（批复）年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目可研建议报告（发改委）

户小规模社员每户人，大股东外娉人合计进度安排项目建设期计划为年，即从年月年月，具体项目实施进度见下表。

项目实施进度安排表序号工作内容项目前期工作二工程设计施工设备订货三设备采购安装四员工和养殖户培训五改造后投产运营管理措施建设管理措施为加强时项目建设期管理，首先成立项目建设筹备组，筹备组人员由全部社员大会推荐或选举产生，对项目建设方式，资金举措分案教委会争取全体社员意见，对项目筹备和建设期间财务账目实行专人专帐管理，对其到三人以上即人负责人等，对超过元以上支出交由筹备组讨论决定，对元以上支出交由社员大会讨论决定，以保证资金支出透明公开，同时社员自看资金按照统规划，分使管理原则进行着集，为保证项目顺利实施，合作社社员须先资金统存，项目筹备帐户，在建设期间再根据各自建设内容支出建设，以保证自筹资金位，项目实施。

投产后运行管理措施本项目本着边建边运行原则对现有设备进行维修改造，造成后，仍然采用现行运行管理办法，即社员以奶牛入股，在合作社养殖基地集中饲养分户管理，顺序榨奶，统销售，分户结账，这样即方便生产和管理，又能调动社员养殖积极性促进合作社奶牛养殖持续健康发展。

五投资结算总投资结算建设投资结算根据附表工及其附表。

本项建设投资，其中建设工程费元，设备购置费万元，安装工程费万元，期货费用万元。

流动资金结算根据附表，本项目需流动资金增加额万元总投资根据上述结算本项目总投资万元。

以上结算详表及附表二资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金万元地方财政配资金，项目中结分财政配套资金万元，其中省财政配套资金万元，其配套资金万元。

自筹资金及来源项目自筹资金万元，资金为合作社成员，按股份筹措，目前该合作社账户现有资金万元。

基本上能够满足项目建设需求。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支援环节本项目申请万元财政补助资金方面用于饲料加工车间，挤奶站，贮窖，肥发酵池，汗水处理池，和场道路，培训室兽医室，公用设施维修改造，另方面用于饲料加工机械购置和合作社成员技术培训等。

具体见表即财政资金使用明细表。

财政补助资金管理本项目批复后，根据上级批复财政补助资金情况，制定详细项目实施计划，并严格按实施计划执行。

对欠款补助资金建立资金辅助账，专人专账管理，对于万元支出交由董事会讨论，万元以上支出需由全体社员大会讨论决定，确保资金发挥应有作用。

四自筹资金管理首先在项目中本合作社就是否里设本项目台开了全体社员大会，会上讨论了合作社养殖基地维修里，规划建设内容，结算及项目投资，并明确自筹资金数额。

要求大家按自己在合作社股份比例进行筹集。

为保证项目自筹资金到位，该项目和实施，在月日社员们就已筹资金万元，储存合作社帐户中。

对自筹资金象财政补助资金样，由合作社统使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员利益，该项目和建成。

六效益分析经济效益经济效益分析依据项目生产饲草饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。

人员工资项目饲养员工工资及福利暂按每人每月元，合作社管理人员按每人每月元计，待项目正式投产后由企业具体核定。

项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金计。

折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统按固定资金总原值加上新增投资年计，期货递延资产摊销年限按年计。

产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶元吨，月龄母犊牛元头，出生公犊牛元头。

成奶牛元头。

产品产量，奶牛存栏按奶牛头计，妊娠产犊率按计。

犊牛成活率按计，龄奶牛按年淘汰头即计，采用成牛自然补充，其销成奶牛月龄后出售。

奶牛年产奶量除掉犊牛消耗掉公斤外，按平均每头每年出售鲜奶吨计算。

牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。

项目投入产出情况经结算项目达产后，年总成本费用万元，其中经营成本万无了，年销售收入万元，利润总额万元，项目总投资总资金利润率，可分配盈余万元。

成员增收情况本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润元以上，能够有效促进社员增收。

可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社每年可获可分配盈余万元，每年可返还盈余万元，合作社成员平均每养头牛返还元。

二社会及生态效益项目建设对当地产量产生发展影响。

依托丰富粮食等农产品资源，为增加农民收，榆树市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍下风向区域，避免机械运转噪声对环境特别是对奶牛影响。

近年来，随着畜牧养殖迅速发展，畜禽粪便给环境特别是农村卫生环境造成了极大不利影响。

通过走访农村发现，畜牧业发展好，畜禽养殖量大地区，也是环境污染最严重地区。

本项目通过修建污水沉淀池和发酵池，将污水和牛粪进行无害化处理，处理发酵后牛粪，运到田间还田，可变废为宝，起到增加土壤有机质含量，沃土增产作用。

目前该项目环保处理方案已经获得榆树市环保部门批准。

四项目组织与管理建设期机构设置与职责首先从现在开始成立项目筹备组，筹备组由人组成。

筹备组人员由成员大会推荐或选举产生，负责项目前期准备，申报和合作社社员自筹资金筹备工作和项目建设期间组织工作。

运营期机构设置及人员配备项目建成运营后仍然采取目前集中饲养，分户管理养殖方式，机构设置及人员配备在现有基础上聘请专业技术人员名，以加强对合作社奶牛养殖技术措施和培训。

与目前样，项目建成后，绝大部分奶牛奶牛拥有量在头养殖由合作社社员自己饲养，大股东由于奶牛存栏量较多，按每人饲养头头规模外聘饲养员，负责奶牛饲养，饲草饲料加工和牛舍及场地卫生清运工作具体人员配备见下表。

项目运营人员配备序号部门或岗位人员配备工作职责经理部合作全面管理财务部鲜奶收贮，财务管理技术部合作社成员养殖技术培训水电工养殖基地水电及设备管理饲养员饲养管理鉰料鉰草加工，卫生清运。

户小规模社员每户人，大股东外娉人合计进度安排项目建设期计划为年，即从年月年月，具体项目实施进度见下表使合作社鲜奶销售有了可靠保证。

合作社奶牛养殖得到快速发展，看到合作社社员奶牛养殖效益越来越好，使得光辉村乃至其他镇村奶牛养殖户逐前加入到合作社，合作社规模也越来越大，已由成立初期户头奶牛发展至目前户，头奶牛。

由于合作社经过多年运行，造成牛舍奶站等许多设施有了程度地损坏，场区道路也出现了坑洼不平破损现象，些机械设备也急需修理或更新，因此经过合作社成员大会讨论，决定对奶牛养殖基地进行维修改造，以便更好地促进合作社发展，促进成员增收。

因此建设年存栏头奶牛养殖基地改造项目。

二优势分析技术优势，本项目采用集中分户饲养，统机械榨奶方式进行养殖，方面能够使社员有自身养殖积极性，又方便统防疫和疾病诊治，可以减少养殖户每家每户都建牛合过高投入。

另外，统机械榨奶，可以解决由于手工挤奶而造成牛奶污染，卫生不达标等问题，不宋史以避免过去分散饲养距离奶站过远，造成奶牛长距离行走，影响产奶和鲜奶不及时冷藏造成变质矛盾。

能够保证鲜奶质量和促进销售，有较强技术优势。

政府条件优越。

奶牛养殖是国家鼓励支持发展产业，近几十年来，国家和地方政府出台了多项扶持奶牛养殖政策措施，从奶牛养殖补贴，繁改技术和防疫体系建设都多方面加以扶持，榆树市政府在年出台了关于进步加快奶牛产业发展实施意见榆发号为我市奶牛养殖创造了优越政策发展环境。

饲料资源丰富。

近几年，我市粮食产量稳定在万吨阶段性水平，扣除三留和部分深加工外，尚有万吨粮食可用于发展畜牧业，同时，我市年产各类秸杆万吨左右，随着厨房现代燃气具普遍应用，大大提高了草食动物承载能力。

有健全畜牧兽医科技服务体系。

目前榆树市区有畜牧服务中心和家畜繁育改良指导站，乡乡都有配种站点，配种半径不超过公里。

个乡镇有个畜牧兽医工作站，乡村两级畜牧技术人员近人，形成了完整牧业科技推广体系防疫灭病体系和良种繁育体系。

基础设施条件。

本项目建设地点位于刘家镇光辉村，距刘家镇公里，与榆陶高等级公里有水泥路相连，项目场址地处水资源丰富，电力供应充足，且远离村屯，不易受人为疾病影响。

本项目属改扩建项目。

现项目单位占地平方米，场地面积足够项目建设使用，不用另行征地，现有牛舍主要建筑设施近万平方米，亦不需要新建，只需必要维修改造即可。

自然气候适宜。

我市位于吉林省中北部，地处松辽平原腹地，气候温暖，年平均气温，平均积温度左右，平均降水量毫米，年日照小时，无霜期天，非常适宜饲养奶牛，世界上最优秀奶牛群如美国和加拿大大湖地区，欧洲荷兰和德国荷斯坦省，几乎和我市都位于同纬度线上。

三市场分析牛奶做为种低脂肪高蛋白高营养食品，是人类重要消费食品。

目前牛奶主要用来制做食用鲜奶和奶粉，占牛奶总消耗量以上，其余用来制作奶酪奶油蛋糕和巧克力等。

随着经济发展，生活水平提高和膳食结构改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。

目前世界上人均牛奶及其制品消费量最多国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到多公斤。

同为发展中国家印度，其年人均牛奶消费量也达到公斤。

据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为公斤，我国人均年牛奶消费量年达到了公斤，年增长了倍多。

虽然仅为世界平均水平五分之，但是世界上平均消费量增长最快国家。

年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展产业，中国营养学会在新修订中国居民膳食指南中明确指出我国居民应每天吃奶类豆类或其他制品，并在年经国务院批准，国家九部委联合宣布国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长以上消费速度，到年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第牛奶消费大国。

按年产吨鲜奶计算，需存栏万头泌乳奶牛才能满足，所以项目产品市场前景是十分广阔。

本项目产品目标市场是长春和哈尔滨等市大型乳制品加工企业，且项目主要销售市场已经确定，即是位于黑龙江省双城市雀巢中国双城有限公司。

项目单位已与该公司签订了产品供应合同。

四合作社成员对申请项目支持情况本项目是在众多合作社成员要求下而计划申请建设，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体名社员参加项目建设当中报名求意见大会。

经过讨论全部社员都认为目前