（批复）松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设工程项目可研建议报告（发改委）

项目建设地点选择项目建设地点，精制加工厂选址县开发区，茶园基地和初制加工厂选址，榆村流口璜尖白际渭桥海阳万安临溪兰田溪口等乡镇。

项目实施有利条件政策环境党中央国务院高度及严格使用，确保专款专用生技科负责项目论证基地建设设备采购安装调试验收考核等。

技术培训每年茶季开始前，采用合作社组织，开设培训班，由有机茶无公害茶认证机构专家对项目区茶园基地茶农进行种植技术培训。

企业员工由公司生产部研发部组织上岗培训，员工培训合格后才能上岗。

劳动保护与安全卫生对加工生产人员进行岗前技术培训及安全管理技术培训，制定有效操作规程，并对设备危险点进行防护，确保操作人员及仪器设备安全。

按我国食品卫生法要求，对直接生产人员进行体检，持证上岗。

第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论县是我国茶叶重点产区，项目申报，有利于县茶产业健康发展，有利于茶农增收，有利于农村经济稳步发展。

该项目符合国家清洁化生产法和省行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程发展思路，针对我公司外销绿茶生产中存在问题和技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术建设，有着提高企业国际市场竞争力和对茶区示范辐射作用，项目目明确，技术创新，方案切实可行，能解决茶叶外销中绿色壁垒，具有较强科技发展和产业化前景。

符合国家农业综合开发投资参股经营项。

问题与建议项目可行性研究表明，项目建设在技术经济财务方面是可行。

同时该项目对促进当地农村经济提高茶农收入，建设社会主义新农村有积极推动作用，建议项目能尽快实施。

本项目可行性研究是建立对目前条件下调查研究基础上，为确保项目正常运行，在项目组织实施过程中，要特别注意以下几方面问题在项目建设期，加强项目管理，提高项目组织效率。

协调好公司农户以及加工企业之间利益关系，组织好项目产品销售工作，实现项目设计销售目标。

万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目财务评价主要数据与指标汇总表单位万元序号数据与指标名称单位数据与指标备注建设项目总投资万元静态投资万元固定资产建设投资万元基本预备费万元动态投资万元涨价预备费万元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元资本金注册资本万元资本金占总投资比例固定资产投资借款万元中长期流动资金借款万元短期借款万元销售收入不含税万元销售税金及附加万元附增值税万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元盈余公积金万元企业发展基金万元公益金万元甲方股利万元财务盈利能力分析万元财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元投资动态回收期全部投资所得税前年全部投资所得税后年全部投资利润率全部投资利税率资本金利润率自有资金净现值率财务比率资产负债率流动比率速动比率土建工程投资明细表附表项目内容单位数量单价元合计万元备注茶叶初制加工车间土建工程新建钢结构厂房工程新建茶叶初制仓库土建工程新建钢结构厂房工程新建茶叶精制加工车间土建工程新建改造钢结构厂房工程新建改造茶叶精制小包装车间土建工程新建钢结构厂房工程新建仓库茶叶精制土建工程改造新建钢结构厂房工程改造新建茶叶检测中心新建茶园改造种苗万株改造亩施肥深挖配套设施建设新建合计固定资产投资估算表附表单位万元序号项目建设工程固定资产投资新建改扩建加工基地建筑安装工程设备安装工程茶园改造无形资产技术土地使用权其他无形资产递延资产咨询及市场调查人员培训筹建费其他投资方向调节税预备费基本预备费涨价预备费总计设备投资明细表附表类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注清洁化绿茶初制主要设备鲜叶贮青机鲜叶筛分机滚筒连续杀青机揉捻机解块机茶叶烘干机滚筒炒干机风选机输送装备小计类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注精制加工清洁化设备圆筛机抖筛机拣梗机风选机电拣机车色机切茶机提升机设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注叉车装箱机匀堆机微波干燥机自动包装机小计类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注检测设备电子分析平型套电热鼓风干燥箱型台箱式高温电炉台红外线水分测定仪台进口全自动气相色谱仪套进口原子吸收分光光度计套进口紫外可见光分光光度计套小计类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注环保设备除尘设备套除菌设备套去湿设备套温控设备套小计总计敏感性分析表附表项目财务内部收益表投资回收期年基本方案营业收入经营成本建设投资投资使用计划和资金筹措表附表单位万元序号项目建设总投资建设投资流动资金建设期利息资金筹措国家投资国家农业综合开发资金企业自筹银行借款资金占用费其中固定资产投资无形资产及其他资产流动资金流动资金借款总成本费用估算表附表单位万元序号项目年份生产负荷建设期外购原材料外购燃料外购动力人工工资修理费折旧费摊销费财务费用长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息其他费用其他制造费用其他管理费用其他销售费用总成本费用其中固定成本变动成本经营成本外购原材料费用估算表附表单位万元序号项目年份单位外购毛茶总量吨建设期单价元公斤收购总额万元进项税合计万元外购燃料动力费用估算表附表单位万元序号项目单位燃料煤万元建设期年消耗量吨单位元吨进项税水万元单价元吨年消耗量万吨进项税电国内国外认证有机茶生产基地面积万亩，是全国最大有机茶生产基地县，被国家农业标准委员会与监测中心确定为全国有机茶标准化示范区。

此外，临近区县也盛产茶叶，可谓资源丰富。

土质以山地黄壤黄棕壤和红壤为主，松软肥沃，富含有机质和多种矿元素。

县地处新安江源头，新安江上游横江率水两条河流穿境而过，多条支流，流经全境，形成了丰富了水利资源。

这里水质清澈，可开发利用水利资源万千瓦。

社会经济状况全县面积土地面积平方公里，耕地面积公顷，茶园公顷，林地面积公顷农村人口万人及劳动力人口万人，全县国民生产总值亿元，财政收入亿元农业以茶林粮油畜牧为五大产业。

其中茶业为第产业，占农业生产总值。

农民人均收入元。

项目关联产业发展现状县茶业通过近几年产业化发展，已逐步形成外销绿茶加工出口基地县。

年加工出口外销绿茶占全国绿茶出口总量，由此带动了茶业相关产业发展。

促进茶叶种植业发展县茶树最适宜生产地区，近几年随着龙头企业合作社基地产业化模式发展，在定程度上调动茶农种茶积极性，茶农纷纷退耕种茶，建设高标准良种清洁化茶园，促进茶业和农业结构调整。

促进茶叶种植业与茶叶加工业优化整合按照推进茶叶产业化模式运行，直接带动茶业发展。

通过茶业经济合作社组织，与村级茶叶初制茶厂以及茶农建立合作体，创新发展理念，创新服务机制和经营机制，不断发展壮大经济实力，使茶农和企业共赢。

促进主导产业形成和发展全县茶业企业，依靠科技进步，以市场为导向，发展生态农业，建立具有发展前景和市场前景清洁化茶叶生产基地，提高茶叶附加值，已形成气候，并逐步延伸。

现在全县茶业产业集群已基本形成。

带动配套服务业和相关产业兴起随着茶业产业兴起，带动了当地金融业通讯业运输业服务业发展，促进当地经济繁荣。

同时茶业发展也能带动了茶旅游茶包装茶机械等相关产业崛起。

项目建设地点选择项目建设地点关产业发展，促进经济社会生态可持续协调发展。

可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告编制依据当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录关于印发农业产业化十大主导产业发展规划年通知省行业计划省优势农产品区域化布局规划茶产业发展规划国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经营项目事宜通知国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南综合评价和论证结论综合评价茶叶是县茶农主要经济命脉，县域经济支柱产业，项目建设对茶农增收当地经济发展，建设社会主义新农村有着重要意义。

县作为我国传统外销绿茶生产区，国家级有机茶标准化生产示范县和三绿工程茶叶示范县，拥有丰富茶叶资源。

而茶叶开发有限公司作为省级农业产业化龙头企业和省规模最大之茶叶生产加工企业，拥有定创新研发能力。

先进制茶技术，熟练制茶工人，稳定销售渠道和销售队伍，加上财政部门大力扶持，各级政府支持，为项目实施提供了保障。

我国出口绿茶优质品质是其他国家和地区不能比拟，绿茶加工技术是国内所独有，是属保密技术。

清洁化茶叶生产不仅能冲破国际市场绿色壁垒制约，而且先进生产技术可以减少茶农生产资料成本投入，改变土地受污染现状，解决了清洁化茶叶生产瓶颈问题，也为茶农增收企业提高产品附加值和市场竞争力提供条件。

论证结论县是我国茶叶重点产区，项目建设不仅有利于县茶产业健康发展茶农增收和有利于农村经济稳步发展，还有利于企业科技创新和促进社会主义新农村建设。

该项目针对省优势农产品区域化布局规划，符合国家清洁化生产法和省行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程发展思路，也应对了行动计划中关于打造华东绿色食品加工基地要求。

针对外销绿茶生产中存在问题和技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术建设，能解决茶叶出口中绿色壁垒，有着提高农产品国际市场竞争力和对整个黄山茶区乃至周边省市茶区示范辐射作用，项目具有较强科技发展和产业化前景，目明确，技术创新，方案切实可行，符合国家农业综合开发投资参股经营项目申报要求。

存在问题与建议存在问题清洁化茶叶区域同全国大部分老茶区样，茶园基础薄弱，老茶园多，茶树品种退化，以及千家万户分散经营小农经济生产模式，质量品牌意识淡薄，茶叶初制厂加工卫生条件差，硬件设施跟不上。

民营企业发展期相对比较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于企业再上个台阶，自我投资更新改造，企业规模做大做强形成阻碍。

建议在这个生态优越资源丰富，技术力量雄厚，而资金不足，产业分散重点产茶区，只有通过政府财政投资参股支持龙头企业发展，建立规范产业化清洁化外销绿茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生产全面发展，从而做大茶产业，发展农村经济，带动茶农致富，建设社会主义新农村是切实可行。

民营企业发展壮大，只有通过国家扶持地方支持，龙头企业自身创业，才能把企业做大。

同时只有农业产业化龙头企业做强做大，采取公司基地农户经营模式，加大对农业投入和带动，才能保持农村经济可持续健康发展。

因此我们申请国家财政投资参股支持企业经营，共同建设高标准外销绿茶清洁化生产基地洁化初制加工厂和清洁化精