（批复）建荣大酒店婚宴大厅及配套设施项目可研建议报告（发改委）

管理费用及其他每年平均按万元计算。

流动资金估算本项目流动资金按流转次数进行估算，年流动资金估算为万元，其中为铺地流动资金。

根据现行规定，项目总投资由固定资产投资金和全额流动资金组成，本项目总资金为万元。

第十四章项目不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目成本与收益平衡关系种方法。

加成本年销售税金及附年经营收入年可变总年固定总成本表明该项目具有相当抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

在本项目中，对项目全部投资财务内部收益率影响最大因素，依次为建设投资，经营性收入和经营成本，尤其是前面两项参见敏感性分析表。

结果表明，当经营性收入建设投资及经营成本增幅分别从至发生变化时，其税前税后财务内部收益率，均发生相应变化并波及图盈亏平衡分析图生产能力利用率收入或成本万元固定成本费用销售收入总成本费用到项目可行性。

因此作为个基础设施项目，尽量控制建设投资，尽可能增加项目收入途径，防止收益流失，是值得重视问题。

敏感性分析表项目变动比例财务内部收益率税前财务内部收益率税后经营性收入建设投资经营成本第十五章经济效益和社会效益评价财务盈利能力评价损益分析通过损益表计算可得投资利润率项目总投资年平均利润总额投资利税率项目总投资年平均利税总额从财务上而言，整个项目投资属盈利项目。

现金流量分析所得税后净现金流量万元，投资回收期年，所得税前净现金流量万元，投资回收期年，具有定盈利水平。

以上指标，均从财务盈利能力方面表明该项目是可行。

偿债能力评价本项目拟向银行贷款万元，年利率，还款期为年，建设期利息计入建设投资，后年还本付息，经营期利息计入财务费用。

社会效益评价项目建成有利于推进县旅游业发展进程项目建成有利于改善宜良第三产业投资环境项目项目建成后，年销售总额初步估算可达万元以上，预计年上交税收万以上，年实现利润万元项目可直接增加就业岗位约人，可缓解目前就业压力第十六章结论及实施建议结论宜良建荣大酒店受到客观条件限制，场地狭窄，客房数量少接待床位有限以及设施相对落后，接待能力不能满足实际需求，配套接待档次和提供服务功能使得酒店经营业务活动受到严重制约。

宜良建荣大酒店新建婚宴大厅符合自身发展战略，有利于满足当地日益增多婚宴消费需求，有利于提高其自身盈利能力和竞争力，完善宜良旅游产业链及提升其综合经济效益。

本项目自身效益主要是酒店服务收入，从项目财务效益看，作为盈利性项目，全部投资可以在年内收回，项目收益稳定，在整个经营期内能保持较高盈利水平。

有较高累积盈余资金和持续经营能力，项目建成后会产生较好经济效益。

本项目采用有关技术适度，与当地建设条件与资源条件相适应，有较为成熟建设及运营经验，技术上可行。

本项目采用有关技术适度，与当地建设条件与资源条件相适应，有较为成熟建设及运营经验，技术上可行。

项目实施建议虽然本项目涉及小项目数量不多，工程量不大，但在建设期内还是应该统筹规划，合理安排建设工期和资金，作好工程招投标工作，保证工程建设质量，按期建成投入运营。

本可行性研究报告审批后，应抓紧进行准备工程初步设计所需基础材料，如项目建设地形图管网布置图工程地质水文地质勘察资料。

规范项目法人单位经营行为，使之成为产权明晰管理科学经营者。

建议对本工程投资总额进行事前控制，科学有效地管理，降低并尽量避免实施阶段投资追加。

建议对本工程质量进行事前事中和事后控制，运用科学方法和手段，实现对工程总工期有效控制，顺利地完成本工程建设。

综上所述，本项目县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目具有明显社会效益和经济效益，并且技术上可行。

所以项目建设是必要紧迫，也是可行。

附表表综合总成本估算表单位万元序号年度设计经营能力时期合计项目生产率直接经营成本原材料水电折旧费维修费人员工资福利管理费用企业管理费用及其它摊销费销售及租赁费用总成本固定成本可变成本经水平服务档次，在为周边景区提供可靠后勤保障同时优化旅游消费环境，培育新旅游消费热点，为游客提供高质量服务。

是符合县产业政策及规划要求，加强旅游产业体系配套建设需要随着县旅游业大力发展，旅游酒店业在宜良国民经济中将会凸显其重要作用。

县旅游总体规划中就明确提出要加快发展旅游会展等潜力产业完善旅游要素，提升旅游业整体质量优化完善旅游交通住宿餐饮娱乐购物等设施，加强旅游服务系统旅游标识旅游卫生和环境设施，旅游危机管理和应急系统建设，强化城市旅游功能。

本项目建设是完善旅游产业体系配套建设重要举措，通过建荣大酒店硬件加大投入，完善功能提高接待档次和接待能力，构造完整旅游资源体系，优化旅游发展环境，提升区域旅游竞争优势，进步拓展宜良旅游业发展空间。

符合县旅游发展规划，适应当地旅游业发展需要随着现代新昆明发展，县作为新昆明卫星城市和次级城市将发挥着越来越重要作用，将会因此带动县旅游市场蓬勃发展，本项目建设将利于以旅游业为主导多点支撑产业体系形成，有助于满足当地旅游客房市场特别是中高端市场发展需要，从而拉动全县经济增长，改善当地生活环境，培育出新型主导产业，促进区域产业结构调整和社会经济协调发展。

综上所述，本项目建设符合建荣大酒店自身发展需要，符合国家及县产业政策及规划要求，是加强旅游产业体系配套均摊销额为万元。

维修费按照各种类型项目固定资产原值市县相关文件及规定甲方提供有关资料。

研究工作概况项目建设必要性本项目建设是发展非公有制经济积极配合县政府加快旅游产业发展，实现产业结构优化升级需要是加强旅游产业体系配套建设需要，是符合县旅游发展规划，适应当地旅游业发展需要，是建荣大酒店自身发展需要。

因此，项目建设是必要，投资经济效益和社会效益也都是十分明显。

项目发展及可行性研究工作概念根据县建荣大酒店建设建荣大酒店婚宴大厅及配套设施决心，省坤和设计有限公司组成可研项目组于年月日赴县匡远镇发达街口所在位置进行现场调研，通过与匡远镇和县建荣大酒店相关人员了解情况，踏勘建设场址，核实县建荣大酒店建设项目详细规划土地来源和工程建设条件，明确县建荣大酒店建设项目布局建设规模和依据标准，对建设县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施必须出具要件建设和工程方案提出相关意见和要求，据此编制本可行性研究报告。

项目位置范围和规模县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目位于县匡远镇发达街口，北临昆河公路，东邻发达街，具有良好交通区位优势，整块用地呈长方形，规划总用地面积亩。

项目性质及目标性质待县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建成后，建荣大酒店将成为县个集住宿餐饮商务娱乐于体综合型酒店。

婚宴大厅建成将更大程度满足当地越来越多婚宴消费者需求，这对改善县服务业环境和推动当地旅游产业发展而言有着深远意义。

目标待项目建成投入使用后，年生产销售收入预计年达万元年达万元年达万元。

可行性研究结论动力供应电力供应电力设施不需要单独设立，所需电力从建荣大酒店现有电力设施中接入。

电信规划从建荣大酒店现有电信设施中接入。

用水供应项目建设，不需要单独设立给水厂，所需要用水从周边市政管网中引入。

项目选址县位于省中部，距省会昆明公里，属市近郊县。

东邻陆良石林县，北与马龙嵩明接壤，西连呈贡澄江县和官渡区，南接弥勒华宁县。

宜良是现代新昆明城市布局规划卫星城和次级城市，离中心城市正处于分钟经济圈内，交通便捷，四通八达，是昆明通往滇东南交通要塞和商品聚散地。

该项目位于县匡远镇发达街口，在县土地利用总体规划中属城市建设用地，地势起平坦，地质状况良好，适宜建设，没涉及搬迁，可行性强。

工程建设方案工程建设范围建设内容主要包括婚宴大厅地下厅配套设施及绿化道路供排水公用设施环保工程供电工程等项目。

项目总征地面积为亩，总用地面积为亩，总建筑面积为。

工程建设用地布局婚宴大厅建筑面积为地下厅建筑面积为配套设施建筑面积为道路用地包括内部道路停车场，总用地面积为面积绿化用地面积为。

环境保护本项目主要污染源为噪声粉尘。

噪声噪声主要来源于项目建设过程中施工机械所产生声音，在施工建设中要采取定防护措施，尽量避免或减少噪声对人们正常生活影响，力求使所产生各种噪声控制在相关标准之内城市区域环境噪声标准中三类标准，昼间分贝，夜间分贝。

粉尘在项目建设过程中，由于受施工场地和施工方式影响，难免会产生些粉尘，这些粉尘漂浮在空气当中，会影响到项目及周边空气环境质量。

项目投入总资金及效益情况总投资万元，资金来源为企业自筹。

项目算期为年，其中建设期为年，正常经营期年，投资利润率，投资利税率，投资回收期年，财务内部收益率。

结论本项目建设符合县城市总体规划，对推动县旅游发展有着重要意义，同时也为县创建个较好投资环境，促进当地经济发展。

本项目全部投资可于年内收回，项目收益稳定，在整个经营期内能保持较高盈利水平，有较高累积盈余资金和持续经营能力，投资风险小，经济上可行。

项目建成后会产生较好社会效益环境效益和经济效益。

本项目采用有关技术适度，与当地建设条件和资源条件相适应，有较为成熟建设及运营经验，技术上可行。

所以，本项目宜良建荣大酒店婚宴厅及配套设施建设项目建设是必要可行。

存在问题及建议项目施工过程中，尽量采取有效措施减少噪声和粉尘污染，不干扰周围居民和单位正常生活和工作。

由于项目是在建荣大酒店基础上进行新扩建，因此在施工过程中，要避免对酒店经营影响，尤其是旅客和行人交通安全，在施工中必须作为重点加以注意。

该项目建设依托县交通区位优势以及县已有工业和旅游基础，发展环境条件较好，符合地方实际，具有较强可靠性和操作性是个良好服务项目。

建设条件具备，项目建设地点选址恰当，建设规模适中，规划设计布局合理，投资估算可靠，投资计划全面，资金筹措方案基本可行，有良好经济效益和社会效益，投资回报合理，风险较小。

项目承担单位有可靠技术后盾，有着优惠政策支持和较强市场管理能力和经验，有利于项目效益发挥。

该项目通过建设良好软硬环境，能辐射带动地区经济发展，解决批劳动力就业问题，具有十分明显社会效益。

第二章项目背景与建设必要性项目建设背景建荣大酒店落后，接待能力不能满足实际需求，配套接待档次和提供服务功能使得酒店经营业务活动受到严重制约。

宜良建荣大酒店