（批复）年出栏千头种猪养殖基地扩建项目可研建议报告（发改委）

项目单位确山县刘水成生态养殖专业合作社现有养殖品种为育肥猪，本扩项目主导产品种猪为该公司新上品种，投入产出与既有企业生产经营活动相对，且利用既有企业资源量与新增量相比较小，效益和费用增量流量较容易确定，符合建设项目经济评价方法与参数第三版中规定条件，按照般建设项目经济评价方法处理。

营业收入营业税金和附加估算营业收入本项目达产后，年新增繁育销售二元种猪头，年新增饲养销售育肥猪头淘汰猪头，年新增销售收入万元。

销售税金及附加根据我国税法规定，本项目产品免征增值税，营业税金及附加免征。

第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本包括饲料防疫费用燃料和动力直接人工和制造费用项目，本项目新增种猪单位成本估算为元头，新增育肥猪单位成本估算为元头见附表附表产品单位生产成本估算表。

项目总成本估算项目总成本包括外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费和其它费用。

外购原材料本项目外购原材料主要是饲料和防疫药品，本项目计划引进基础种猪头，年新增繁育种猪头育肥猪头，年基础种猪饲料费用万元防疫费用万元，繁育种猪饲料费用万元防疫费用万元，育肥猪饲料费用万元防疫费用万元。

项目新增外购原材料成本万元，燃料动力费本项目用水全部取自自备水井，无用水费用，根据项目单位实际情况燃料用煤主要用于冬季取暖，每个取暖期用煤吨，新增外购燃煤费用万元，项目日用电千瓦时，新增用电费用万元，项目外购燃料动力总成本万元。

工资及福利费项目新增定员人，其中技术人员人，管理人员人，生产工人人，技术人员每人每月工资元，管理人员每人每月工资按元生产工人每人每月按元职工福利费按计算，年新增工资及福利费万元。

折旧费项目新增房屋及建筑物原值万元，新增机第九章财务评价器设备原值万元，新增生产性生物资产万元，年折旧费总额万元。

修理费按折旧额计算，年修理费为估算为万元。

摊销费项目新增递延资产万元，按年摊销，年摊销额为万元。

其他费用主要指销售费用和土地租赁费用，项目年其他费用合计估算为元。

项目年总成本费用估算为万元详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算经营成本万元财务效益分析盈利能力分析项目达产后，确山县刘水成生态养殖专业合作社新增销售收入万元，新增利润总额万元，新增净利润万元，项目盈利能力主要财务指标如下项目投资利润率项目投资回收期年含建设期项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值，万元不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点第九章财务评价年固定总成本年销售收入年可变动总成本年营业税金及附加。

以产量表示盈亏平衡点设计加工能力头设计加工能力头计算表明当扩建项目新增生产负荷达到，即年繁育销售二元种猪头年饲养销售育肥猪头时，该项目即可盈亏平衡。

敏感性分析本项目着重从销售收入经营成本建设投资三个因素分析其敏感性，波动变幅以递增或递减，分析其对项目盈利能力影响，各种因素变动对项目内部收益率影响分析结果如下生产能力固定成本线总成本线销售收入线盈亏平衡点收入和成本万元图盈亏平衡分析图第九章财务评价表项目灵敏度分析表变化幅度变化因素销售收入经营成本建设投资财务评价结论分析结果表明项目产品销售价格因素波动对项目影响最为显著，经营成本和建设投资变化对内部收益率影响相对较小。

因此，要降低项目风险，应尽可能地提高产品销售收入，降低经营成本，当种猪和育肥猪销售价格下降时，扩建项目内部收益率也可达到收益水平，远高于基准收益率。

结合该项目盈利能力敏感性分析等指标分析，该项目具有较强抗风险能力。

基准收益率线基准收益率线销售收入固定资产投资经营成本不确定因素变化率基本方案内部收益率线图敏感性分析图第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析近年来确山县委县政府大力扶持农业相关产业发展，发展农业产业化经营。

确山农业资源丰富，气候适宜，生猪养殖是确山县农业主导产业和特色产业，当地生猪养殖历史悠久，规模养殖场和养殖户已具相当规模，年末生猪存栏万头，年出栏万头。

本项目建设将会通过为当地生猪养殖提供数量更多品种更加优良种猪，拉动当地及周边地区畜牧业发展，有利于提高企业经济效益和壮大确山县优势主导产业，促进确山县农业经济结构调整。

与农户利益联结机制分析项目建成后确山县刘水成生态养殖专业合作社采用合作社基地农户产业化经营模式，将繁育出优良种猪和育肥猪提供给关联养殖户和规模养殖场饲养，同时通过统技术服务指导关联养殖户进行科学饲养有效防疫，生猪育成后由公司检验检疫合格后统回收，利用公司统品牌和多年来拓展广泛销售网络统销售，合作社与社员养殖户形成风险共担利益共享联合体。

带动基地分析本项目带动基地主要通过合作社社员养殖户和养殖场生猪养殖转化农产品方式，本项目建成达产后合作社拥有基础种猪头，年可新增种猪繁育头育肥猪头，合作社通过种猪和育肥猪养殖年可消耗饲发展十二五规划指出按照面向市场依靠科技增加效益富裕农民思路，以解决三农问题为突破口，巩固和加强农业基础地位，加快农业和农村经济结构调整，促进农民增收，逐步形成结构合理生态良好绿色经济，实现农业由大变强跨越。

大力发展以绿色蔬菜为主导种植业以瘦肉型猪为主导畜牧业以优质苗木栽培为主导林果业，以三大主导产业为基础，积极推进农业现代化和可持续发展。

稳定发展生猪和禽蛋生产，加快牛羊肉禽肉生产，新建瘦肉型猪第二章背景及必要性养殖基地个以上，积极开展无规定疫病区建设。

全县大多数畜产品达到出口标准，畜产品出口创汇率达到以上。

确山县刘水成生态养殖专业合作社种猪繁育建设项目，符合当地政府区域经济发展规划，有利于壮大当地农业主导产业，促进区域性经济健康发展。

项目建设有利于进步完善农业产业链条确山县农业资源丰富，气候适宜，生猪养殖历史悠久，年末生猪存栏万头，年出栏万头，生猪养殖是确山县农业特色产业。

传统生猪散养户由于土地劳力饲料资源浪费加之管理粗放技术含量低产品质量差，效益很低。

本项目建成后，通过合作社基地农户产业化经营模式，对公司关联养殖户实行统供仔统饲料统防疫统销售和统品牌，能够显著提高农户生猪饲养管理和防疫技术水平，确保生猪饲养质量和产肉性能，通过签订长期供货协议，稳定生猪价格和销售渠道，完善了生猪养殖产业链条，提高了养殖户经济效益，激发了农户从事生猪养殖积极性，促进了当地畜牧业主导产业发展。

项目建设有利于增加项目区农民收入本项目建成后，确山县刘水成生态养殖专业合作社以合作社基地农户产业化经营模式，通过扩建猪舍购置设备提高种猪繁育能力，增强对周边养殖户带动能力，通过统供仔统饲料统防疫，提高农户生新建立方米沼气池座立方米化粪池座地面硬化平方米场地绿化平方米。

建设期限本项目建设期限计划为个月，从年月开始，到年月建设结束正式投产。

投资结构及资金来源本项目总投资概算为万元，其中建设投资万元，流动资金分三期共投入万元。

资金来源为申请农业综合开发财政补助资金万元，其中中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元确山县刘水成生态养殖专业合作社自筹万元，自筹资金已到位。

项目效益经济效益本项目建成达产后，年可繁育销售优质种猪头育肥猪头，新增销售收入万元，年实现利税总额万元，新增净利润万元，项目投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年，经济效益良好。

社会效益本项目建设立足确山及周边县市农村丰富土地劳动力和饲料资源，针对当地生猪品质及养殖水平滞后现状，以市场为导向，以科技为动力，以基地为依托，充分利用驻马店市和确山县农业产业结构调整契机，发挥确山及周边地区养猪业现有优势，推广优良生猪品种和现代先进饲养防疫管理技术，引导农民走出传统养殖圈子，通过合作社带动作用，积极引导和促进优质生猪生产，提高生猪产肉性能，增加养殖户养殖收入。

该项目建成投产后，通过合作社基地农户农业产业化模式，可以直接带动生猪养殖专业户个直接转移农村剩余劳动力人，带动玉米种植基地亩，使项目区农民人均增加收入元。

项目建设将极大地推进农业产业化进程，带动确山县及周边县市畜牧养殖业健康快速发展，促进农民增产增收增效，社会效益显著。

可行性报告编制依据国家有关农业和农村经济发展方针政策，有关行业政策标准。

年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号年河南省农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见确山县十二五时期农业产业化发展规划确山县十二五时期农业和农村经济发展规划确山县市国民经济和社会发展十二五规划确山县人民政府年政府工作报告确山县关于扶持农业龙头企业发展政策措施综合评价确山县刘水成生态养殖专业合作社种猪场建设项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展要求及生猪养殖规模化生态化行业发展趋势，有利于改善当地畜牧业养殖结构丰富城乡居民菜篮子保证猪肉稳定供应，对于带动周边生猪养殖户脱贫致富发展城乡经济促进农业产业化发展和当地农业经济结构调整具有重要意义。

本项目技术主要来源于项目单位和公司技术依托单位河南农业大学中兽医学院。

项目单位技术人员具有多年种猪繁育和养殖经验，技术依托单位师资力量雄厚，鲁改儒教授等知名专家能够定期到公司进行现场指导。

项目生产应用技术先进，来源可靠。

确山县农业资源丰富，气候适宜，生猪养殖历史悠久，是确山畜牧业主导产业，年生猪存栏万头出栏万头。

随着经济发展和生活水平提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉需求量越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全无公害高瘦肉率猪肉需求量不断增长。

本项目引进性能优良种猪，通过先进人工授精和繁育技术，生产产肉性能好肉质鲜美瘦肉型种猪，项目产品市场前景广阔。

本项目属于畜牧养殖业，建设地点周围无水源保护地自然保护区等环境敏感点，环保措施合理，生产过程中产生动物粪便生活污水等污染物经处理后均达到国家排放标准，不会对周围生态环境产生不利影响，符合环保要求。

本项目建成达产后，年可繁育销售优质种猪头育肥猪头，新