方案方向筹资方式收益分配等议程进行充分讨论，形成了初步方案草稿，并决定召开全体合作社成员大会，就有关问题进行表决。年月日召开了合作社成员大会，大会实际到会人数人，到会率，符合法定人数要求。大会致表决助工程费万元。设备购臵费估算设备购臵费估算主要依据当前畜禽养殖设备市场价格及郑州畜禽环保设备公司提供价格信息。其投资估算分别为湿帘每栋鸡舍套，共需套，单套价格万元，投资额万元抽风机每栋需安装台，共需台，单价万元台，投资额万元自动加温系统每栋安装套，共套，每套万元，投资额万元清粪机每栋安装台，共台，单价万台，投资额万元粪污处理设备套，投资额万元。上述设备购臵费共计万元。设备安装工程费估算估算为万元。工程建设其它费估算前期工作费根据国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南通知，申请财政补助资金可以列支前期工作费，申请财政补助万元，前期工作费为万元。技术培训为万元，工程建设其它费上述两项合计万元。总投资建筑工程费设备购臵费设备安装工程费工程第五章投资估算与资金来源建设其它费流动资金万元。第二节资金来源资金来源主要有三部分中央财政补助资金地方政府配套资金项目单位自筹资金。中央财政补助资金本项目申请中央财政补助资金万元，省财政补助资金万元，市财政补助资金万元。二地方政府配套资金根据国家农业综合开发配套政策，申请省财政配套资金万元，市财政配套资金万元。构建现代农业产业体系，是山东省政府进步促进经济增长方式转变重要内容，并配套以空前财政支持。在产业化经营机制方面，山东将扶持合作社通过建立风险基金担保贷款保护价收购等形式，与农民建立紧密利益联结机制和互动发展长效机制。强化对转变农业增长方式财政支持，成为山东省政府坚定态度。山东省政府表示，将建立财政支农资金稳定增长机制，确保各级财政用于三农投入增量高于上年，固定资产投资用于农村增量高于上年，财政资金用于农村建设增量高于上年。近年来，菏泽市财力明显提高，市委市政府领导多次明确表示，要加大财政支农资金投入力度，加大用于农业综合开第五章投资估算与资金来源发资金配套，并向省委省政府保证市级配套资金及时足额到位。三自筹资金及来源自筹资金规模项目总投资万元，除去申请中央财政补助资金万元和地方政府配套资金万元省配套万元，市配套万元，下余万元，由合作社自筹解决。二自筹资金来源及筹资方法自筹资金全部来自于合作社，其筹资途径有两个是从合作社未分配盈利中划拨万元。东明县双丰禽业养殖专业合作社实力可靠，年销售收入已达万元，利润总额万元，从利润中划拨万元作为部分项目自筹资金。二是合作社成员每个集资元，共可集资万元，上述两项共自筹万元。上述筹资方案经合作社全体成员大会表决通过。四银行贷款及筹措经合作社全体成员大会表决，决定不进行银行贷款，自筹资金全部来源于合作社本身及社员集资。五其它资金项目建设资金除上述三种资金外没有其它资金。第五章投资估算与资金来源第三节财政补助资金使用和管理中央财政补助资金主要支持环节中央财政补助资金万元全部用于主体工程建设，即用来建设鸡舍。二地方政府配套资金主要支持环节地方政府配套资金总额省级配套市级配套万元，也要用于主体工程鸡舍建设。三财政补助资金管理财政补助资金实行专户存储，专人管理，专帐登记管理办法。专项资金任何单位与个人不得拆借挪用和变通使用，由市财政局农业综合开发办公室进行财务跟踪分析，由县财政局县农业综合开发办公室进行财务监督，确保财政补助资金完整支持项目建设。第五章投资估算与资金来源第四节自筹资金使用管理自筹资金使用自筹资金主要使用于中央财政补助资金，地方政府配套资金支持后下余建设内容，包括建筑工程费下余部分万元，以及设备购臵及安装费万元，工程建设其它费万元流动资金万元，共计万元。二自筹资金管理无论是自筹资金还是财政补助资金，除按财务制度进行常规管理外，在本合作社还要进行阳光管理，其管理方法见第四章第四节四管理措施。第六章效益分析第六章效益分析第节经济效益分析项目达产后投入产出情况分析合作社自身产出量年出栏肉鸡万只。二合作社收入根据当前肉鸡市场行情估算，毛鸡价格为元千克，每只鸡平均出栏体重千克，全年收入为万元。三成本分析原料成本分析饲料成本分析全程料肉比，出栏平均体重千克，每只鸡需料千克，料价平均按元千克计算，每只鸡饲料成本为元，共万元。用药成本平均按每只元计算，共万元。鸡苗成本按每只元计算，共万元。燃料费仅在育雏期使用，按每只元计算，共万元。电费在两环节使用，个是鸡舍内光照用电，全程每只约需度电，其费用为万元，另个环节是处理鸡粪用电，全年用电万度，费用万元，两第六章效益分析项电费共计万元。工人工资福利全员生产销售等用工人，按万元年工资核算，全年工资万元。修理费用按每年万元计算。固定资产设备折旧成本固定资产设备投入万元，按折旧率计算，每年折旧成本为万元。以上年总成本饲料成本用药成本鸡苗成本燃料费电费工人工资福利修理费折旧成本万元。四利润分析年利润年总销售收入年总成本万元。二成员增收情况肉鸡生产销售用工人全部来自合作社成员，每人每年工资万元，这样合作社成员每年可增收万元。三可分配盈余及分配情况达产后每年利润为万元，可从利润中提取公积金公益金和风险金后三项可控制在总利润以内，再按股分配给合作社成员。可分配盈余万元，按股分红，每目正在建设中，总投资万元，屠宰车间已完成土建工程，将建设条屠宰生产线。该加工企业建设将极大带动当地畜产品市场需求，肉鸡生产将与其形成有效对接。项目建设设计存栏规模万只，年出栏万只，仅及其加工能力分之，所以肉鸡生产销售前景十分明朗。东明人民历来有食用烧鸡烤鸡地锅鸡饮食习惯，在县域内有东明集烧鸡许庄烧鸡等地方名吃，平时百姓办红白事都离不开烧鸡这道菜，因此鸡肉在本地销售量也很大，全县每年鸡消费量万只以上，就目前全县生产能力来说，尚不能满足本地消费需求，我县有专业拉鸡队到河南省濮阳清丰南乐等地贩鸡，每年贩鸡量在万只左右。因此肉鸡生产销售在县内市场前景优势明显。二市场风险分析市场波动性分析肉鸡市场也像其它畜产品市场样，具有波动性。但这种波动性受供求关系，原料价格季节性疫情等多种因素影响，更重要是肉鸡生产周期短，般饲养周期为天左右，周转快，生产机动性强，因此它市场波动往往表现为无序性。这就增加了市场风险不可预测性。但这并不影响我国肉鸡发展中市场整体走向即肉鸡价格应该是在波动中上升趋势。第二章项目背景及必要性二成本风险分析最近年来，肉鸡饲养成本走势呈较大幅度上升趋势。饲料平均成本目前每吨元左右，年前是元左右，人工目前每人每月元左右，年前是元左右，块煤目前为元吨左右，年前是元吨左右。可以预测，上述成本未来还有上升空间，养殖成本风险仍较大。三疫情风险分析近几年，威胁畜牧业发展疫情形势十分严峻，高致病性禽流感等严重危害养禽业疫情在国内外均有发生，除此之外多重感染混合感染发病率提高，给鸡病诊断和治疗带来较大困难，严重影响着养鸡业发展。第四节合作社成员对申请项目支持情况项目申请基本过程合作社在获得了项目申请信息后，召开理事会监事会成员会议，会议就项目申报达成了共识，并就项目申报实施方案方向筹资方式收益分配等议程进行制度第二节运营状况主业发展情况主导产品生产销售及盈利情况合作社主导产品是肉鸡生产。年，合作社已出栏销售肉鸡万只，销售额万元，盈利万元。二申报前年度即年度合作社财务及分配情况合作社年累计销售额万元，实现利润万元，扣除工资机燃费房费水费招待费等费后，净利润万元，返还社员交易利润万元，提取公积金万元，公益金万元，风险金万元，下余万元，按股金分红，每股年终分红元。年，合作社累计销售额已达万元，利润万元，预计到年底全年销售额可达万元以上，利润在万元左右。第三节以前年度各类财政资金对合作社扶持情况以前各年度财政资金对合作社尚无扶持。第二章项目背景及必要性第二章项目立项背景第节必要性分析对壮大合作社发展必要性分析项目建设对合作社本身发展必要性分析合作社是联系龙头企业和生产基地纽带与桥梁。在我国当前，合作社发展也仅仅是最近几年事情，中华人民共和国农民专业合作社法在年月日颁布实施，也就是三年时间。在农业产业化经营中，农民专业合作社这个桥梁环节建设相对薄弱，阻碍合作社引领作用发挥，阻碍畜牧业产业化经营和规模化发展，阻碍合作社发挥标准化生产有效载体作用。扶持农民专业社会发展壮大了生产基地，扩大了合作社生产能力，使合作社本身强身壮骨，加强了合作社作为畜牧业产业化经营桥梁与纽带作用，使畜牧业产业化经营各环节建设协调发展，从而使畜牧业产业化生产规模化标准化生产协调发展。因此项目建设对合作社本身发展十分必要。二项目建设对合作社基地发展必要性分析合作社基地规模大小生产能力强弱，生产水平高低，决定着合作社带动能力大小，决定着合作社社员收入水平高低。项目建设能扩大合作社生产基本规模，加强合作社生产基地设施建设，提高生产基地生产能力和水平，为合作社基地建设注入第二章项目背景及必要性了活力，增强了后劲，因此项目建设对加强合作社基地建设十分必要。三项目建设对增强合作社抵御风险能力必要性分析项目建设加强了合作社作为畜牧业产业化经营桥梁作用，扩大了合作社生产基地规模，提高了合作社规模化经营水平，提高了标准化生产能力，提高了市场竞争水平，从而增强合作社抵御市场风险能力，以利于合作社在市场大潮中破浪前进。二项目建设对促进社员增收必要性分析项目建设对促进社员增收表现在两个方面，第方面，项目建设扩大合作社生产经营能力，扩大了生产销售额，扩大了利润规模，从而扩大了可分配盈余，促进合作社社员增收第二个方面，项目建设中中央财政补助资金和地方政府配套资金形成资产，按合作社社员数分配，这也是合作社社员收入部分，而且这部分资产在今后生产中继续发挥作用，即在促进社员增收中继续发挥作用。上述两个方面都是促进合作社社员收入表现。三项目建设对带动农民增收必要性分析项目建设示范带动作用项目建设以促进当地肉鸡生产产业化经营为目标，以提高合作社生产经营水平为手段，以提高生产基地标准化水平为抓手，以促进社员增收为目，努力搞好项目建设。项目建设将是当地畜牧业产业化经营典范，大大提高畜牧业产业化经营水平，提高合作社发挥科学技术有效载