（批复）某地区灌区补源工程项目可研建议报告（发改委）

灌区现在耕地面积万亩，其中水田万亩，旱地万亩，主要农作物有早稻中稻晚稻小麦棉花油料等。

其中灌水作物种植结构见表。

表灌区主要灌水作物种植结构表单位万亩阶段早稻中稻晚稻小麦棉花油料合计现状年规划年灌溉效益计算采用分摊系数法计算，计算公式为式中灌溉效益万元ε第种作物灌溉效益分摊分数有灌溉工程条件下第种作物单产亩无灌溉工程条件下第种作物单产亩第种灌水作物主产品价格元。

各种作物产品价格采用当地市场价格。

灌区作物在有无项目条件下多年平均产量，通过调查当地情况结合参照邻近灌区资料分析得出，其效益计算见表。

表灌溉效益计算表作物播种面积万亩多年平均单产亩增产量万单价元分摊系数分摊效益万元有项目无项目有项目无项目增量早稻中稻晚稻。

小麦棉花油料合计从表灌溉效益计算表中可知，本项目灌溉效益增量为万元，该增量效益由原有水库和本项扩建工程主体渠系及田间工程共同取得，其中补源工程约占增量效益，为万元。

加上工业缺水和人畜饮水缺水挤占农业灌溉用水所造成损失万元后共万元。

本项目灌区乡镇企业规划年用水量万，按月份缺水量计算，因工业减产值等难以统计，在此将工业缺水量来挤占农业灌溉用水量所造成农业损失来代替。

人畜饮水年均万，般缺水集中在月份，则人畜饮水在干旱年般缺水万，其损失按挤占农业用水所造成损失计算为万元。

旅游业增客效益木兰湖度假村常来容达万人次，近几年湖水位急剧下降，大部分时间湖水位在以下只高于死水位左右，大失了其山水相依景致，远不能满足游客荡舟观山景情趣。

年纳游客由正常水位时万人次锐减至万人次，旅游业年综合收入由万元下降到万元。

按年干旱次，则旅游业综合收入每年平均损失万元，再按水利分摊系数取计算则年均损失为万元。

固定资产余值回收固定资产余值按调整后固定资产总投资计算，于计算期最后年年内收回，其余值明渠方案为万元，管道方案万元。

国民经济评价指标本项目国民经济评价，根据经济内部收益率，经济净现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。

经济内部收益率应以项目计算期内各年净效益现值累计等于零时折现率表示，即式中为年效益与年费用之差值为计算期各年号，基准点序号为为计算期，年经济净现值，即在社会折现率时各年净效益折算到计算期初现值之和。

即经济效益费用比为项目效益现值与费用现值之比。

即列出国民经济效益费用流量表，反映项目计算期内各年效益费用和净效益，按以上公式计算该项目各项国民经济评价指标见表。

计算中考虑到工程建成初期和运行初期，尚有局部尾工未完，以及管理水平有待逐步提高，故在年间，各项效益和运行费均按正常运行期计算。

正常运行期即可发挥全部效益。

表国民经济效益费用流量表万元序号项目年份合计建设期运行初期正常运行期效益流量项目各项功能效益农业灌溉增量效益旅游效益回收固定资产效益回收流动资金项目间接效益费用流量固定资产投资流动资金年运行费项目间接费用净效益流量累计净效益流量评价指标渠道方案管道方案经济内部收益率经济净现值万元万元经济效益费用比上述经济评价指标均满足规范要求，说明该项目不管是渠道方案还是管道方案在经济上都是合理。

经济敏感性分析为进步考证工程经济合理性，现只对渠道方案工程建设作下敏感性分析主要考虑因素为工程投资效益发生变化可行性指标，是工程效益不变，增加工程投资情况，二是投资不变而效益减少情况，通过计算，指标成果列于表。

表敏感性分析成果表方案经济内部收益率经济净现值万元经济效益费用比备注基本方案效益不变投资增加效益减少投资不变从以上计算结果可知，该项目渠道方案不论是投资增加额超过或是在效益减少额超过，都没有影响工程主要经济评价指标。

管道方案比渠道方案投资额度小，效益样，工程固定资产投资效益投入物和产出物价格建设年限等主要因素中，项指标或多项指标同时浮动对主要经济指标都无明显影响。

财务评价财务评价应在拟定资金来源筹措方式借款计划与偿还条件等基础上，根据国家现行财税制度，采用财务价格进行。

本工程按国家投资，地方自筹或借款考虑，本工程属有定财务收入水利建设项目，按现行水电价格体系为基础进行财务评价。

水费收入本灌区灌溉面积万亩，根据湖北省政府年第号令发布湖北省水利工程水费核订计收和管理实施办法规定，农业用水水费包括基本水费和计量水费，灌溉用水基本水费按每亩稻谷价格计收，计量水费按每亩水稻谷价格计收。

据此估算，本灌区年收基本水费为万亩灌区多年平均增加供水量万砼万，浆砌块石万，钢材吨，碎石垫层万，渡槽米，隧洞公里，碎石公路公里。

机电设备根据设计流量及扬程，选择台型双吸离心水泵机组，单机设计流量为秒立米，单机功率千瓦。

输电线路总长度公里，电压等级，输电回路单回。

管理人员和设施按每人设臵办公用房按每人设臵职工住宅，另设生产用房。

共计。

环境影响评价工程实施后可大大改善夏家寺水库干旱年份生态环境，有利于发展工农业生产，有利于发展旅游业，对滠水河下游用水不会产生不利影响。

施工组织设计夏家寺灌区补源工程施工项目可分为水上部分和水下部分。

水下部分主要有滠水拦河坝，引水渠和泵站前池。

水上部分包括主泵房，出水池，输水渠道，渡槽，隧洞，节制闸等。

施工工期暂定为二年，其各项目先后次序安排遵循如下原则受河水水位影响工程尽量安排在水位低季节施工。

如拦水坝引水渠泵站前池主泵房水下工程部分等均安排在冬春枯水季节施工。

运用施工机械设备量较大项目，尽量错开时期安排，以避免机械闲臵和机械不足现象，达到施工机械科学重复利用目。

如水上建筑施工安排在夏秋两季以及后期，还可安排在水下工程机械闲臵期。

投资估算本投资估算主要执行能源水规号文颁发水利水电工程可行性研究投资估算编制办法，湖北省水利厅鄂水计号文颁发湖北省水利水电工程设计概估算费用构成及计算标准，鄂水计号关于水利水电工程设计概预算费用构成及计算标准补充规定通知。

渠系方案工程分类投资额如下建筑工程万元机电设备及安装工程万元金属结构设备及安装工程万元临时工程万元费用万元预备费万元工程总投资万元。

经济评价本工程主要经济评价指标如下经济内部收益率经济净现值万元经济效益萎缩而衰退。

因此，兴建补水工程，保持充沛水量供应，可以恢复原有自然生态环境，并保持生态长期平衡。

社会经济发展特别是旅游业发展迫切要求大量优质供水灌区水量不足，已不同程度地制约了区内工农业生产发展和人民生活正常进行，特别是严重影响了木兰湖即夏家寺库区旅游发展。

木兰湖旅游度假区经过十几年开发建设，已成为华中地区规模较大档次较高旅游区，区内建有度假村及宾馆家，具备单次同时接待万名游客食宿能力，素以碧水青山山映水，明镜绿水水浮山美景为特色，以山水灵秀吸引游客，是黄陂区乃至武汉市吸引外商外资卖点之。

但是，近几年来，由于水供不应求，致使木兰湖年平均水位急剧下降，旅游旺季大部分时间水位在米以下，离死水位米不远，因而破坏了木兰湖山水相依景色，再不能满足游客水上乏舟观景要求。

据调查，木兰湖游客量已由原来万人次年逐年下降到现在万人次年，下降，旅游业年利润由原来万元下降到万元，下降。

并且已影响到外商对黄陂区投资。

兴建补源工程可为黄陂区城关提供了优质供水。

目前，黄陂城区用水是在绕城而过滠水下游段取水。

由于城区迅速扩大，人口随之急增，大量人类活动，产生了对滠水黄陂城区段水体污染。

同时工业发展，更加剧该河段水体污染速度。

因此，黄陂城区段水质已有变差趋势。

兴建补源工程，为将来从夏家寺水库调水到城区距离创造了条件。

总之，兴建该工程，可优化黄陂区水资源配臵，提高滠水水资源利用率，提高灌区内农田灌溉保证率和覆盖率，可保障区内人民生活用水，充分发挥木兰湖旅游业在黄陂区经济建设中作用。

所以，该工程实施事关区内人民安居乐业，事关黄陂经济繁荣和可持续发展。

工程目标及供需水平衡结果兴建补源工程主要目标是使夏家寺灌区灌溉保证率达到，灌溉面积达到万亩满足灌区内工业用水和人畜饮水为了满足木兰湖旅游水位要求，夏家寺水库死水位由原来抬高到米。

使木兰湖水位高于米年份达到以上。

灌区需水包括农业灌溉用水，工业用水和人畜饮水。

规划期灌区引输水工程采取防渗措施以提高灌溉水利用系数，本灌区灌溉水利用系数取为。

规划期多年平均灌溉需水量为万，工业年用水量为万，人畜引水量为每年万，规划期灌区多年平均总用水量为万。

夏家寺灌区水资源主要靠天然降雨，通过蓄水工程和提水工程加以利用，现有大型水库座，小型水库座，塘堰口，总容积亿立方米，有效容积亿立方米。

夏家寺灌区水源除来自蓄水工程外，目前尚无其它水源工程，夏家寺水库是该灌区内唯座大型水库，直接灌溉面积万亩包括塘堰灌溉面积，多年平均径流量万。

夏家寺水库除承担万亩直接灌溉面积外，还负担向座小型水库供水任务。

小型水库总承雨面积，灌溉面积万亩，当来水不足时，可由夏家寺水库补充水源，这些水库包括人造湖吴家寺绵羊山等。

夏家寺灌区全部蓄水工程多年平均可供水量为万未含库面蒸发损失，下同。

与规划期灌区多年平均总需水量万相比，多年平均缺水量为万干旱年份年缺水量为万干旱年份年缺水量为万干旱年份年缺水量为万。

干旱年份最大月缺水量为万立方米七月，其次为万立方米八月，万立方米六月。

据年资料分析，年中有年缺水，最大年缺水量高达万立方米年，夏家寺灌区现有可供水量按规划用水需求，年份年年缺水量高达万立方米，占当年需水量，因此，必须寻求新水源才能满足规划要求。

项目选址及取水地点经黄陂区有关部门多年实地考察，补源工程拟建于滠水河边大城潭至夏家寺水库线。

取水口设在大城潭，大城潭至夏家寺水库最近，其直线距离，沿线无大障碍物和高山，便于布臵管道渠道及渠系建筑。

长轩岭以上河段承雨面积平方公里，其中，大城潭以上河段承雨面积平方公里。

根据拟定工程方案见后大城潭取水点地址有处可供选择，顺流方向依次为站址即取水点，详见工程平面布臵图。

大城潭多年平均可供水量滠水河是黄陂境内主要河流，是本补源工程取水水源。

滠水河北起大别山南麓，向南流经大悟红安穿越黄陂全境在黄陂南部汇入长江，总流程公里，总落差米，流域面积。

大城潭多年平均径流量亿立方米，其中大月径流量亿立方米月，最小月径流量亿立方米月。

计算结果表明，在不影响下游用水前提