法格号工程竣工决算审查费云计价格号竣工图编制费计价格号前期工作费用中价协函号文二管理费建设总投资三其他费建设总投资二部分费用合计二部分费用合计三基本预备费项目投资估算表序号工程或费用名称结构类型建筑面积单价元工程投资万元备注估算总投资预备费估算因项目施工工期仅为个月，时间较短，故本项目只考虑基本预备费，不考虑涨价预备费。预备费以建筑安装工程费设备及工器具购臵费安装工程费及工程建设其他费为计费基础计取，预备费费率为。建设期贷款利息估算本项目属于财政资金建设项目，项目建设全部资金均有可靠来源处，无需考虑贷款，故本项目建设期贷款利息为。流动资金估算本项目不属于生产性建设项目，故投资估算中不考虑流动资金。资金筹措本项目计划总投资万元，项目所需资金全部申请上级拨款。第十章财务评价评价指标建设项目评价指标为单位面积投资。财务分析本项目计划总投资万元，其总建筑面积，工程造价万元，单位面积造价为元含附属配套工程。因本项目为社会公益性建设项目，不具有盈利性质,故不须对其财务部分进行重点分析。第十二章项目综合评价项目风险分析财务金融风险因素配套资金拨付风险项目投入总资金由上级拨付。如不能次性到位，将直接影响项目进度。物价风险建筑材料劳动力设备工具等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目融资出现缺口，直接影响项目进度和效益。经营管理风险因素组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。物资采购和管理风险。本项目采购物资种类较多，可能出现物资适用性不强管理不善使用不当等问题，对项目成效造成影响。风险因素评估财务金融风险评估拨付资金风险。项目配套资金由申请上级拨款，若获得批准则可完全落实。物价上涨风险。本项目所购物资市场供应充足，估计近期由于全球金融危机物价大幅上涨可能性很小另外，项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属般风险。经营管理风险评估组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。本项目管理风险将来自于管理制度不完善新管理人员经验欠缺和老管理人员不作为。因此，组织管理风险属般风险。物资采购和管理风险。本项目物资采购拟采用招投标办法，选择正规有实力生产厂家，采购物资有质量服务承诺和质量保证期防火物资使用已建立套较为完善领取使用物资管理制度，因此物资采购和管理风险属般风险。风险防范对策通过上述风险因素分析，本项目面临风险虽然多属于低等级般风险或较大风险，但这些风险对项目威胁是不容忽视。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策配套资金落实项目实施前，确保建设资金落实到位。物价风险防范实行招标采购，降低采购费用，在项目物资购买价方面降低风险。组织管理风险防范建立健全项目管理机构，配备管理技术财务人员。加快人才培训，对采购设备使用进行讲解或培训。根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法资金使用规定报账程序管理人员职责等。物资管理风险防范采用招投标办法，选择信誉好质量高服务周到生产厂家，采购适用性强功能先进价格合理物资。采用严格物资领用和保管制度，明确责任，提高财产物资使用效率。要建立物资档案，对形成资产逐项进行登记，按照固定资产管理要求，保证资产完整有效和安全。社会效益项目建设将极大改善迪庆州司法局行政办公条件，推动全州法制宣传教育，建立覆盖全州法律援助社区矫正司法鉴定基地。通过建设迪庆州法律服务综合楼，将提高迪庆州司法局综合行政管理及服务能力，更好履行所肩负普法依法治理基层人民调解等工作使命，改善迪庆州司法行政工作在全国藏区及省内外窗口现象，有力地推动云南迪庆藏族自治州司法建设事业迈向新台阶。经济效益本项目主要目标是改善迪庆州司法局行政办公条件完善司法服务职能建立迪庆藏族自治州法律援助社区矫正司法鉴定等基地，为促进迪庆州经济建设社会稳定做出积极贡献。因此，项目经济效益是间接，主要通过迪庆州司法局更好履行职能来体现。第十三章研究结论与建议研究结论本项目是加强和改善迪庆藏族自治州司法建设基础设施建设项目项目建设将极大改善迪庆州司法局行政办公条件，推动全州法制宣传教育，建立覆盖全州法律援助社区矫正司法鉴定基地。通过建设迪庆州法律服务综合楼，将提高迪庆州司法局综合行政管理及服务能力，更好履行所肩负普法依法治理基层人民调解等工作使命。本项目建设，将改善迪庆司法行政工作在全国藏区及省内外窗口现象，有力地推动云南迪庆藏族自治州司法建设事业迈向新台阶。对于加快迪庆藏族自治州社会经济发展维护社会行政工作在全国藏区及省内外窗口辐射及形象作用明显增大。迪庆藏族自治州司法行政工作情况迪庆藏族自治州司法行政机关也和全国样，在党十届三中全会以后恢复重建。在年时间中，在州委州政府司法部司法厅正确领导和帮助指导下，完善了全面指导司法行政发展工作思路，提出了全州司法行政工作要紧紧围绕藏区跨越发展和长治久安历史任务，以维护社会稳定为总揽，立足于迪庆州经济社会发展思路和奋斗目标，立足于依法治州客观要求，解放思想实事求是清政廉洁团结奋进狠抓落实，全面完成了司法行政部门所肩负各项工作，为促进全州经济建设社会稳定做出了积极贡献。在全州广大司法行政公务员法律服务工作者艰苦努力下，为自治州民主与法制建设改革开放民族团结社会和谐稳定等方面作出了积极贡献，在普法和依法治理基层人民调解法律服务及干警队伍建设等方面都取得了较好成绩。机构队伍建设情况全州建有个县级司法局，公证处，个律师事务所，个司法所，个法律服务所，全州司法行政队伍共有人，律师公证工作人员人州司法局有个内设科室，个下属机构合发律师事务所和公证处。内设科室为纪委政治处同时挂警务处牌子办公室法制宣传科公证律师工作科基层工作科法律援助中心司法鉴定管理科司法考试办公室社区矫正管理办公室依法治州办公室州司法局共有个人员编制包括合发律师事务所和公证处，实有人含合发律师事务所和公证处法律服务工作人员迪庆藏族自治州司法局工作职能指导协调管理全州普法依法治州依法治理和法制宣传教育工作制定州普法依法治州和法制宣传教育中长期规划和年度计。本案可行性研究过程将遵循如下指导思想稳定发展稳步推进强化过程控制和风险评估经济效益社会效益环境效益同步兼顾紧扣规划设计思想，体现法律服务综合楼周边应有形态与城市形象。本可研报告研究范围项目建设背景和建设必要性分析建设场址和建设条件分析建设规模和建设方案论证环境保护节能节水措施研究组织机构与项目管理招标方式投资估算和资金筹措方案项目效益评价可行性研究结论与建议。可行性研究报告编制依据香格里拉县土地利用规划中华人民共和国建筑法国家云南省迪庆州香格里拉县十五计划纲要国家计委关于印发党政机关办公楼建设标准通知国家发展改革委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数通知第三版发改投资号工程咨询业管理暂行办法年投资项目可行性研究指南中国电力出版社迪庆州发展和改革委员会关于迪庆州法律服务综合楼项目立项批复迪发改投资号迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆藏族自治州司法局职能配臵内设机构和人员编制方案通知迪政办发号工程咨询委托合同可研方案项目现场踏勘及实地调研取得数据和资料土地管理法城市房地产管理法等其它现行国家云南省及地方法律法规条例及有关规定委托方提供宗地图及其它项目相关资料。项目承担单位概况迪庆藏族自治州基本情况及司法行政工作主要特点迪庆，藏语意为吉祥如意地方，位于云南省西北部，滇川藏三省区结合处，总面积平方公里。年月，经国务院批准，成立云南省迪庆藏族自治州，也是全国十个藏族自治州之。特殊地理区位和历史发展形成了迪庆司法行政工作特点，是地域偏远地广人稀高寒缺氧。在迪庆工作司法行政公务员条件十分艰苦，工作成本高。二是境内民族众多，宗教影响面大。迪庆司法行政工作肩负普法依法治理基层人民调解等工作使命特殊，责任重大司法工作又容易形成亮点和特点。三是迪庆是旅游圣地，迪庆司法行政工作在全国藏区及省内外窗口辐射及形象作用明显增大。迪庆州司法局内设机构及人员编制全州建有个县级司法局，公证处，个律师事务所，个司法所，个法律服务所，全州司法行政队伍共有人，律师公证工作人员人州司法局有个内设科室，个下属机构合发律师事务所和公证处。内设科室为纪委政治处同时挂警务处牌子办公室法制宣传科公证律师工作科基层工作科法律援助中心司法鉴定管理科司法考试办公室社区矫正管理办公室依法治州办公室州司法局共有个人员编制包括合发律师事务所和公证处，实有人含合发律师事务所和公证处法律服务工作人员项目提出背景年迪庆藏族自治州司法局因服从政府市政建设需要，州司法局整体拆迁，年年年由政府出资租赁办公，年至今，迪庆藏族自治州司法局迁入迪庆州政府号办公楼楼与经贸委统计局等部门合署办公。几年来，迪庆藏族自治州司法局个业务科室，余人挤在总面积近间办公室里，办公条件拥挤不堪，特别是迪庆藏族自治州司法局法律援助司法鉴定社区矫正各项业务需面向社会面向特殊社会群体，在州政府大院内办公极为不便。为尽快适应当前形势发展和司法管理工作需要，促进地区经济社会和谐健康发展，更好服务群众，拟将迪庆州司法局整体搬迁并重新建设迪庆州司法局综合服务楼项目。项目概况拟建地点项目选址位于香格里拉县建塘东路老干活动中心旁迪庆州司法局自有土地。建设性质建设性质为新建。建设规模建筑面积。新建框架结构综合楼壹栋，建筑层数层。选址理由该项目为迪庆州法律服务综合楼建设项目，拟建地址交通便利,靠近香格里拉县城建塘东路，因此，在建设场址选择上，已经充分考虑新建工程相对位臵交通通讯等方面所具有便利条件，力争最大限度满足其功能发挥。建设条件场地内供水供电通讯等基础条件可就近接通利用。可研方案工程结构不复杂规模适中施工难度不大，迪庆州内建筑施工队伍即可满足本工程施工需要，石料砂砾料石灰水泥钢材木材及其它建筑材料市场供应比较充沛，可满足工程材料供应需求。为项目实施阶段择优选择建筑施工安装单位和顺利完成项目建设任务创造了良好施工条件。项目主要技术经济指标表序号项目内容单位数量备注项目总占地面积总建筑面积框架式平顶建筑建筑层数