（批复）桓台县马踏湖水源地恢复保护工程项目可研建议报告（发改委）

二施工进度详见下页施工进度表施工计划进度表序号工作阶段年双月项目名称年年年设计勘察前期准备湖区工程农业灌溉环湖景观蓄水闸河道衬砌清淤第九章投资估算与资金筹措第节投资估算估算依据本投资估算根据项目构成内容和设计方案提供条件编制。

进行编制，主要材料设备价格及人工工资按山东省淄博地区实际情况进行调整，以符合当地现行价格水平。

主要依据如下国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版二国家发改委建设项目进行可行性研究试行管理办法三国家发改委投资项目可行性研究指南四水利建筑工程概算定额五全国市政工程投资估算指标六山东省市政工程消耗量定额七山东省水利水电建筑工程预算定额八工程所在地材料预算价格并参照同类型工程投标价。

二编制说明该工程投资估算内容包括按常规施工方法和施工机具完成各项工程及相关费用。

建设单位管理费按照工程费用计取可研编制费按国家计委号文件规定计算工程设计费按工程费用计算工程勘察费按工程费用计算施工图预算编制费按工程费用计算施工监理费按工程费用计算工程保险费按工程费用计算。

基本预备费按工程费用计算四建设投资估算详见附表总投资万元建筑工程费用万元工程建设其他费用万元预备费用万元建设起利息万元第二节资金筹措本项目总投资为万元，资金来源如构成县地方财政投资万元，申请银行贷款万元。

附表建设项目投资估算表单位万元人民币序号工程及费用名称工程量建筑费用安装费用设备材料费用其他费用总值投资比例工程投资湖区生态治理建立保护站五处万检查站处检测路米湿地恢复截渗沟引水闸渠道清淤大寨沟治理区段河道治理橡胶坝座拦河闸座提水站座省道桥座柳泉路桥座桓台外环路桥座绿化涝淄河东猪龙河治理橡胶坝座排污管道引黄济源明渠程其它费用迁占临设费用勘测设计费用工程费用工程保险费工程费用劳保统筹工程费用工程监理费工程费用联合试车费工程费用建设单位管理费工程费用预备费基本预备费二建设期利息三铺底流动资金四建设投资估算合计第十章建设项目经济效益评价第节编制说明及成本费用估算编制说明编制依据为国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版新财务制度和国家税务总局新税制。

二基础数据。

本项目按建设期年，运营期年计算，投产第年达产。

通分析和预测，正常年可实现提高供水能力清淤后按有项目和无项目对比，有项目每年可增加农业灌溉有用水万立米，养鱼池补充用水万立米。

对鱼池进行防渗处理后，可有效地减少渗漏损失，经测算，每年可减少万立米水量损失。

三各项消耗指标按生产技术方案确定指标估算。

四工资福利，按本市有关企业般标准每人每月元计算。

五生产设施固定资产折旧按年二成本费用估算直接成本费用包括化肥粮种农机浇灌工资修理费折旧费。

间接成本费用包括交通运输道路维修第二节国民经济评价效益估算正常年直接收入收入量亩单产公斤总产公斤单价元合价万水产养殖经济农作物改善灌溉恢复灌溉正常年间接收入项目单位数量单价元合价万备注旅游增加人次年健康效益受益人口年按项目区域人口地产收益增加值平方米年按区域年开发面积合计二费用估算直接成本人工费用按直接收入计算灌溉化肥农药粮种等按直接收入计算间接成本按间接收入计算正常年生产成本估算表序号项目数额万元单价元合计万元直接成本人工工资灌溉化肥农药粮种二间接成本合计二经济费用效益评价项目投资经济费用效益流量表序号项目建设期经营期效益流量项目直接效益回收固定资产余值项目间接效益二费用流出建设投资经营费用间接费用三净效益流量四累计净效益流量计算指标经济内部收益率经济净现值，万元本项目经济费用效益流量全部投资分析情况全部投资所得经济收益率，大于社会折现率经济净现值万元，大于零上述指标说明该项目在财经济费用效益上是可行。

第十章社会效益分析桓台县城乡水系综合治理项目实施其重要意义，在于合理利用水资源，强化城市供水基础设施。

为保障城市工业企业生产用水和居民生活用水，提供强有力支持。

充分利用原有河道进行大面积生态建设，是社会进步经济发展必然要求，也是提高人居环境质量推动城市可持续发展必然趋势。

该项目建设，既能增加公共水环境功能和作用，因此与森林海洋并成为世界三大生态系统，被誉为地球之肾。

马踏湖作为典型内陆湿地，该地区水利条件较好，林业资源水生资源丰富，是鲁中地区重要湿地和洪水调蓄区之。

作为鲁中地区重要渔业水体，对于涵养水源维护生态平衡起着重要作用。

早在年，马踏湖就被省政府命名为首批个省级风景名胜区之，年省政府批复了马踏湖风景名胜区总体规划，鉴于该规划详细规划搁浅，几年来，起凤镇政府仅是把工作重点放在了保护上。

根据近期国家出台有关风景区湿地保护政策，为马踏湖湿地开发带来了前所未有机遇。

国家林业局林计批字号文关于做好湿地公园发展建设工作通知中强调在人口持续增长和经济快速发展国情下，全国湿地面积减少功能衰退总体形势依然严峻。

扩大湿地面积，对自然湿地实施抢救性保护将是我国当年和今后段时期湿地保护重点任务，要求在不具备建立自然保护区条件湿地区域，因地制宜采取建立湿地公园等多种形式加强保护管理，扩大湿地面积，提高保护成效。

发展建设湿地公园是落实国家湿地分级分类保护管理策略项具体措施。

湿地公园建设强调人与自然和谐并发挥湿地多种功能，应当突出湿地自然生态特征和地域景观特色，从维护湿地生态系统结构和功能完整性保护栖息地防止湿地及其生物多样性衰退基本要求出发，通过人工适度干预，促进修复或重建湿地生态景观。

要注重挖掘展示利用源于湿地人文资源，让公众在领略湿地自然风光，认识湿地同时，了解湿地文化民俗及其在生态文明进程中作用，使其不仅发挥用水用电工析。

四采用标准及规范开发建设项目水土保持方案技术规范水利水电工程可行性研究报告编制规程投资项目可行性研究指南试用版年月灌溉与排水工程设计规范水利计算手册武汉水利电力学院水力学教研室编防洪标准中华人民共和国河道管理条例年月日中华人民共和国国务院令第号公布灌溉与排水工程设计规范水利计算手册武汉水利电力学院水力学教研室编给水排水工程管道结构设计规范其它国家省市有关政策规范规程。

第四节经济技术指标序号指标名称单位指标湖区生态治理建立保护站五处万检查站处检测路米湿地恢复截渗沟引水闸座渠道清淤大寨沟治理区段河道治理橡胶坝座拦河闸座提水站座省道桥座柳泉路桥座桓台外环路桥座绿化涝淄河东猪龙河治理座橡胶坝排污管道引黄济源明渠万项目总投资万元其中工程直接费用万元工程其它费用万元工程基本预备费万元建设期利息万元资金来源地方财政投资万元申请银行贷款万元建设期限年第二章项目建设背景与必要性第节项目提出背景桓台县水资源主要来自大气降水，地表径流空间分布差异较小，年际与年内分配严重不均，丰枯年相差悬殊，年内径流集中分布汛期月，易造成洪涝灾害，不利于利用，而枯季径流量很小，导致河道经常断流。

本地水资源比较匮乏，人均占有量立方米人，属严重缺水地区。

由于地表水资源匮乏，供水结构中以地下水为主，兼有部分黄河客水和上游污水，地下水超采现象比较严重，已经形成地下漏斗，提高黄河调水份额加强再生水利用将是增加未来水资源供给重要途径。

用水结构中以农业用水为主，约占，工业用水不足总用水量，农业用水比重偏高。

农业水利用系数万元工业增加值用水量均处于国内较高水平，城镇居民生活和农村居民生活用水水平较低，可压缩空间较小，但万元用水量距国内外发达国家和城市相比，还有较大距离。

因此，需在调整工农业用水结构基础上，进步提高用水效率。

马踏湖地处淄博市桓台县东北部，是鲁中太沂山脉北麓山前倾斜洪冲击平原与黄河洪水泛滥冲击平原迭交凹地，由乌河孝妇河东西猪龙河杏花河等河流汇流成湖，滞水形成浅平湖泊湿地，八十年代初期前，得到较好保护。

湖区原总面积平方公里，涉及桓台县起凤荆家邢家等镇多个村，其中水面占湖区总面积，约平方公里，湖内有余条船道，全长余公里，纵横相连，交织成网。

湖区原有苇田多亩，蒲田余亩，藕田余亩，鱼虾生态养殖余亩，各种水生植物种，野生鸟类多种，鱼类多种。

在八十年代初期县委县政府为保护马踏湖湿地资源，成立了桓台县湖区开发办公室。

在各级政府关心支持下，马踏湖景区年被省政府批准为省级风景名胜区年省环保局批准建立马踏湖省级生态功能保护区年被评为国家级景区年月被命名为全国农业旅游示范点年被评为山东省水利风景区年月被评为国家级风景区。

党十六大以来，提出了以人为本全面协调可持续科学发展观，逐步确立了构建社会主义和谐社会在中国特色社会主义事业中重要地位。

党十七大报告中明确提出要建设生态文明，这是落实科学发展观，全面建设小康社会具体要求。

坚持以人为本，建设资源节约型和环境友好型社会，是贯彻和落实科学发展观，构建社会主义和谐社会重要任务和关键途径。

桓台县位于山东半岛中部，地处鲁中山区和鲁北平原结合地带，东距青岛机场和青岛港千米，西距济南机场公里，高速公路铁路公路四通八达，区位优势明显。

桓台县连续届跻身全国百强县，经济实力强大。

境内马踏湖方圆百余平方公里，河网密布，是省级重点风景名胜区和生态功能保护区，省级湿地公园，级国家旅游景区，是天然旅游胜地，素有北国江南之称，资源优势显著。

桓台县位于济南省会城市经济圈内，在山东省体两翼发展格局中，属重要体。

在全国推动经济又好又快发展大潮中，桓台县大有可为。

凭借良好区位优势经济实力产业基础和资源优势，彰显自然文化产业特色，打造生态和谐人文现代城市，全面提升桓台县在区域实力和地位。

桓台县在保持强劲经济发展势头同时，也面临着严峻挑战由上游水环境污染为主导因素水资源和水环境问题严峻由于水源供给不足，马踏湖湿地面临萎缩与水质恶化危机城区水景观不足以水为核心生态问题急需解决。

近年来，桓台县政府组织各方专家对桓台县水系景观绿化环境保护城区建设旅游等多方面进行了规划。

年月，桓台县政府委托北京清华城市规划设计研究院编制桓台县水系生态规划，旨在整合水务林业环保旅游城建国土等多个规划，从水源生态治污景观及防洪湿地生态旅游等多个方面，对桓台县水系生态进行规划，以促进桓台县科学发展生态文明。

桓台县金海公有资产经营有限公司经过多方考察论证，提出了桓台县城乡水系综合治理工程项目，充分利用原有河道进行大面积生态建设，是社会进步经济发展必然要求，也是提高人居环境质量推动城市可持续发展必然趋势。

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