（批复）棉花原原种扩繁基地项目可研建议报告（发改委）

主要包括项目管理费万元前期工作费万元勘察设计费万元工程监理费万元招标代理费万元联合试车费万元生产职工培训费万元。

投资估算表详见附表。

设备采购清单投资估算表见表。

表设备采购投资估算表序号名称型号数量台单价总价剥绒机集绒机风机电机№烘干筒摩擦筒总计流动资金根据国家农业开发资金管理有关要求，流动资金等费用不能列入农业综合开发项目总投资范围。

流动资金按详细估算法估算。

估算流动资金为万元，此部分资金由项目单位自筹。

流动资金估算详见附表。

总投资来源本项目总投资来源主要为中央财政资金和建设单位自筹资金，根据农业综合开发财政资金配套比例要求和国家对兵团申报项目特殊政策，兵团本级不配套资金，项目建设单位按自筹资金不低于中央财政资金比例进行配套。

项目总投资万元，其中申请国家拨款万元，占总投资建设单位自筹万元，占总投资。

项目投资年全部投完，国拨资金主要用于种子价格设备购置及辅助设施建设等内容投资。

投资计划于资金筹措详见附表。

投资使用计划表见表。

表项目投资使用表单位万元序号项目单位数量总投资合计中央财政资金建设单位自筹资金合计工程费用棉种加工设备剥绒机等设备台烘干筒台摩擦筒台人工智能气候室平方米附属设施平方米种简易子棚库平方米种子晒场平方米二工程建设其他费用项目管理费前期工作费勘察设计费监理费招标代理费人员培训费联合试运转费第十二章经济社会效益分析经济效益分析依据本项目财务评价主要依据年国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版，结合本项目特点而编制。

项目建设期年，运行期年，计算期年。

项目运行第年达到设计负荷，运行第年达到设计负荷。

项目固定资产采用分项年限折旧法，建筑物综合折旧年限年，固定资产余值均为摊销年限年。

项目基准收益率为。

生产总成本分析总成本主要指收购毛籽成本包衣剂等材料成本修理费折旧费摊销费及其它费用等增量费用。

原材料及燃料费用原材料费主要包括收购毛籽购买硫酸包衣剂包装袋等辅料及电费，正常年原材料及燃料费用为万元。

折旧费用本项目固定资产折旧按分项折旧法，建筑工程折旧年限为年，设备及安装折旧年限为年，固定资产残值率。

正常年折旧费为万元。

详见附表。

摊销费摊销费用万元，费用摊销期限年，年均摊销万元。

详见附表。

修理费修理费按生产折旧计提，年均费用为万元。

其他费用包括管理费用销售费用试验费用新品种研发费用等，按销售收入计，正常年，其他费用万元。

正常年，总成本费用万元。

详见附表。

项目盈利能力分析销售收入根据近年市场状况，确定项目产品销售计算价格为包衣杂交种销售价按测算元公斤，包衣常规种销售价按测算元公斤。

达产年项目产品规模为杂交种吨，常规种吨。

达产年销售收入为万元。

增值税销售税金及附加本项目为种子基地，免收以上税金。

利润估算正常年，利润总额为万元。

详细见附表。

投资利润率利润总额总投资现金流量分析财务内部收益率全部投资所得税后为，财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。

财务现金流量分析详见附表。

财务分析结果显示，本项目显示具有较好投资收益，在财务上具有投资可行性。

项目不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点生产能力利用率为年固定成本年销售收入年变动成本年销售税金当项目生产能力达到时，可保本，反之则亏损。

抗风险能力分析依据项目特点，本项目进行所得税后全部投资敏感性分析。

预测不确定因素销售收入经营成本总投资对项目影响程度，分别作敏感性分析，分析指标为投资回收期内部收益率影响结果分析，具体见下表。

表敏感性分析表项目基准值销售收入经营成本固定资产投资财务内部收益率投资回收期年由表可见，在敏感性分析计算中，投资指标受产品销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产变化影响较小。

故本项目实施后，原种种植按照订单进行，减小市场风险棉花收购成本直接影响经营成本，随着种子棉收购成本增加，随之调整种子出售价格。

社会效益完善了兵团棉花育种体系建设通过建设十三师原原种扩繁基地，有利于根据植棉区具体情况，采用常规技术培育符合区域种植棉花新品种，同时便于开展对现有品种种性保持和改良研究，形成较完善棉花育种体系。

进步推进农十三师优质棉花基地良种繁育工程建设本项目建设符合十三师优质棉基地建设需要，通过原种提纯复壮，可从源头上保证棉种品质，生产原种直接覆盖该师万亩优质棉基地，有利于使优质棉花基地达到优质高产生产目标。

推动了精准农业技术推广棉花种子水平提升，符合目前精量播种技术大规模推广趋势，只有品质优良棉种，才能保证田间发芽率，节约种子，减轻农工劳动强度，有利于棉花丰产。

第十三章可行性研究结论本项目通合检测中心等单位以及个职工入股国有控股有限责任公司哈密天宇农业科技发展有限责任公司。

年，原开发中心根据实际情况，实事求是提出了改革分两步走改革思想，即第步，推行个农科所，两种制度第二步，在条件成熟时，实现事业与企业接轨，全面推进改制，走科技股份制现代企业之路改革思路。

目前采取是个农科所，两种制度，即事业单位企业管理，主要任务是负责完成兵师两级重大课题和项目研究推广及服务工作，做好上级部门安排各部门业务工作企业经营工作采取企业经营市场化，将下属实体公司进行全面整合和改革，重点从体制改革和机制改革着手，采取职工入股为主体组成多种成份股份制现代企业，按照现代企业制度运行。

组建哈密天宇农业科技发展有限公司，公司注册资本万元，其中国有股万元，职工股万元。

公司目前总资产万元。

公司注册商标天誉牌，下设有研发部质检部财务部销售部棉花加工厂种子加工厂肥料加工厂无土栽培蔬菜站，有农资销售批发部个，棉花育种基地亩，在团场建立了万亩良繁基地，配备有流土壤肥料检测，种子检测等仪器设备。

科研经费来源及收入情况农十三师农科所是国家事业单位团处级，科研经费主要是国家财政拨款和部分财政补助。

农科所有附属单位哈密天宇农业科技发展有限公司，是核算经济实体，每年向农科所交纳利润，反哺科研经费。

年，农科所总收入万元，其中上级财政拨款万元，上级补助收入万元，事业收入万元，科技开发收入万元。

总支出万元，年结余万元。

收支基本平衡。

现有设施及使用情况农科所主要从事棉花小黑麦葡萄大枣等新品种选育引进其中籽棉包衣剂包装袋等万元电千瓦时年运输量吨年其中运入量正常年增量销售收入万元正常年新增总成本万元年均利润万元财务内部收益率所得税后投资回收期所得税后年投资利润率第二章项目背景及建设必要性项目背景当前，国际金融危机持续蔓延世界经济增长明显减速，对我国经济负面影响日益加深，对农业农村发展冲击不断显现。

为此，在中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收若干意见中指出支持优势产区集中发展油料等经济作物生产，加快培育推广高产优良品种，稳定发展棉花生产。

随着纺织品向多元化发展及纺织品出口快速增长，带动纺织工业迅速发展和纺织用棉需求大幅增加，棉花供求关系已由基本平衡进入到产不足需阶段，未来依靠大量进口满足国内纺织工业需求市场风险进步增大，对棉花数量和品质也提出了更高要求，选用优良品种已成为优势棉区提高棉花质量和产量关键。

同时，品种多乱杂基础设施条件差病虫危害严重等因素也制约着棉花生产稳定发展，需要采取综合措施加以解决。

年农业综合开发农业部专项项目申报指南中将棉花原原种扩繁基地建设纳入国家农业综合开发专项，以强化棉花原原种扩繁基地基础设施建设，稳定棉花生产，提高棉花综合生产能力，促进新农村建设和农业产业化发展。

全国优势农产品区域布局规划年将西北内陆棉花优势区定位在包括新疆南疆东疆北疆等地区，新疆生产建设兵团农十三师地处哈密地区，属新疆东疆区域，是国家及兵团棉花优势区，年该师皮棉平均单产水平在公斤亩，较兵团公斤亩高公斤十五期间，该师规划棉花种植面积达到万亩，以进步提高棉花单产品质为重点，单产稳定在公斤亩。

为实现以上目标，需要进步提高棉花种子品质，加快品种创新和良种推广，提高品种抗病虫耐盐碱耐干旱和高产稳产等能力。

因此，本项目建设棉花原原种扩繁基地，可源源不断地提供棉花优质良种，加速区域棉花生产用种更新换代，减少品种多乱杂现象，提高纤维强力和原棉致性，降低生产成本，稳定植棉收益，提高棉花综合生产能力，促进职工增收。

故提出本项目建设。

项目建设必要性是推动农业结构调整，提高农业综合效益需要为推动农业结构调整，提高农业综合效益，年，兵团提出了减棉增粮增畜增果方针，计划用三年时间，将棉花种植面积由万亩，减少到万亩。

年农十三师棉花种植面积为万亩，占十三师农作物播种面积，棉花产业是十三师支柱产业。

如何在减少棉田种植面积情况下，提高棉花品质，实现棉花高产高收益，是摆在棉花育种科研单位项艰巨任务。

通过本项目建设，配置完善农十三师农科所棉花育种实力，改善棉花种子生产加工能力，为培育和改良具有多抗高产质优耐瘠薄高品质棉种，积极推行棉花生产标准化创造条件。

本项目建设，是推动农业结构调整，统种植品种，确保棉花品质致性，以高品质棉花占据市场，提高农业综合效益，使棉农获得较好经济收益需要。

符合兵团及十三师棉花产业化发展需要兵团棉花生产科技含量较高，农业科技贡献率在以上，新品种推广和种子质量提高发挥了相当重要作用。

种子工程是现代农业发展保障，优良棉种选育对保证我国优质棉基地实现十五规划目标极为重要。

兵团作为我国主要产棉区，其南北疆棉区气候条件差异大，春季升温慢，波动大，中低产田比例大，对棉花品种要求具有适应性广，早熟抗逆性强等特点。

目前，我区棉花品种较多，存在着品种抗逆性不强混杂退化等问题，棉花致性差影响着棉花品质。

针对兵团棉花生产来讲，是随着纺织技术发展和国内外日益激烈竞争，对原种和纺织品提出了更高要求，迫切需要选育和推广高品质棉花新品种。

二是宜棉区棉花连作病虫害日渐加重，对丰产丰收目标实现构成了严重威，急需选育推广抗病虫害棉花新品种。

三是棉花高产技术推广应用对种子质量要求提高，其种子质量必须能够符合精量播种要求。

因此根据各区域特点，自主进行棉花主栽品种选育提纯复壮和新品种试验，提供在区域内综合性表现好优良棉花品种，符合新疆棉花产业化发展需要。

由于哈密区域具有特殊地理位置和气候条件，区域种植棉花成熟度较好，籽粒饱满，非常适宜棉花良种繁育。

在十五初，十三师党委提出了建设万亩种子基地战略构想。

但种子基地建设必须有足够原原种和