（批复）杂交牛生态养殖示范项目可研建议报告（发改委）

生态养殖示范户建设，需经费万元，其中改造牛舍平方米，每平方米造价元，计万元建沼气池口，每口造价元，计万元户均种植牧草亩，共亩，每亩购草种及化肥费需元，计万元。

购铡草机台，每台元，计万元项目建设不可预见费万元。

以上三项合计需经费万元。

二流动资金估算示范场购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元示范场育肥杂交肉牛头，每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元示范场预付工人工资，平均每人每年元，全场职工人，年需万元示范户购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元以上合计，共需流动资金万元。

二资金筹措本项目投资总额为万元，由于企业资金有限，请省扶持万元，公司自筹万元，农户自筹万元，其余万元由公司和农户申请贷款解决。

第十二章效益评价项目财务评价销售收入估算依据及估算示范场销售收入估算示范养殖场销售收入主要来自于杂交牛育肥出栏销售。

通过育肥试验，盖普威和黄牛代杂交肉牛，育肥至岁平均体重可达公斤，按近几年平均市场价，平均每头售价元，公司年育肥出栏头，可实现销售收入万元。

示范户销售收入估算估算依据同上，示范户年育肥出栏肉牛头，平均每头售价元，共可实现销售收入元。

以上各项合计，该项目建成达产后年可实现销售收入万元。

二成本费用估算估算依据示范场购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元肉牛育肥饲料成本费存栏肉牛头，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元牧草地维护费年种植牧草亩，每亩牧草地维护年需费用万元④职工工资示范养殖场计划录用职工人，平均每人年工资额为元，共需支付万元疾病防治费年需疾病防治费万元水电费年需万元房屋设备维修及车辆使用维护费年需万元固定资产折旧费项目经济寿命期年，固定资产残殖按回收，从项目建成后折旧，年固定资产折旧额为万元管理费年需万元⑩贷款利息利率按扶贫贷款月利率厘计，示范场贷款万元，年需付息万元。

以上各项合计，示范养殖场年成本费用为万元。

示范户购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元饲料成本费示范户肉牛育肥，放牧与舍饲相结合，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤计价元，头肉牛，年需饲料成本费用为万元牧草地维护费示范户户均年种植牧草亩，年需草地维护费万元④疾病防治费年需费用万元固定资产折旧费折旧方法同上，固定资产年折旧额为万元贷款利息利率同上，示范户贷款万元，年需付息万元。

以上各项合计，示范户年需成本费用万元。

成本费用成本费用详见附表项目平均总成本费用万元，其中固定费用万元，可变费用万元。

计算期内年均经营成本万元。

二财务评价结论该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产育肥杂交杂交牛及屠宰加工厂加工收入，合并利润分配结果见损益表附表年利润总额投资利润率投资总额年利润总额销售利润率年销售总额从财务现金流量附表五可得全部投资财务内部收益率为，大于基准收益率财务净现值万元。

项目投资回收期年。

二社会效益分析畜牧业是州发展农村经济，促进农民持续增收支柱产业。

养牛生产又是州畜牧业发展优势项目，农民增收亮点产业。

大力发展养牛生产，是当前和今后段时期内州促进农民持续增收，解决三农问题重点支撑产业。

该项目实施，可从三个方面生产明显社会效益是扶持盖高杂交牛养殖示范户户，示范户年可实现收入万元，直接为个农民提供就位机会二是辐射带动全州杂交牛生态养殖技术推广应用，提高肉牛市场竞争力，调动了农民多养牛养好牛积极性，带动全州肉牛生产快速发展，促进了农民增收。

到年，全州可实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元，间接带动万个农民就位。

三是对促进农业产业结构调整优化，增强农业综合生产能力，发展循环经济，做好三农工作，加快推进全面建设小康社会构建和谐社会和建设社会主义新农村进程具有积极推动作用。

第十四章风险分析盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年产品销售收入可变成本年销售税金计算结果表明，生产能力达到时，该项目即可保本。

详见下图。

二敏感性分析在项目计算期内可能发生变化因素有建设投资产品价格和经营成本，对三个因素进行敏感性分析如下图项目敏感性分析图销售收入经营成本固定资产内部收益率三项目风险分析评价及防范措施项目盈亏平衡和敏感性分析后认为该项目经济较好，具有定抗风险能力，是个可以被接受项目。

项目盈亏平衡点为，生产能力以上盈利，以下亏损，因此要注意保持生产量。

项目经对建设投资经营成本和产品价格三个指标变化后对内部收益影响度分析，产品价格变化影响度最大，其次是经营成本产，打入其市场具有明显地缘区位优势。

从国内市场上看，我国牛肉生产近年来呈现出产销两旺供应略有缺口价格连年升高良好态势。

国产牛肉不仅由于优质肉所占比重小，难以满足国内星级宾馆餐厅等所需高档牛肉，而且对于般大众消费所需牛肉，也不难完全满足国人消费需要。

年，我国人均牛肉占有量仅千克，距世界人均占有牛肉千克有较大差距。

并随着国家对生态环境治理推进，今后若干年内，国家将对新疆青海内蒙甘肃宁夏等主要牧区实施退牧还林还草政策，肉牛生产将受到定程度限制，牛肉供应缺口问题将不会有大改善，发展肉牛生产市场前景广阔。

州邻近两广越南等市场，国家正在建设衡昆高速公路和富宁港，是省通往两广等沿海城市主要干道，与越南接壤国家级天保口岸使州参与中国东盟自由贸易区建设良好区位优势。

近年来，州肉牛不仅在两广等市场上具有定竞争优势，而且外销越南等东南亚市场势头逐年看好。

年，全州出栏肉牛万头，经屠宰外销和活牛直接外销数达万头，占当年出栏数。

实施肉牛生态养殖示范，大力发展无公害或绿色牛肉生产，既有两广等市场作支撑，又可开发越南等东南亚市场，市场前景广阔。

第三章建设规模与产品方案建设内容和规模生态养殖示范场在盘龙山生态开发区内建杂交肉牛育肥示范场，规模为年饲养出栏育肥杂交肉牛头。

需建牛舍平方米建青贮窖立方米建办公及职工宿舍楼幢平方米建兽医诊疗室间平方米建沼气池口立方米购铡草搓揉机台购手推车等清洁工具套购运输车辆购兽医诊疗器械套购杂交牛犊头月龄购办公设备套建优质牧草基地亩。

二生态养殖示范户在均畜牧业纯收入元，占农民同期人均年纯收入，占同期农民家庭经营收入，畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广受益面最大支柱产业，农民增收主要来源。

大力发展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中比重，是十五乃至更长时期州促进农民持续增收，解决三农问题，加快推进社会主义新农村建设构建和谐社会项重要战略措施，是农村工作中项紧迫而艰巨任务。

项目建设理由肉牛产业是州畜牧业重要组成部分，是做强做大畜牧支柱产业中资源优势明显发展潜力较大优势产业。

十五期间，全州把肉牛产业作为加快发展畜牧支柱产业促进农村经济发展重要产业来抓，狠抓良种饲草饲料疫病防治等科技措施推广应用，促进了肉牛生产保持存栏年年稳中有升出栏数较快增长强劲发展势头，全州牛存栏和出栏数近年来跃位居全省各州市前茅，成为全省养牛大州和肉牛产业化发展重点地区。

年，全州年末牛存栏万头，比九五期末年增长了，年均增长。

存栏数位居全省个州市第位全年出栏肉牛万头，同比增长了，年均增长。

出栏数位居全省个州市第三位肉牛出栏率，同比提高了个百分点，年均提高个百分点牛业产值达亿元农民人均年养牛纯收入元。

肉牛生产对促进全州农村经济发展，加快群众脱贫致富步伐发挥了重要作用。

但从总体上看，州肉牛生产目前虽然饲养量大，但由于扶持力度不够，尤其是缺乏具有较强内联农户外联市场，能引领产业发展龙头企业带动，目前还处于科技含量较低标准化产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产资源优势未能充分转化成经济优势，影响了农民增收步伐。

同时，随着经济发展，人民生活水平不断提高，人们不仅关心食品数量营养口味，而且更关心食品是否安全卫生。

发展生态食品成为增强畜产品市场竞争力现实选择。

从国际市场看，近年来畜产品国际贸易受到以安全卫生标准等为手段设置绿色壁垒挑战，并且这绿色壁垒呈愈演愈烈之势。

从国内市场看，国家已先后发布实施了无公害绿色畜产品等生产标准，北京天津等许多城市相继实施以产品安全为主畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。

大力发展生态养殖，实施标准化生产，生产无公害或绿色畜产品，是今后我国畜牧业发展方向，是实现畜牧业生产数量质量和效益同步增长保障措施，是促进生态农业及畜牧业可持续发展必由之路，更是州加快养牛生产由资源优势向经济优势转化，增加市场竞争力根本出路。

针对这发展动态和市场需要，盘龙山生态农业综合开发有限公司计划借助全州正在大规模推广盖普威等优良种牛冻精改良，生产优质杂交牛机遇，依托盘龙山畜牧综合养殖基地，开展盖高盖普威公牛黄牛母牛或二元杂母牛杂交牛生态养殖示范，系统总结推广适宜地区生态养牛组合配套技术，以带动全县生态养牛生产发展，为加快养牛产业化现代化发展进程，促进农民持续增收，解决三农问题培育支撑产业。

项目建设意义大，影响深远。

五项目拟建地点该项目拟建地点在盘龙山生态农业综合开发有限公司盘龙山生态开发区内建生态养殖示范场，示范场周边村寨农户建立示范户，以此辐射带动全州盖高杂交牛生态养殖推广应用。

盘龙山生态开发区位于县镇盘龙山，距县城公里，占地面积亩，交通通讯便利，环境污染少。

项目周边村寨实施生态养殖具有良好自然经济条件，群众养殖基础好，依靠科技养牛积极性高。

六项目预期目标项目建成正常生产后，盘龙山生态养殖示范场年饲养出栏盖高杂交肉牛头，年实现利润万元在示范场周边村寨扶持盖高杂交牛养殖示范户户，年出栏肉牛头，年实现增收万元，以此辐射带动全州杂交牛生态养殖技术推广应用，促进全州肉牛生产到年实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元发展目标。

七项目主要建设条件饲草饲料资源丰富。

州属低纬度高原季风气候，冬无严寒夏无酷雨量充沛，适应动植物生长发育。

全州现有草山草坡面积万公顷，理论载畜量万个黄牛单位年生产农作物秸秆约万吨，各类青绿多汁饲料万吨，理论载畜量万个黄牛单位年有冬闲田地万公顷，适宜种草面积万公顷，理论载畜量万个黄牛单位。

粮食年产量万吨，其中包谷产量达万