂配制车间变电所制冷站空调间车间辅房等玻纤制品车间包括原丝烘干短切原丝毡无捻粗纱及包装直接无捻粗纱去皮及包装纺织拈线加工质量检测成品库空调间等总降变电站液化气转换站煤气天燃气发电机组机修车间循环水站包括软水去离子水制备净化设备压缩空气站废丝处理站锅炉房利用池窑余热供应厂区取暖污水处理站型污水处理设备国家专利废气处理站气热分离设备空气净化设备综合仓库门卫与地磅厂区管网技术方案本项目在生产规模上，三万吨以上无碱玻璃纤维生产线属于世界上玻璃纤维企业中产能较大单条池窑拉丝生产线在池窑拉丝生产技术上，也将采用当前先进技术和装备，总体技术水平国内领先。

项目采用国际通用玻璃纤维成分，大部分玻璃原料采用合格粉料进厂。

玻璃配合料系统采用气力混合和输送，最大配料能力吨日。

单元窑熔化能力分别为吨和吨玻璃日，通过综合采用辅助电熔和鼓泡技术，提高热效率和玻璃液质量。

成型通路采用型通路，共设置和块纤维成型漏板。

纤维成型采用大漏板多分拉技术技术，提高生产效率和产品质量。

在制品加工方面，采用先进络纱短切原丝毡捻线等生产设备，生产高质量玻璃纤维制品产品方案本项目年产各种增强型玻璃纤维制品吨，具体产能如下产品名称产能吨年直接无捻粗纱短切原丝毡纺织纤维纱无捻粗纱合计本项目产品都是符合国际标准高档无碱增强型玻纤制品，产品内销与外销比例为。

项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注主要原材料需用量玻璃原料部分进口化工原料部分进口主要燃料动力消耗重油液化气电水煤全厂定员人其中生产人员人总占地面积合亩建筑面积运输量吨其中运入吨项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元注册资本万元银行贷款万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均税金及附加万元年平均利润总额万元年平均税后利润万元全员实物劳动生产率吨人年全员产值劳动生产率万元人年财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格综合评价与结论本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类项目。

它建设将对我国玻纤工业技术进步和产品结构调整起到积极推动作用。

山东省新泰经济开发区纤维有限公司以发展玻璃纤维制品加工为主导，在已占得市场先机情况下，建设国内领先池窑拉丝生产线，为制品加工作配套并就近占领周遍地区市场。

产品目标明确，市场风险小，将大大提高企业竞争力，为保持企业可持续发展打下坚实基础。

项目充分发挥企业已有条件，投资省见效快。

本项目建成后，年平均销售收入万元，利税万元，具有较明显经济效益。

企业抗风险能力强，各项投资指标均高于建材行业规定。

综上所述，本项目在技术上和经济上是可行，建议项目尽快实施。

第二章市场需求预测与建设规模市场需求现状世界玻璃纤维行业现状年全球玻纤生产总量约万吨左右。

年至年平均增长率为，计年至年平均增长率为。

根据最新统计资料，玻璃纤维增强基材含屋面材料材和纺织用基材地域市场分布如下欧洲北美亚洲南美其他地区中东年全球玻纤市场平均增长率约，其中发展最快地区是亚洲中国和印度，增长率在以上，中东地区发展也较快，增长率在以上而美国和欧洲增长速度较慢，仅和。

世界上主要三大玻纤公司美国欧文斯康宁法国圣哥本集团公司美国公司，其产量占全球总产量以上，目前已不再扩大生产规模，将些利润低生产环节外包，而把精力和财力专注于玻璃纤维高端产品，发展后道产品和产品深加工。

另方面这些国际性公司也正在向南美洲东欧国家和亚洲国家包括中国转移生产力，以降低生产成本。

可以说，玻璃纤维生产重心正在向发展中国家转移。

交通建筑和电子电气行业是玻璃纤维主要应用市场，占以上。

年，玻璃纤维市场分布情况如下表按应用领域划分交通工具建筑工程电子电气基