（批复）建筑垃圾综合利用处理厂项目可研建议报告（发改委）

水利用厂区地下水，暂不考虑，油料按每台车年均耗油公升估算，油料费约为万元。

水泥辅料费用按制作空心砖估算费用为万元。

员工薪酬费用建筑垃圾处理厂及消纳场共定员为人，根据恩施市社会平均工资水平状况，并考虑到未来居民物价消费指数上涨因素，员工年平均工资为万元含社会养老保险金，故年工资总费用为万元。

固定资产折旧费本项目固定资产净值约为万元。

根据税法并结合企业实际，本项目房屋建筑物折旧年限为年，各类设备设施折旧年限为年，固定资产残值按计算。

固定资产年折旧费估算为万元。

维修费固定资产维修理费按固定资产投资总额计算。

年维修费用为万元。

其他费用其他费用包括除工资及福利费，建设成本摊销费外劳动保护费招待费等，按营业收入估算。

年营业收入估算为万元，其他费用为万元。

广告宣传费广告宣传费按年均万元计算。

财务费用本项目启动前，企业无长短期贷款发生，因此无财务费用。

根据现行财务制度规定，项目建设期利息支出资本化，列入固定资产原值，项目建成投产后发生借款费用停止资本化，此后发生借款利息计入总成本费用。

年经营成本费用汇总表年经营成本费用汇总表序号项目金额万元备注水电油料费水泥费用空心砖耗水泥块员工薪酬固定资产折旧维修费其他费用广告宣传费合计其中固定成本变动成本营业收入税金测算营业收入项目建成达产以后，年处理建筑垃圾约万吨，根据恩施市建筑垃圾处理现状，按入场处理率综合利用率估算，预计可年产成品料万吨，其中生产混凝土空心砌块万块，成品料万吨，成品料按元吨，空心砌块按元块估算，共有销售收入万元，垃圾消纳场年消纳垃圾可达万吨以消纳开山修路工程泥土为主，按元吨收取处置费估算有万元，经营总收入为万元。

营业税金及附加测算根据国家对环保产业产品，废弃物再生利用产品行业支持鼓励政策，本项目建设经营期不交纳税费。

利润测算年营业收入为万元，年经营成本费用为万元，年利润总额为万元，投资利润率。

财务效益评价通过项目现金流量表见附表可知项目财务内部收益率累计净现值万元静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年。

所得税前财务内部收益率为，大于行业基准收益率静态投资回收期年，动态投资回收期年，说明项目在财务上是可以接受。

项目社会效益有利于配合城区改造和经济恢复城市改造是促进城市经济发展重要举措，但大量建筑垃圾四处堆积，不但占用土地污染环境，还严重阻碍了建设进程。

项目提出科学有序处置建筑垃圾方案，可以及时腾出建设场地，迅速展开重建工作，有利于恩施市经济快速并可持续发展。

解决市区周边建筑材料供应状况。

城中村改造及其他工程，使得建筑材料需求量增大，而建筑垃圾破碎再利用，从定程度上解决了建筑材料供应问题，同时降低了建筑材料成本，为缓解当前建筑材料短缺，利用拆后建筑垃圾生产新型建材，以满足重建需求，可有效解决当地建筑材料供应状况。

项目对恩施市节能减排工作有大推动作用。

年处理建筑垃圾万吨，生产建筑材料万吨，每年可消纳拆迁类建筑垃圾约余万吨，节约因放置垃圾而占用土地余亩可节省取土万立方米，节省耕地约亩。

两项合计，年可节约土地亩。

建筑垃圾做成免烧砖，每年还可节省标准煤万吨。

项目实施有利于扩大就业。

项目实施后将新增直接就业，间接带动运输业，建筑业等系列相关产业就业，并为城市经济发展提供了保障。

项目实施将改善当地环境质量状况，提高资源利用效率。

大量垃圾若不及时清理，任其自然降解，由于成份复杂，将可能导致当地环境状况恶化。

及时处理这些垃圾，不但能改善当地环境质量，还能变废为宝，节能利废，提高资源使用效率，形成良性循环城市经济发展格局。

第十章不确定性分析盈亏平衡分析基础数据本项目计算经营期内年均基础数据为年均固定成本万元年均营业收入万元产品加权平均价格为元块，单位产品变动成本元块。

盈亏平衡点按以上数据计算，本项目计算期内年均以经营能力利用率表示盈亏平衡点为盈亏平衡生产能力利用率万元元块元块万块计算表明，当项目正常生产年份生产能力利用率达，年产量达万块，年均营业收入达到万元，可不亏不盈。

按以上数据计算，若按设计生产能力生产，产品能够全部销售，则盈亏平衡销售价格为盈亏平衡销售价格元块万元万块元块计算表明，当项目正常生产年份经营能力利用率达，产品销售价格在元块时，可不亏不盈。

第十二章结论与建议结论本项目，对于恩施市城市基础建设环境保护解决目前当地建筑材料供应状况以及经济发展具有重要意义，项目建设符合国家相关发展节能利废新型建材产业政策，符合恩施市建筑废弃物资源化处理专项规划鼓励发展产业，项目建设十分必要。

项目所需主要原料建筑废渣在恩施城区分布广泛，数量能够满足项目生产需要项目生产出成品又可作为新型建材产品原料，具有良好应用前景和广阔市场空间。

项目建设规模适度，工块，稍粘粘，稍湿湿，软塑可塑，厚度米，般厚度米。

卵石层，骨架颗粒为石英砂岩卵石，粒径般厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，湿饱和，中密密实，厚度般米，主要分布于槽谷中。

坡残积层主要由粉质粘土砂质粘土夹碎石碎质粘土组成，主要分布于剥蚀残丘顶部及斜坡坡面表层，厚约米。

冰啧层骨架颗粒为灰黄色灰白色石英砂岩卵石漂石，空隙中充填圆砾及细砂。

卵石，漂石砾径厘米，磨圆度好，分选性差。

中密密实，干燥稍湿。

厚约米，主要分布于残丘上部。

白垩系中统正阳组细砂岩棕红色棕黄色长石石英细砂岩夹含铁质细砂岩，中厚层构造，砂质结构，泥质胶结，胶结不紧密，属软弱极软弱岩石。

据区域地质资料，厚度米。

不良地质现象项目区不良地质不发育，未见大规模滑坡崩塌地质灾害，边坡现状稳定。

无特殊岩土分布，构造条件简单，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全。

水文地质条件含隔水层组项目区分布第四系层粘性土为局部弱隔水层组层砂卵石层为透水层组④层白垩系中统正阳组细砂岩向深部岩层完整为隔水层组。

其中第四系层冰碛成因卵石土层分布于残丘顶部，受地形控制般不含地下水。

地下水补径排特征区内分布含水层组主要为冲洪积层及④层浅部基岩裂隙水，主要接受大气降水补给，沿基面由高处向低处径流，在相对较低洼地沟谷通过下降泉排汇入地表槽谷中局部接受地表溪沟流水下渗补给。

地下水径流排汇渠道基本与地表水径流排泄方式致。

根据地下水分析资料，本场地地下水对混凝土不具有腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀实现生产总值亿元，增长。

实现财政总收入亿元，其中实现地方般预算收入亿元，分别增长。

完成全社会固定资产投资亿元，增长。

实现社会消费品零售总额亿元，增长。

完成外贸出口万美元，增长。

两条国道在境内交汇，沪渝高速公路已全线通车和宜万铁路年底开通穿城而过，恩施机场现已开通飞往北京上海广州深圳海口武汉宜昌重庆等城市直达航班，是交通部确定国家个交通枢纽城市之，是鄂渝湘黔四省通衡之地。

现代化立体交通使恩施成为整个西南地区进出东南沿海快速通道，成为西部大开发东引西进战略桥头堡。

恩施市城市总体规划年年概况城市建设目标实施山水园林城民族风情城生态旅游城交通枢纽城四城同创发展战略。

旅游产业发展目标打造仙居恩施，构建八大生态走廊。

城市规划范围将舞阳办事处六角亭办事处小渡船办事和龙凤镇行政管辖范围所涉及个村居委会纳入了规划区范围，规划区范围总面积约为平方公里。

中心城区范围北起龙凤镇，南至大沙坝长约公里，宽为公里地域，中心区范围总面积约平方公里。

城区规模来城市人口规模近期为万人，中期为万人，远期为万人城区用地规模近期为平方公里，中期为平方公里，远期为平方公里。

项目提出理由和过程我国每年城市产出垃圾约为亿吨，其中建筑垃圾为亿吨左右，已占到城市垃圾总量。

我国建筑垃圾处理大体分为两类，是未经任何处理建筑垃圾进行直接填埋，约占二是进行轻度分拣出废金属废混凝土，约占。

由于建筑垃圾基本上未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村，采用露天堆放或填埋方式进行处理，围城现象严重，不仅耗用大量土地及垃圾清运费，而且垃圾填埋会阻断土壤生物链，造成严重环境污染，形成永久性危害。

据媒体报道，在国外，北美洲年要生成大约亿吨建筑垃圾，其中被回收利用，有许多建筑商甚至回收建筑垃圾。

在国内，近年来，邯郸市利用建筑垃圾制砖，不仅解决建筑垃圾围城顽疾，还为城市发展节约了大量土地和能源。

邯郸市使用建筑垃圾制砖，每年可消纳拆迁类建筑垃圾约余万吨，节约因放置垃圾而占用土地余亩可节省取土万立方米，节省耕地约亩。

两项合计，年可节约土地亩。

建筑垃圾做成免烧砖，每年还可节省标准煤万吨。

据统计和测算，恩施市年建筑垃圾产出总量为万万吨，平均每天吨。

预计十二五期间，新建房屋建筑面积每年将在万，每年旧城改造将达万，按照垃圾平均产出量折算每新建万，就产出建筑垃圾吨每拆除旧楼万，就产出建筑垃圾近万吨，恩施市每年产出建筑垃圾约万吨，这还不含因城区道路改造而产生混凝土垃圾，预测恩施市年年期间建筑垃圾总存量约有万吨。

按照国际测算法，每万吨建筑垃圾占用填埋场土地亩平均填埋深度米，我市每年产生建筑垃圾填埋占地面积就要亩，处理年来存量建筑垃圾需占用土地达亩以上。

因此恩施市市委政府从建筑垃圾处理减量化资源化无害化和循环经济角度出发，把建筑垃圾综合利用纳入到了政府日常工作议程，组发改城建土地环保环卫规划卫生等部门，对市区建筑垃圾处理进行了专题调研，鼓励和支持企业加强建筑垃圾综合利用技术研发投入鼓励和支持社会资金开办建筑垃圾综合处理厂，对建筑垃圾进行综合处理，利用建筑垃圾生产商品砖板等新型建筑材料鼓励和要求建筑施工企业使用这些新型建筑材料。

项目建设必要性是实现建筑垃圾减量化资源化无害化和建筑垃圾综合利用产业化需要。

近几年来，随着我国国民经济持续稳定快速发展，我市城市工程建设也步入了高峰期，工程建设规模逐年扩大，所耗资源也迅猛增长，与此同时，工程建设过程中产生建筑垃圾数量也大幅增加。

由于我市目前所采取处理方法依旧是传统垃圾场填埋或露天堆弃方式，不仅占用了大量土地资源，造成了耕地浪费水土流失和环境污染等问题，而且这些废弃物没有得到有效开发和利用。