（批复）年入选120万吨洗煤项目可研建议报告（发改委）

应按先土建后安装再调试顺序进行施工安排。

各工种之间以及土建与安装之间应密切配合，相互协调。

尤其是主厂房工程及设备安装量较大，土建工程应力求先开工，为尽早进行设备安装创造条件。

对工程而言应先主题后辅助再附属。

由于本项目辅助附属工程不多，可随主体工程进展情况适时开工，以不影响主体工程施工为前提。

注意季节对施工影响。

寒冷季节，对土方钢结构焊件和土建工程施工影响较大。

因此，土方和土建工程以及钢结构焊件开工安排应尽量避开上述时间，以确保工程质量和开工后能顺利有序地进行施工。

建设工期根据上述安排原则，采用网络计划技术对各类工程项目进行综合排队，确定本项目施工方案施工准备土建工程建设设备安装联合试运转竣工投产。

项目开工期为年月号，施工期为个月含个月不能施工期，年月底竣工投产。

其优点是工期短投产早见效快。

缺点是准备工作比较仓促，对人力资金材料和施工设备等资源需求较为集中，施工组织管理难度大，对施工队伍协调配合能力要求高。

总进度计划保证措施加强组织管理，成立以施工项目经历为中心项目指挥部，指挥协调整个施工过程，加强各工种之间以及土建和安装之间密切配合与协调抓紧做好施工准备工作。

本项目施工准备工作量较大，应集中力量做好充分准备，为工程正式开工打下基础。

抓好关键路线上关键工程安排和落实，选择技术素质和装备水平高组织管理能力强施工队伍主攻关键工程。

尤其位于关键路线上主厂房工程，应均衡连续地施工，以保证综合进度计划如期实现。

提高施工密度以缩短工期。

对关键路线上主要工程和主要工序应分段流水施工，以扩大施工面，提高施工密度。

调整非关键路线上项目竣工日期，利用非关键路线上项目时差，调整施工高峰，以保证施工均衡顺利进行。

施工中应积极采用新技术新工艺和新材料，加快施工进度，缩短建设工期。

尤其在冬季施工时，应积极采取最新防冻技术和措施，确保工程进度和质量。

由于工期短任务重，为确保总工期顺利完成，使选煤厂尽早投产见效，施工适应充分利用有效时间资源，采用三班作业制连续不断地施工。

第十章经济分析投资估算概算编制依据煤规字号文关于发布煤炭建设各类定额指标取费标准及造价编制与管理办法通知采用指标采用煤炭系统现行土建机电安装概算指标。

材料预算价格执行建设单位提供内蒙古年价格。

工程预备费按记取。

本估算固定资产总投资为万元，吨煤投资为元。

投资构成见表表投资构成表序号项目名称概算投资万元投资比例土建工程设备购置安装工程其他费用合计基本预备费合计吨煤投资元劳动定员及劳动生产率劳动定员选煤厂劳动定员共计人，其中生产工人在籍人数为人，行政管理人员为人。

劳动生产率生产工人效率η人。

全员效率η人。

技术经济分析技术经济分析本项目建设资金和流动资金由自筹，贷款。

成本估算主要基础数据如下材料消耗原料煤元辅助材料水耗每吨原煤，水费为元，每吨原煤水费为元浮选药剂每吨原煤元，因此辅助材料费为元。

动力消耗设计提供电力消耗，电价元，故吨煤电费为元。

职工工资及福利费全厂在册人员为人，其中工人人，工人工资按元人年，管理人员为元人年计算。

职工福利基金按工资总额计算。

折旧费新建部分土建工程按年计算折旧，设备购置及安装工程按年计算折旧。

项目单位成本费用详见表。

表选煤生产成本估算表正常年份序号项目总成本万元单位成本元经营成本直接材料费入洗原料费辅助材料费动力工资提取福利费修理费其他费用折旧费摊销值贷款利息固定投资贷款利息流动资金贷款利息合计吨煤加工费销售收入本洗煤项目建成投产后，供应销售到锡林浩特市鼎华资源开发有限公司煤化工使用，此经济评估按照内蒙古锡林郭勒其他洗煤厂销售洗精煤元∕吨，煤泥和煤矸石因灰分高，供应锡林浩特市鼎华资源开发有限公司煤矸石电厂，年销售收入万元。

产品产量及售价详见表。

表产品平衡及销售表产品名称灰分产率万产量万售价元销售收入万元精煤煤泥矸石合计销售税金及附加本项目销售税金及附加包括增值税城市维护建设税教育附加。

增值税税率为，城市维建税为增值税，教育费附加为增值税。

计算结果见表。

详见附表。

表税金计算表序号项目税率单位年度选煤厂销售收入万元销售税金及附加万元增值税万元城市维护建设税万元教育附加万元财务评价根据国家计委办法建设项目经济评价方法与参数第二版煤炭工业部发布煤炭工业建设项目经济评价方法与参数及有关财税文件规定进行评估，行业基准收益率为。

经计算，项目财务评价指标见表表财务评价指标序号项目单位指标税前税后财务内部收益率净现值万元投资回收期含建设期年投资利润率投资利税率资本金利润率清偿能力分析项目建成后投入生产当年所获得利润就能赏还全部固定资产投资和贷款利息，偿债能力较强。

盈亏平衡分析根据计算期内年平均销售收入销售税金及附加固定成本可变成本等数据进行估算。

生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年郭勒煤业有限公司洗煤厂建设在天地锡林煤矿内，通过皮带运输机到洗煤厂。

煤质特性筛分煤样总样工业分析结果见表，元素分析结果见表，灰物理性质和灰成分分析见表和表表筛分煤样总样工业分析结果分析项目焦渣特征胶质层粘结指数自由膨胀序数指标表元素分析结果分析项目，指标表灰物理性质表分析项目灰熔点变形温度软化温度流动温度指标表灰成分分析表分析项目指标煤炭筛分粒度组成及浮沉组成原煤筛分组成见表原煤自然级筛分试验报告表明原煤有如下特征毛煤总灰分为，捡出大矸石后，原煤灰分为，为中低灰煤大块含量较高，为，灰分为。

大块中可见矸石含量为，灰分为。

属高含矸煤表原煤筛分试验结果表粒级产物名称产率煤炭质量占全样筛上累计，手选煤夹矸石矸石硫铁矿小计手选煤夹矸石矸石硫铁矿小计合计煤煤煤煤煤煤合计毛煤总计原煤总计除去﹥矸石和硫铁矿主导粒级为，含量为，灰分为。

级含量达到，灰分为随着粒度降低，其各粒级含量，除粒级外，变化不大，基本在左右，其灰分变化总体趋势是逐渐降低，但粒级反常。

﹥粒级手选煤夹矸煤及矸石破碎到以下，做破碎级筛分和浮沉煤样。

筛分试验结果及校正后粒度组成见表表破碎及筛分试验结果粒度数量校正前校正后占本级占全样合计原煤综合实验结果见表，自然级与破碎级综合后浮沉组成见表表原煤综合筛分试验结果粒度自然级破碎级综合级数量灰分数量灰分数量灰分占本级占全样占本级年国内重点大中型钢铁企业高炉喷吹煤比平均吨，年国内重点大中型钢铁企业生铁产量为亿吨按列入钢铁协会统计口径家重点大中型钢铁企业生铁产量占全国份额计算，则国内高炉喷吹煤消耗量大致为万吨。

未来需求预测今年如果按照钢铁产量增长速度去预测，生铁产量将接近亿吨规模，只考虑铁产量增长而把煤比单耗提高因素剔除，则年国内高炉喷吹煤需求规模将扩大到万吨左右。

促使国内钢铁产量继续增长因素有，固定资产投资继续高位增长社会主义新农村建设及国家扩大房地产供应量增长系列政策因素。

生铁产量增长对高炉喷吹煤需求刺激作用主要在于以下几点国内大中型钢铁企业高炉大型化速度继续加快。

高炉大型化在带来铁产量增长同时，可有效降低焦炭消耗，为提高喷吹煤比创造了定有利条件。

从近几年冶金焦及炼焦配煤瓶颈制约对钢铁工业影响，未来定时期冶金焦市场将更加向紧深化发展。

在这样前提下，全国平均喷煤水平最起码要维持上年度水平，才能保证高炉正常生产运行。

钢铁上游铁矿石煤焦等产品价格持续上涨局面，将在定程度上对中小钢铁企业及落后钢铁产能产生成本挤出效应，加快落后淘汰步伐，通过市场力量提高钢铁行业集中度。

大型钢铁企业市场占有加大趋势将为高炉喷煤需求增长奠定良好基础。

由生铁产量增长和喷煤单耗提高两方面因素带动，喷吹煤需求年平均综合增长率将达到左右。

随着国际能源日益紧张，高炉喷吹煤市场将会呈膨胀似增长。

第三章建设条件地理位置及经济简况天地锡林煤矿位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗境内，行政区划隶属于东乌珠穆沁旗。

地理坐标为东经北纬。

区内人烟稀少，以蒙古族为主，多从事牧业。

畜牧主要是马牛羊，盛产乌珠穆沁旗肥尾羊草原红牛细毛羊，毛皮和肉类为主要经济收入。

矿产资源有湖盐煤铅铜锌钨萤石石灰石等。

植物资源有黄花白蘑发菜等，还有黄芩党参等多种名贵药材。

并有多种稀有野生动物。

地方厂矿主要有盐厂电厂造纸厂乳品厂地毯厂砖瓦厂金属矿山和煤矿。

本区地表水缺乏，地下水主要是砂砾岩层中孔隙水和裂隙水，水量不大，本区东南部地下水源可以满足矿山开发和生活用水需要，东乌旗电力装机千瓦，从锡市到东乌旗千伏高压电线正在架设中本矿区距离玛尼特庙矿区较近，那里有千伏安变电站座，原被整合本区两个煤矿都是从此处引来千伏电源，现在还能利用矿区内架设小型信号传播塔可满足通信联络和上网需要本区生产和生活物资较缺乏，需要从锡市购入区内人烟稀少，以蒙古族为主，多从事牧业，缺乏劳动力和各类技术管理人员，需要从内地招聘，经培训合格后上岗。

总看东乌旗经济比较落后，但这里面积大人口少，人均收入还比较高。

本区煤矿所产原煤属长焰煤，宜用于发电化工原料炼焦配煤和民用，所生产原煤销路较好，经济效益明显，能持续稳定发展，前景可观。

煤矿基本情况及周边煤矿煤矿基本情况天地锡林煤矿由原东乌珠穆沁旗乡镇企业煤矿和原东乌旗阿拉坦合力苏木巴达拉呼煤矿以及其外围无矿权设置地段进行资源整合而成。

年月，该矿被内蒙古鼎华实业集团兼并重组。

年月经内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字号文批复，同意天地锡林煤矿由井工开采变更为露天开采，本矿田保有地质资源量万吨，露天矿开采境界内保有资源储量万吨，可采原煤量万吨。

二周边煤矿和本矿相邻煤矿有玛尼特庙煤矿区与本矿在图上有部分重叠，根据从内蒙古自治区国土资源厅信息院调查情况，重叠部分是在年代概略普查时做过地表概查，但没有圈定资源量，也没有钻探等工作点。

故不必考虑。

在核实区东南部有锡盟东乌旗阿拉坦合力苏木煤矿，矿井延煤层露头开采，人工打眼放炮落煤，采用绞车提升，开采深度左右，最高年产万吨左右。

开采范围没有跨越本次核实边界。

年本矿发生淹井事故被关闭。

本次核实整合不包括该矿。

玛尼特庙煤矿位于本矿西南部，开采是阿拉坦合力群上部含煤组，现在有套生产系统，采用放炮落煤房柱式开采轨道运输绞车提升，套系统年产万吨左右。

水源电源等设施东乌旗电力装机千瓦，从锡市到东乌旗千高压电线正在架设中本矿区距离玛尼特庙矿区较近，那里有千伏安变电站座，原被整合本区两个煤矿都是