（批复）林木制品生产与加工项目可研建议报告（发改委）

工作制度企业年有效工作日为天，日工作时间为小时。

生产车间三班连续生产，实行四班三运转，长白班实行每周五个工作日，日工作时间为小时。

劳动定员本项目共需定员人。

其中管理和技术人员人，生产工人人。

人员培训培训要求本项目生产设备生产工艺较复杂，生产安全性要求高。

因此要求有较高操作维修和技术管理水平。

必须要对有关人员进行培训。

工程技术人员经培训后要达到能掌握工艺技术条件，处理和调整生产过程中各种工艺参数，解决生产中出现技术难题。

熟悉主要工艺设备结构原理和性能。

掌握半成品成品质量标准及检验方法。

了解有关统计成本分析技术管理企业管理及安全生产等方面业务知识。

操作工维修工经培训后应掌握工艺流程及各部位工艺参数及质量标准了解设备性能和使用维护保养技术，操作设备，对于出现故障能够及时排除及时处理生产过程中出现问题。

电气仪表人员培训后应掌握各种电气仪表设备性能和原理，对生产过程中出现异常现象和故障能够及时排除。

培训方式请有关技术人员和专家讲授理论知识和实践经验，讲授设备操作方法及故障排除方法等知识，讲授工艺技术及质量标准。

选派生产操作人员，电气仪表机械维修人员工程技术人员到同类型生产厂，现场学习工艺技术生产经验及生产操作技术。

在本项目进行安装时，让操作人员参加设备安装，以便于熟悉设备构造和各部分作用。

在本项目投产前要对上岗人员进行严格考试，合格后上岗，不合格继续培训。

劳动力来源生产工人可由当地劳动部门协助，从社会招工解决。

培训时间培训应在建设施工期间进行，理论学习及到有关单位现场学习应在个月内完成。

随后参加本项目设备安装调试工作。

培训结束后进行考试，择优上岗。

全部培训时间为个月。

第十章项目实施进度建议项目实施进度计划建议根据工程进度总体安排，从施工图设计开始到竣工投产需个月。

为确保工程能按时完成，应在可行性研究报告审批后立即着手后续工作。

为了缩短建设周期，土建施工到定程度后，应开始设备安装，二者交叉进行实施准备。

编制项目可行性研究报告，进行立项审批，此项工作应在个月内完成。

勘察设计。

项目批准后，即委托设计部门进行施工图设计工作。

设计单位完成主厂房施工图设计后，厂家应马上组织土建施工，工艺设计和土建施工交叉进行，以加快建设期。

施工计划。

生产厂房包括厂房内构筑物设备基础等要在个月内完成土建施工。

设备安装调试计划。

全部设备安装在个月内完成，设备调试个月完成。

项目实施计划进度，从前期准备工作到项目峻工验收为年。

第十章投资估算与资金筹措投资估算建设投资估算建设投资估算范围备料车间干燥窑实木结构材车间机制木炭车间锅炉房配电房空压站木制品仓库机制木炭成品库原料堆场办公楼综合楼等建筑工艺设备电气仪表设备和安装总图工程厂外工程及其他工程费用。

建设投资估算编制依据建筑工程投资参照拟建项目所在地类似建筑工程造价水平估算设备购置投资设备价格依据有关生产厂家现行报价估算安装工程投资及其他工程和费用参照同类工程安装费指标估算其他工程费用估算根据有关政策规定及项目实际情况计算工程预备费按估算。

建设投资额该项目建设投资额为万元。

其中建筑工程费用为万元，设备及安装费用为万元，其他费用为万元，预备费用为万元，详见附表。

流动资金估算流动资金采用分项估算法，经测算，流动资金年需万元，详见附表。

项目总投资项目总投资万元，其中建设投资元，全部流动资金万元。

资金筹措方案建设投资万元，流动资金万元全部由企业自筹。

资金用款计划该项目建设期为两年，项目总投资使用计划与资金筹措详见附表投资估算指标每立方米产品占用建设投资元。

百元销售收入占用建设投资元。

百元销售收入占用流动资金元。

百元销售收入占用总投资元。

第十二章财务评价该项目财务评价依据为国家发展改革委和建设部建设项目经济评价方法与参数第三版产品成本估算产品原辅材料及动力燃料成本估算详见附表总成本费用估算详见附表产品成本估算依据原辅材料以及燃料动力消耗定额主要根据产品工艺要求计算，价格根据市场情况估算，水电天燃气价格根据当地实际情况计算。

生产期平均年总成本万元。

工资根据当地工资水平，平均每人年工资及津贴按元估算，该项目需员工人。

折旧及其他费用固定资产折旧采用分类折旧，建筑类固定资产折旧年限为年，设备类固定资产折旧年限为年。

无形资产和其他资产摊销无形资产和递延资产分别按十年五年摊销完毕。

固定资产年综合折旧率为，年折旧额为万元。

无形资产和其他资产年摊销额为万元。

制造费用及企业管理费用参照同类企业及该公司实际情况估算。

产品销售收入估算产品销售价格测算指接集成材元细木工板元家俱元套年销售收入为万元利润估算该项目投产第年即可达到设计生产能力，从第二年起达到设计生产能力。

项目生产期按年计算。

生产期平均年利润总额为万元详见附表。

企业所得税员平均人数为，个。

年全年我国规模以上人造板加工行业实现累计工业总产值千元，全年实现累计产品销售收入千元，产销率为全年实现累计利润总额千元截止年月底，全行业规模以上企业数量为，家，其中亏损企业为家，亏损面为。

年资金利税率为，流动资产周转次数为次，全年资产负债率为，人均销售率为，元。

累计全年全部从业人员平均人数为，个。

人造板行业在发展同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低企业管理水平低，产品合格率较低资源短缺，产业集中度低等问题。

为此，发展人造板行业要根据行业实际情况实施提高产品技术含量扩大规模生产规范化经营管理等措施，提高我国人造板行业整体水平。

年行业产品结构更趋向合理，产品质量稳步提高，劣质产品逐渐退出市场，产品价格更趋向理性。

再加上我国人造板产品国家标准或行业标准在过去二年中大都进行了修订，水平有新提高，使我们产品质量更加接近世界水平，指标更为合理。

集成材和细木工板发展概况年全国家居装饰业总产值由亿元骤增至，亿元左右，年均递增与此同时，城镇居民在家居装饰方面投资已占到城镇住宅年投资总额。

人们对居住舒适程度和居住环境不断提高要求在建筑装饰材料上主要体现在装饰装修材质变化，特别是具有天然特性木制材料在家居建筑装饰中比重不断提高。

年我国全年共消耗木材，万，其中，建筑及房屋装饰用材耗用，万，占总消耗量，若与农业与木材建房用材合计则耗用量为，万，占总消耗量。

经过年代后期高速成长和产品短缺时期，我国集成材和细木工板目前已经成为发展最快人造板板材。

在产品结构上，我国已经开始与国际市场相接轨，并初步形成了高中低档全面发展产品结构，在生产地域上，集成材和细木工板有浙江嘉善德清作成木炭。

主要原材料燃料及动力供应见表表主要原材料燃料及动力供应序号项目名称来源单位达产后原材料小直径原木和枝丫材当地采购万单板国内采购胶国内采购二水电汽消耗水由自来水公司提供万电由供电公司外供提供万汽由天然气锅炉提供万环境保护根据当地环保部门要求，本工程排水水质要求达到国家及地方政府规定木材工业水污染物排放标准。

本工程对粉尘和噪声等均采取相应处理措施，拟提高总厂区绿化率，绿化具有较好除尘除燥净化空气作用，并具有调节气温和美化环境功能，充分利用空地进行绿化，具有较好环境保护作用。

劳动定员及来源本工程定员人，其中管理及服务人员人，工程技术人员人，工人人来源全部为本地招工。

总投资工程总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

项目实施进度建议可行性研究报告个月，征地拆迁个月，工程设计个月，建设期年。

研究结论本报告研究认为，利用小直径原木和枝丫材制作实木结构材和机制木炭，实现林业资源综合利用，同时根据生产结构材特点，在保证质量前提下简化流程，采用新型节能设备，节约资源避免环境污染同时也能够获得较好经济效益。

由于宏观经济高速发展，新农村建设和城镇化建设进程推进，拉动了我国实木结构材市场旺盛需求。

为中国实木结构材生产企业做大做强提供了良好市场环境。

消费年均增长，市场缺口非常大，具有十分广阔市场前景随着社会经济发展，人民生活水平提高，实木结构材用量飞速增长，市场前景看好。

根据以上可知本项目经济效益较好，社会效益明显，符合国家产业政策。

建议有关部门尽早审批，争取早实施早投产早见效益。

主要技术经济指标见表表主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注建设规模指接集成材万细木工板万家俱万套工业原料林万亩总投资万元建设投资万元全部流动资金万元投资指标单位产品占用建设投资元百元销售收入占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元百元销售收入占用总投资元定员总计人新增其中工人人工程技术及管理人员人全年生产天数主要原料燃料及动力需量小直径原木和枝丫材万单板汽万水万电万运输量其中运入量运出量本工程占地面积其中建构筑物占地面积年总成本负荷万元年销售收入含节约效益万元年所得税万元年利润总额万元借款偿还期投资利税率投资利润率全部投资财务内部收益率所得税后投资回收期所得税后≌含建设期第二章项目背景项目背景企业概况湖北宣恩锦森木业有限公司是家由个自然人郑文锦柯国利共同投资组建新型民营股份制企业，注册资本万元，其中郑文锦出资万元，占柯国利注资万元，占主营业务为木制品产品生产及销售。

项目提出背景天然木材具有质地精致坚硬韧性好易于加工便于维修等优点，直是家具生产传统原材料。

随着我国森林资源结构和数量变化，大径级天然林木材资源供应越来越少，而消费对高档家具需求不断增加，迫使科技人员转而开发新型木材替代珍贵木材用于家具生产，其中集成材和细木工板正是顺应这种趋势而出现二种新型材料。

国内集成材和细木工板生产迅速发展，与刨花板中纤板等人造板相比，集成材和细木工板具有生产工艺简单投资少建设周期短生产线产品灵活性大等特点，有着广阔发展前景。

集成材和细木工板是林产工业中较新产品，广泛用于家具制造地板墙壁装饰楼梯建筑构件车船内部装修等。

集成材是由剔除木材缺陷短料接长后，按木材纹理接头位置配板，拼接胶合而成材料细木工板是采用短木拼板贴面复合而成大尺寸木板。

两种材料除直接使用外，该项产品还可以随意进行锯割开榫扒槽打孔仿型等同时可以根据用户需要，拼接成定厚度板方材，不需要表面装饰即可使用。

集成材和细木工板作为种高档建筑用材高档装饰材料高档家具用材，具有良好发展