（批复）建设200万平方米塑料土工格栅生产线项目可研建议报告（发改委）

生产工人应有高中学历或为专门技术学校毕业人员。

职工工资福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质劳动合同，所有雇员薪酬应反映每个雇员职能责任工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。

员工来源及招聘计划本厂人员来源由公司内部调入，这些人员具有较丰富管理经验和技术特长，是工厂骨干力量。

在大中专毕业生中招聘。

社会招聘。

第三节员工培训全厂要对本厂各类人员进行定期培训，并制定可行培训计划及考核制度。

人员培训包括厂内及公司内培训厂外培训等，其中以厂内培训为主。

第十三章项目实施进度第节建设工期本项目建设周期为个月。

第二节实施进度安排本项目预计在年月份开始建设，在第个月内完成有关土建工程及辅助设施建设，制作部分自制设备，订购成套设备第个月开始，设备将陆续进入厂房，并开始安装第个月，设备到齐，进入调试阶段。

个月后，设备调试结束，达到批量生产能力。

第十四章投资估算投资估算依据投资项目可行性研究。

机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标本项目有关纪要。

二建设投资估算本估算范围包括产量为平方米日塑料土工格栅生产线及与之配套设施公用工程，还包括工程建设其他费用预备费和建设期贷款利息。

土建工程给排水通信供电等利用现有设施，工程费用未计入。

设备及工器具购臵费本项目设备购臵费为万元。

安装工程费及工器具购臵费见附表基本预备费按设备价格计算，其估算值为万元。

三流动资金估算流动资金采用详估法计算，按各项分别确定最低周转天数，计算各年流动资金额，达产年流动资金为万元。

四项目投入总资金建设投资和流动资金之和为项目投入总资金，合计为万元。

第十五章融资方案本项目资金由注册资金和债务资金两部分组成。

资本金筹措本项目注册资本为万元，占投资总额，全部由公司自筹。

二债务资金筹措除注册资本以外，所需资金拟向银行借款解决。

其中项目需流动资金借款万元，向国内银行借款解决。

三融资方案分析遵照国家有关规定，按投资者筹资能力及贷款银行对资产负债率要求，本项目注册资本比例选定为投资总额。

以上融资方案在出资意向书中予以明确。

第十六章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取财务评价依据如下投资项目可行性研究指南。

中华人民共和国公司法及其实施条例。

中华人民共和国增值税法及其实施细则。

中华人民共和国企业所得税法及其实施细则。

财政部发布企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革有关规定。

国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门有关规定。

基础数据选取计算期与生产负荷。

根据项目实施进度，确定本项目建设期为个月生产期拟定为年，计算期合计为年个月。

根据同行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第个月，第个月，第个月，第个月起以后均为。

第二节销售收入与成本费估算产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。

产品销售价格如表产品销售价格表序号产品名称产品规格售价元米双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅矿用双向拉伸格栅按前述拟定生产量及上表所列价格，计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为万元其中双向拉伸塑料土工格栅为万平方米年，单价为元平方米，单位重量为克平方米，产值为万元矿用双向拉伸格栅为万平方米，单价为元平方米，单重为原材料辅助材料克平方米，产值为万元。

销售收入销售税金及附加估算表序项目第年第二年数量单价合计数量单合计号万元万元万价元万元收入矿用年收入合计二销售税金及附加销项税金进项税金增值税城建税税金合计总成本估算主要外购原材料和动力费原材料成本万平方米年千克平方米元吨万元阻燃辅助材料万平方米年千克平方米元吨万元柴油公升小时小时天元公升万元电耗千瓦小时元千瓦小时小时天万元汽耗吨天元吨天万元配件及维修费万元水费万元销售费用万元年万元折旧费摊销费新购设备折旧费万元年万元其中未含该项目开办费零星工程费辅助设备改造费设备安装调试费及厂房相关费用。

工资附加及各项社会保险按每人每月元工资计算，计用工人元月人月万元财务费利息万元万元税金销售税金附加费万元万元企业所得税万元万元。

第三节财务评价指标财务评价第三节物料运输生产所需原料采用叉车运输。

生产线上物料由机械设备自行完成。

各种辅助材料和用具也由叉车送到相应工位。

所有物料供应均采用看板管理方式，及时供货。

检验合格成品由叉车运至仓库或由汽车直接运出。

第四节设备选型及来源生产设备由塑料机械有限公司成套提供，其中部分设备由设备供应塑料机械有限公司提供图纸和技术，公司现场加工。

辅助设备及配套设备由公司自行购臵。

第五节质量管理及质量保证本项目以系列标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高质量管理体系。

质量工作重点在于注重质量管理质量保证科学化和实效性。

将质量管理职能和责任落实到基层。

加强本厂质量体系评审与外协供货厂质量体系评审。

注重质量培训。

第六章原材料燃料供应第节主要原材料供应方案土工格栅制品采用原材料及炭黑，辅料是阻燃等助剂。

其需用量为原材料聚丙烯吨年阻燃剂助剂吨年。

主要原材料及辅助材料价格聚丙烯元吨色母料元吨柴油元吨。

主要原材料及辅助材料来源与运输方式采购大厂货。

汽车运输到厂。

第二节能耗供应方案动能年耗用量该项目在达产时，年耗用能量如下电千瓦水立方米压缩空气立方米蒸汽千焦动能来源生产所需电水蒸汽等均由市政供应。

压缩空气由工厂自己供应。

供电由开发区变电所送至厂区配电室，再由配电室送至各生产设备。

第七章运输与公用辅助工程第节场内外运输厂外运输全厂运进出物流采用汽车运输，采用铁路运输货物用汽车由铁路车站运至厂内，加入土工格栅，它比传统沥青施工具有明显优越性，可以推迟疲劳裂缝出现达倍，有效延长使用寿命同时，可以减少沥青结构层厚度达，可以减少车辙痕迹，提高道路维修工程质量，特别是在重载汽车流量大道路上使用具有明显优越性。

在铁路建设上，特别是在高速铁路路基建设上，塑料土工格栅用于固定路基基面，可以使铁路路基施工质量上个档次，同时可以节省费用。

目前，国内公路铁路建设施工中已有采用塑料土工格栅工程，收到了良好效果。

在建筑上应用在建筑领域，特别是建桥建港口，塑料土工格栅更是不可取代材料，不仅耐海水腐蚀，降低工程造价，同时可以增加港口使用期限，其市场空间十分巨大。

目前，周边地区高速公路建设也使用土工格栅产品，些河堤护坡等工程也在使用。

现在所用产品部分为国内厂家生产，有部分为从国外进口，我们可以发挥地域优势，进入这部分市场。

二该产品应用于基础工程，是以塑代钢理想材料，与钢筋网相比，具有以下优点重量轻易搬运易铺设施工，能大大节省施工费用，缩短施工周期。

成本低，有效降低工程造价。

耐腐蚀性强，具有较强抗酸碱能力，更适应潮湿环境。

抗老化，使用寿命长，经技术鉴定，经严格配方生产土工格栅，地下寿命超过年。

强度高，尺寸稳定性好。

我国目前在公路水利等工程每年需进口双向拉伸塑料土工格栅近亿元人民币产品。

二矿井用系列土工格栅特点及市场根据煤矿井下生产需要，可以生产矿山井下用系列土工格栅，部分代替目前井下使用金属菱型网塑料菱型网手工打包带网和芭片，作为煤巷护帮护顶分层开采做假顶和采煤工作面拆除护顶等支护材料。

本产品可以解决传统菱型金属网菱型塑料网手工打包带塑料网和芭片所存在资源浪费劳动强度高成本高威胁安全生产等缺点。

该产品应用于煤矿井下，与传统支护材料相比，具有以下优点节省钢材投入，减少了资源浪费。

该产品是以聚丙烯为原材料生产出高强型塑料平网，以代替目前广泛采用金属菱型网煤矿井下用金属菱型网为次性使用，不回收，可以大量节省煤矿生产中钢材投入。

具有双抗性能笆片等支护材料具有可燃性，增加了井下安全威胁程度，而该产品加入了阻燃抗静电母料，具有双抗性，与煤矿安全规程要求是致。

降低了煤矿生产成本，提高了煤矿经济效益以为例，以该产品代替金属菱型网，经测算，每掘米巷道断面，可节省支护材料费元。

装运施工方便该产品是种高强型塑料平网，网形规则，表面平整，具有较强弹性，可以卷捆装运，在井下狭小空间，运输装卸十分方便，克服了菱型网笆片和手工打包带塑料网体积大相互缠扯等诸多缺点。

在使用过程中，因其弹性大平整度高，铺网时能紧贴巷道面，因而提高了劳动效率，降低了井下施工难度，能有效提高工程质量。

支护效果好该产品网孔呈矩形，网丝交接点固定，网孔不变形，使其在护帮护顶时受力均匀，满足了开采深度增加和破碎顶板工作面开采需要，提高了支护效果。

能回收复用该产品抗压耐腐蚀，铺网回收方便，因此在生产中可以回收二次复用。

有利于劳动保护该产品与菱型网笆片相比，其材质具有柔性，工人在施工中不易划伤皮肤，有利于劳动保护。

通过调研，矿用土工格栅市场也十分广阔。

目前，每年消耗各类支护用网超过万平方米，如将土工格栅用于煤巷护帮使用，每年约有即万平方米用量。

三该产品优越性该产品是由聚丙烯双向拉伸，使分子链沿拉伸方向高度取向而成。

具有拉伸强度高摩擦系数大抗蠕变性好变形率小等优点，其强度可达，摩擦系数达到，变形率小于，并且具有坚固网状结构，是理想结构材料。

综上所述，塑料土工格有着非常大市场需求。

因此，我们开发生产该产品有着广阔市场前景。

第三章建设规模与产品方案建设规模生产双向拉伸塑料土工格栅产品，产量为日。

二产品方案产品状况目前，国内能生产抗拉强度达到土工格栅厂家只有青岛颐中湖北凯乐等家。

大屯煤电公司淮北矿务局等煤炭企业使用支护材料为塑料菱形网塑料平网手工打包塑料网，其抗拉强度只有。

通过市场调研论证，把该产品应用到煤矿井下支护中，以其代替传统塑料菱形网塑料平网手工打包带塑料网，能实现煤矿支护材料重大改革。

我们投资上马这条塑料土工格栅生产线，采用聚丙烯为主要原料，经高压冲孔纵横拉伸等生产工艺所生产土工格栅，其网丝交接点固定，网孔不变形，抗拉强度纵横向均大于，其生产技术产品性能均达到国内领先水平。

经专业配方，该生产线生产土工格栅，不仅双抗性能符合煤矿安全规程要求，而且抗拉强度达到，强度是矿用塑料菱形网塑料平网倍。

主要技术规格等系列产品。

强度可达，摩擦系数达到，变形率小于。

产品特点成本低重量轻易搬运易铺设施工，能大大节省施工费用