（批复）标准化奶牛养殖示范场项目可研建议报告（发改委）

第十章效益分析经济效益分析基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛头，计算期年，投产第年即达到设计能力项目基准内部收益率。

年经营收入本项目收入有鲜奶出售小牛及淘汰牛出售牛粪出售等部分来源。

头奶牛般年产奶量在吨左右，头牛在产奶全年产奶量为吨头吨出售鲜奶收入吨元吨万元具体构成见下表。

年经营收入构成表序号名称产量售价年收入万元鲜奶吨元吨淘汰牛头元头大育成牛头元头母犊牛头元头公犊牛头元头牛粪吨元吨总计本项目建成后，年经营收入万元。

总成本费用饲料添加剂治病防疫配种等原料采购费为万元。

外购燃料动力费用为万元。

工资及福利该项目定员人，平均每人每月工资元，福利为工资，全年工资支付额为万元。

④修理费用取折旧费。

折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限取年，设备及其他折旧年限为年，残值率为。

正常年总成本费用为万元。

效益评价税金及利润估算本项目年销售收入万元，减去总成本费用后，所得利润为万元。

盈利能力分析年利润总额投资利润率总投资财务内部收益率为。

投资回收期为年以上盈利能力指标反应出本项目财务盈利能力较好。

风险性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本销售收入可变成本税金及附加即当经营收入达到目标值时即可保本，超过目标销售额时即可盈利，说明项目风险性较小，抗风险能力较强。

敏感性分析根据该项目特点，选取固定资产投资销售价格经营成本三个因素为分析对象，测算其中个因素变化时财务内收益率变化幅度，从而找出敏感性因素，为企业决策服务。

从敏感性分析可以知道，销售价格和经营成本为敏感性因素，建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量产品并创设品牌，以保持销售价格稳定。

社会效益分析奶牛养殖场建成后，可以向周围推广，满足养殖户对优质奶牛需要，可带动当地畜牧业向专业化规模化发展，有利于当地农业向现代都市农业转化，发展本地经济。

通过本项目推广引导农民饲养户，由饲养原来劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整优化产业结构，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新经济增长点，带富方百姓。

项目实施，通过严格控制奶牛养殖性能测定饲喂机械化挤奶防疫及粪物处理等各个生产环节，有利于实行清洁养殖，减少生产环节污染，有利于降低传染病多发病发病率，对从源头上确保牛奶生产安全，提高牛奶质量具有十分重要作用。

项目实施不仅发挥了奶牛养殖示范带动作用，促进市奶业持续健康发展，还可提高奶牛养殖综合生产能力，增加奶牛养殖效益，促进宁夏乳制品工业发展，同时也有力地带动饲料加工粮食加工等相关产业发展，故项目有较好社会效益。

生态效益分析通过发展奶牛养殖业，贺兰山东麓饲草地增加，扩大了绿地覆盖率草田轮作，秸杆过腹还田，增加了有机肥，使农田土壤有机质增加，可有效地防止土壤板结，有效地调节土壤光热水肥气和微生物活动状况，有利于土壤养分释放和作物根系吸收，同时，土质也得到了改善。

总之，项目本着减量化无害化资源化生态化原则，通过对养殖场污染物综合治理，既避免了粪便污水等污染物对环境污染，又做到了资源有效利用，促进了循环农业发展。

对当地水源保护改善农业生产环境和居民生活环境促进经济发展，实现经济生态和社会效益统具有显著作用。

第十章结论与建议本项目符合国务院关于促进奶业持续健康发展意见和宁夏奶业发展精神。

保持奶业持续健康发展，是优化市近郊农业结构，建设现代农业需要是促进产业进步，增加农民收入需要饲料少成本低经济效益显著，故近几年来国内外饲养头数日益增多，使荷斯坦牛在世界奶牛品种中占以上，我国各地饲养乳用品种多为中国荷斯坦牛。

该项目已购进批优质澳洲奶牛，其主要特点是体型高大产奶量高性情温顺适应性较强夕易于管理等。

经过年时间，这部分母牛繁殖产犊升群，该畜牧场就可达到存栏母牛头其中成年母牛头饲养规模。

即该项目规划头成奶牛为基础牛群。

其中进口青年母牛头，组建该场基础牛群，经过年进步改良繁殖，实现存栏头生产规模。

牛群结构及产奶水平合理牛群结构可以保证奶牛场有足够优秀后备牛补群，可以保证奶牛场院连年高产与稳产，同时可以节省大量人力物力与财力，取得良好经济效益。

该场建成达产后，奶牛存栏头数定为头，其中成年母牛头，具体牛群结构如下成年母牛头，占牛群育成母牛头，占牛群母犊牛头，占牛群计划每年成母牛年平均产奶千克，全年全场总产奶量吨。

奶牛饲养模式奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛头，包括育成牛犊牛。

为保证该场奶牛高产健康，拟采取集中规范化饲养方式，从区市聘请奶牛专家负责牛场技术工作，饲养工人主要来自当地农民，可从农村剩余劳动力中，选择有文化基础青年农民经过培训后，择优上岗工作，此外还聘请高级畜牧师专家级人，高级兽医师人，畜牧技术员人，配种员与兽医各人，全面负责奶牛饲养技术工作和技术培训，以及奶牛育种配种治疗流动资金万元，具体构成如下总投资估算表序号化奶牛饲养园区，逐步形成高效集约式奶牛生产体系，已成为促进畜牧业稳定发展当务之急。

市区德旺养殖农民专业合作社是从事绿色农业产业链项目农民专业合作组织，该合作社拟先期以奶牛养殖为突破口，适时推进农副产品加工生态旅游等相关产业。

目前，该合作社两头奶牛场正在积极筹建中，土建和附属工程已达定规模，项目建成后可为市和周边地区奶牛养殖提供典型示范，为乳品行业提供高质量奶源推进全市奶牛养殖业发展。

项目建设必要性近年来，市奶业发展迅猛，但同时也出现了奶源紧张原料奶质量下降进而影响奶制品质量现象。

因此，从源头抓起，建立集中饲养型奶牛养殖场，确保优质原料奶充足供应，是实现奶业发展良性循环有效途径，对推进全市畜牧业发展和农业产业结构调整具有重要意义。

本项目建设必要性在于符合农业和农村经济结构战略调整目标要求十二五期间，加快农业和农村经济结构调整，关键在于大力发展畜牧业，核心是尽快把奶业这畜牧业主导产业做大做强。

本项目实施有利于逐步改变奶牛传统养殖模式，增强奶业参与市场竞争能力，促进奶牛养殖可持续发展。

是增加企业收入带动农民增收有效途径目前，区从事奶牛养殖户虽然大都采取园区集中挤奶，但饲养防疫仍然以家庭作坊型为主，养殖户生产素质低管理落后，疫病疫情难以控制，严重地制约了当地奶牛养殖业快速发展。

本项目实施可实现集约化养殖规模效益，为农户提供及时可靠市场导向和养殖典型示范，使农户直接受益，确保增收。

有利于加快奶业产业化发展进程快速推进奶业产业化发展进程，是促进当地畜牧业向规模化集约化和标准化方向发展关键之举。

本项目实施，为促进奶牛养殖业科技创新吸纳先进生产要素和科学管理做出积极贡献。

今年中共中央号文件也明确指出，加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。

随着中国宏观经济持续增长以及城市化进程发展，未来数年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。

预计年乳品人均消费量将达到千克，年增长率年城镇人均乳品消费水平将达到千克农村居民消费水平达到千克，年均增长率为。

总来看，在今后个时期，我国奶业会呈现快速健康发展势头。

市场有需求国家有支持，充分发挥地域资源优势，大力发展畜牧养殖业，建设本项目是十分必要。

项目编制依据中央号文件年加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。

全国畜牧业发展十二五规划。

国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号。

宁夏奶业发展行动计划年。

奶牛标准化规模养殖生产技术规范试行农办牧号。

宁财农发关于对标准化奶牛养殖场园区建设实施以奖代补财政政策通知，为推动创建工作，市区农牧水务局协助德旺养殖专业合作社积极申报以奖代补项目，并对标准化养殖场创建存在问题给予及时指导和建议。

动物卫生监督所专家就大型养殖场动物防疫规范及注意事项对养殖场负责人进行了集中培训，指导养殖场建设规范防疫设施设备条件，确保养殖场安全生产。

第三章项目选址和承办单位概况选址布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光场地。

奶牛场场址除要有足够面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土土地为好，这样宜于奶牛在运动场活动。

由于奶牛些传染病为人畜共志疾病，如肺结核布氏杆菌病等，所以奶牛场牛舍必须与办公生活区保持定卫生间隔。

项目选址概况奶牛场选址在市区镇北堡镇德林村养殖区。

本区域属贺兰山冲积扇平原，沙化土壤，地势高燥。

在建奶牛场占地面积亩，距省级公路公里，交通便利。

目前已完成牛舍建设面积平方米，青贮池座立方米，平方米挤奶厅栋安装了位挤奶机，消毒室平方米，购置了个容积吨制冷罐，计划购置台容积立方米搅拌车，奶牛存栏已达到头。

在此基础上，逐步实现奶牛项目牵动有序推进稳步发展，达到建成标准化示范养殖场发展目标。

项目承办单位概况市区德旺养殖农民专业合作社，法人代表李金堂。

社员出资总额万元，经营范围为养殖业种植业及其农副产品加工业，绿色生态旅游等。

目前合作社已完成奶牛场建设投资近万元。

第四章市场分析市场供需现状宁夏独特气候有利于生产优质牧草，因此，地区标准化奶牛场生产优质生鲜乳被众多乳品企业争先高价抢收。

以蒙牛乳业分公司为例，据悉他们从地区标准化牛场收购来高质量生鲜乳全部用来做特仑苏等高端乳产品。

由此可见，市奶源市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔发展前景。

市场预测及前景分析国内市场我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业自然条件和生态环境，地理气候适宜，饲料资源较丰富，全国有多亿亩草原，多亿亩草山和草坡，每年有亿多吨作物秸杆可利用以每亩草原放养头生产高质量产品并创设品牌，以保持销售价格稳定。

社会效益分析奶牛养殖场建成后，可以向周围推广，满足养殖户对