（批复）广播电视中心项目可研建议报告（发改委）

贷款期限及还本付息计划详见表。

表贷款期限及还本付息估算表单位万元序号项目名称借款偿还本金上年本息累计当年投入贷款贷款金额累计贷款利息贷款本息累计偿还贷款利息偿还贷款本金偿还贷款本息合计贷款本息结欠二偿还本金资金来源累计未分配利润折旧费其他第七章项目社会效益和经济效益评价经济评价说明基础数据财务效益分析偿债能力分析敏感性分析财务评价结论社会效益评价第七章项目社会效益和经济效益评价经济评价说明本经济评价根据国家计委建设部年月颁发建设项目经济评价方法与参数第三版有关原则和方法对项目投入产出进行财务评价。

本项目投入物和产出物均采用出厂价含税价。

参照文化影视行业税后财务基准收益率取值情况，本项目税后财务基准收益率为。

所得税率根据中华人民共和国企业所得税法执行，本项目应纳税额为利润总额。

本项目计算期为年。

基础数据营业收入本项目建成后，除了基本办公和广播电视传输发射功能之外，编播网制作生产中心三维动漫制作中心音乐制作中心以及影视综艺制作演出中心投入使用，将成为湘南地区广播电视系统首屈指功能齐全集拍摄制作传输发射为体大型工作生产基地，可承揽各类大型综合文艺演出和影视剧节目制作发行业务，在确保广告有线电视收费基本经营收入稳步增长基础上，每年预计可拍摄发行部影视剧作品部音乐作品，影视综艺制作演出中心可承担场大型演出活动，放映场影视大片，动漫中心可制作多分钟动漫节目和宣传广告片。

有线电视用户在收看数字高清电视节目基础上，还可以利用我们双向网络使用视频点播网上购物远程医疗等多种数据增值业务，影视音乐动漫节目制作发行以及有线电视数据增值业务扩展必将成为衡阳广播电视事业发展新经济增长点，为壮大衡阳广播电视综合实力，推进衡阳广播电视事业和产业大发展提供良好运行平台。

项目完成后预计可获得营业收入为万元，各项目各年度营业收入见表。

表营业收入估算表单位万元序号项目名称合计影视综艺制作演出中心音乐制作中心三维动漫制作中心和编播网制作生产中心数字电视系统合计营业税金及附加本项目征收营业税城建税教育费附加。

营业税税率按营业收入估算，城建税和教育费附加分别为营业税和。

各年税收情况见表。

表营业税金及附加估算表单位万元序号项目名称合计营业税城建税教育费附加合计总成本费用计算期内各年度总成本费用和经营成本详见表。

表各年度总成本费用表单位万元序号项目名称合计营业成本工资及附加折旧费用维修费用其他管理费用财务费用合计财务效益分析利润及其分配本项目完成后，计算期内营业收入万元，总成本费用万元，营业税金及附加万元，利润总额为万元，税后利润万元。

各年度利润及其分配情况详见附表。

财务盈利能力分析财务盈利能力分析主要计算以下指标项目投资财务内部收益率财务净现值动态投资回收期投资利润率等指标。

财务内部收益率运用投资财务现金流量表详见附表，由财务内部收益率表达式式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期经计算项目投资，税后高于文化影视行业税后财务基准收益率。

财务净现值财务净现值是反映项目在计算期内获利能力指标，按行业折现率净现值公式计算万元项目投资，税后动态投资回收期投资回收期即投资返本年限，是以项目净收益抵偿全部投资所需时间，经计算年项目投资，税后投资利润率年均投资利润率年均利润总额总投资额偿债能力分析偿债能力分析主要是由附表计算利息备付率偿债备付率等指标。

利息备付率利息备付率是从付息资金来源充裕性角度反映项目偿付债务利息保障程度，按下式计算式中息税前利润计入总成本费用应付利息。

经计算，远大于该行业最低值。

偿债备付率表示可用于还本付息资金偿还借款本息保障程度，按下式计算式中息税前利润加折旧和摊销企业所得税加营业税金及附加应还本付息金额。

偿债备付率大于该行业最低值。

计算和分析表明，该项目利息备付率偿债备付率指标均好于文化影视行业偿债能力测算指标，说明该项目变现能力强，偿债资金来源充裕，还本付息保障程度高。

敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素变化对项目影响程度，分别对规模化水平不断提高，产业积聚效应初步显现。

各地各部门都加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，着力打造知名文化品牌。

珠江三角洲长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版印刷复制出版物物流动漫游戏开发影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。

建立文化产业集聚园，就是以产业集聚方式来推动文化产业发展。

这是各个地区建设特色产业群必由之路，也得到中央认可和支持。

胡锦涛总书记在党十七大报告中指出，大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。

文化产业基地和特色文化产业群在多数情况下是以文化产业集聚园形态出现。

文化产业集聚园必须有合理定位与规划，同时按照产业链经营方式，才能打造成为好文化产业基地和区域性特色文化产业群。

文化产业基地作为承载文化产业未来发展有效形式，必将得到更大更快发展。

项目市场因素分析近年居民人均收入年，衡阳市城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关，达到元，同比增长，增速比上年快个百分点，创五年来最高增幅。

据统计资料显示，年，衡阳市经济社会发展呈现出增长加快效益提高结构优化活力增强民生改善社会进步良好态势。

经济总量迈上新台阶，生产总值突破亿元，达到亿元，增长财政收入突破亿元大关，达到亿元，增长城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关。

年，我市有个县市区人均可支配收入超过万元，分别是珠晖区人均可支配收入元雁峰区人均可支配收入元石鼓区人存能力强。

因此，从经济评价角度看，本项目是可行。

市广电中心工程作为市重点工程，直以来也得到了市委人大政府政协各职能部门和社会各界关注重视和支持，建成后广电中心作为衡阳市地标建筑，还可以为广大市民提供个集影视科技文化娱乐观光休闲为体高品位场所。

对丰富人民群众精神文化生活，打造城市亮点，提升城市品位，构建和谐衡阳，带动衡阳文化产业及相关产业又快又好发展都将具有积极深远影响和意义。

综合以上结论，本项目在政策上经济上技术上是可行。

建议在年内保质保量完成工程建设，早日投入，早日受益，使衡阳市精神文明建设达到新层次。

第二章项目背景项目建设背景项目单位简介项目区域概况项目建设必要性第二章项目背景项目建设背景广播电视事业是党和政府喉舌，是国民经济发展重要媒体。

随着我国国民经济发展，科学技术进步，广播电视已成为人们经济生活和日常生活重要组成部分。

也是科学技术发展国民经济发达重要标志。

衡阳市地处湘中，是湖南省第二大城市。

现有广播电视用房是年代初建设，当时仅按套电视节目兴建。

随着广播电视事业发展，现在电视节目五套，广播节目套，正准备筹备套，同时节目制作量及播出量也成倍增长。

因而原有用房和场地不能满足其生产制作需要。

另外，原有场地也无法扩建和改造。

因此，另选址征地新建衡阳广播电视中心，符合衡阳市社会经济发展要求，是非常必要。

建设单位简介年月，经中共衡阳市委批准，市广电局在市直广播电视系统实行了局台体管理体制改革，组建了市广播电视中心，与市广电局为两块牌子，套人马，市广播电视中心为企业化管理事业单位，内部实行级法人，两级管理运作机制，中心致力于广播电视产业规划和发展，现有下属单位个，其中媒体个，即衡阳广播电台衡阳电视台衡阳有线电视台衡阳生活频道衡阳娱乐频道衡阳信息频道衡阳广播电视报，广电从业人员多人。

多年来，衡阳市广电中心紧紧围绕三创争即宣传创优事业创先经营创收和争当优秀广播电视工作者工作思路，锐意改革鼎力创新加快发展，各项工作都取得了令人瞩目成绩，多次受到省市委和政府及省广播电视局表彰。

在新闻宣传方面，坚持正确导向，服务市委市政府中心工作，面向社会，确立民本思想，办出了批受众喜爱品牌栏目，如衡阳人民广播电台市民热线，衡阳电视台衡阳新闻联播晚间报道经济新干线，衡阳电视有线台都市报道，衡阳生活频道天天生活，衡阳娱乐频道娱乐巴士站等。

目前产业以广告收入为主，年收入为万元，现积极探索多元化发展道路，成立了文化产业发展中心旅游实业总公司，开发了西江漂流项目，但产业发展还处于初级阶段，广电中心兴建，将为衡阳广播电视产业大发展提供良好运行平。

项目区域概况地理交通衡阳市位于湖南省中南部，因居南岳衡山之南而得名，它北背衡岳，南面五岭，西连黔滇，北通鄂豫，距广州约公里长沙公里桂林余公里，素有南北要冲两广咽喉之称，是湖南省第二大城市全市万平方公里，人口万人，其中市区面积，年城区人口为多万人现辖衡南衡阳衡山衡东祁东五县和耒阳常宁两市及珠晖雁峰石鼓蒸湘南岳五区。

衡阳市是我国南方重要交通枢纽，京广湘桂线交汇于市区，境内通车里程公里，有火车站个。

公路纵横交错，四通八达，北京至广州京珠高速公路，衡阳至广西衡昆高速公路连接湘赣闽三角三南公路贯穿全境我国第条武广高速铁路衡大衡邵高速公路即将通车。

全市乡镇村通了公路，通车总里程公里。

其中，高等级公路公里，高速公路公里。

水上运输也很便利。

湘江上溯潇水，下入洞庭，耒水蒸水等级支流四季通航。

社会经济年，全市实现生产总值初步核算数亿元，比上年增长，增幅快个百分点，比全省增长速度快个百分点，为近十年来增长最快年。

其中产业增加值亿元，增长二产业增加值亿元，增长三产业增加值亿元，增长。

按常住人口计算，人均生产总值为元，增长。

经济运行质量明显改善，企业效益提高，全市规模以上工业企业实现利税亿元，增长，实现利润亿元，增长。

全市税收收入达到亿元，增长。

据统计，全市财政总收入亿元，增长，其中地方财政收入亿元，同比增长。

经济结构继续改善。

在全市生产总值中，三次产业结构由上年调整为，其中第二产业增加值占比重提高了个百分点，在第二产业增加值中，工业增加值占比重，比上年提高了个百分点。

工业对经济增长拉动作用进步增强。

全市非公有制经济增加值亿元，占，比上年提高个百分点。

非公有制经济增长贡献率进步提高。

非国有经济投资亿元，增长，占全社会固定资产投资比重达到，招商引资民间融资能力增强。

财政总收入占由上年提高到，上升个百分点。

全市城市化率，比上年提高个百分点。

全市县域经济增加值亿元，增