（批复）生态旅游休闲娱乐养老保健中心项目可研建议报告（发改委）

不仅能吸引国内外大批游客，还能大大提高龙泉驿区知名度，促进该地区经济大发展。

全部用于归还投资和银行贷款本息，待投资和银行贷款本息偿付清后再计算利润分配比例。

项目投资效益分析项目投资现金流估算年上限现金流分析表单位万元期限建设期经营期年合计现金流入量二现金流出量建设投资支付贴息支付利息其他支付三税前利润四所得税金免免五净现金流折旧摊销三项合计折现率六净现值七累计净现值注假设经营在年月第期工程竣工验收后可正式营业。

年下限现金流分析表单位万元期限建设期经营期年合计现金流入量二现金流出建设投资支付贴息支付利息其他支付三税前利润四所得税金免免五净现金流折旧摊销三项合计折现率六净现值七累计净现值根据表计算数据，从年到年累计上限净现值为正数，累计下限从年到年累计下限净现值为正数项目资本金现金流估算略第十章鸿福地项目财务效益经济和社会效益评价财务评价财务净现值由表可知，上限七年下限七年财务内部收益率公式高折现率期限建设期经营期年合计三项合计折现率六净现值七累计净现值低折现率期限建设期经营期年合计三项合计折现率六净现值七累计净现值内部收益率以上限净现值计算投资回收期计算公式年上限年下限项目投资效益率年平均利润总额投资总额年上限年下限项目投资利税率年平均利税总额投资总额年上限年下限项目测算核心指标汇总表年期间序号项目名称单位金额注明投资总额万元取收入总额万元年上限值收入总额万元年下限值成本总额万元年上限值成本总额万元年下限值税后利润总额万元年上限值税后利润总额万元年下限值固定资产折旧万元年合计无形递延其他资产摊消费万元年合计财务净现值万元年上限财务净现值万元年下限银行贷款利率项目贴现率，项目计算期年财务内部收益率投资投资回收期年上限值投资投资回收期年下限值项目投资效益率上限值项目投资效益率下限值年均投资利税率上限值年均投资利税率下限值国民经济评价七年能给国家缴纳上限或下限税金。

安置失地户人员人安置待业人员人安置残疾人员人安置困难灾区人员人。

社会效益和社会影响分析鸿福地建成后，将是成都市东郊最大生态旅游场所，实为成都市龙泉驿区打造了处独具特色旅游景区，也为洛带古镇和阳光城片区增添了极好旅游新项目，形成优势互补格局，必将吸引更多国内外游客，无疑是开发龙泉山旅游景区亮点项目也是提升龙泉驿区和洛带同安两镇旅游产业亮点项目。

游客能在旅游休闲度假过程中，游览山川自然美景，进行各种商务活动，召开各种行业会议和年会，观赏精彩民间艺术表演，参与高雅美乐泰式游乐，体验田间种植情趣，品尝独具特色美味佳肴，实为难得精神享受，必将留下深刻记忆，激发起国内外各界人士重游极大兴趣。

鸿福地能给当地人民带来极好就业致富门路，繁荣地方经济促进当地旅游事业发展，提高当地旅游事业开发挡次和龙泉驿区知名度。

第十章鸿福地项目不确定性分析敏感性分析旅游业经营效益受国家政策客源人气消费能力项目特色交通环境气候条件经营策划广告宣传服务质量等诸多因素影响。

在诸多影响因素中，最重要是客源人气，而客源人气又受项目特色和气候条件影响。

假如正常运行本项目特色优势，又有正常气候条件相助，其经营效益能达到预期值，内部收益率，投资回收期则经营风险为，若项目特色和气候条件不好，其经营效益内部收益率减少，则经营风险增加。

若项目特色和气候条件极坏，其经营效益内部收益率减少，则经营风险增加若项目特色和气候条件不好，其经营效益内部收益率减少，则经营风险增加若项目特色和气候条件好，其经营效益内部收益率增加，则经营风险减少若项目特色和气候条件很好，其经营效益内部收益率增加，则经营风险减少。

以下用年经营效益内部收益率进行分析。

敏感性分析表单位万元投资增减敏感性分析期限建设期经营期年合计三项合计折现率六净现值七累计净现值投资减少累计净现值投资减少累计净现值投资增加累计净现值投资增加累计净现值二收入增减敏感性分析年份累计年经营收入成本上限税前利润所得税免免税后利润折旧摊销三项合计贴现率净现值累计现值注投资按万元计算三成本增减敏感性分析年份累计年经营收入上限成本税前利润所得税免免税后利润折旧摊销三项合计贴现率净现值累计净现值注投资按万元计算项目名称变化因素投内部收益率投资回收期年资全部投资净现值万元国内险发生。

开展多种形式民族民间文化艺术表演，文化娱乐和游客参与游乐健身活动，激发游客重游乐趣。

与各地区旅行服务业机构建立联合营运网络。

逐步辐射更广地区和城市，不断接纳和扩大旅游客源。

建立在公正互利互惠及各家自身发展悠关基础上，与众多关心及关联单位协同，以鸿福地作载体，开展丰富多彩旅游体育文化艺术博览等活动吸引游客，提高游客游乐兴趣。

拟建立协同关系单位有省市体育局及相关单位协会，体育总局市场主产业司省市旅游系统及部份旅游企业省市文艺术家协会省市舞协，各院校艺术学院省市画院，四川诗书画国际交流协会蓉台诗书画协会赵蕴玉诗书画院巴蜀诗书画研究会省海外联谊会省文化研究馆省楹联学会省工艺美术学会，省市主要诗书画名家阁馆。

省市收藏家协会省市民间民俗协会省市根雕奇石协会及川内各州市协会省轻工陶艺协会巴蜀文化发展促进会省市园林协会盆景艺术协会省市博物馆三星堆金沙永陵武侯博物馆省珠宝玉石协会省企业家协会，省市工商联，省建筑企业发展促进会南方部份省市商会温州重庆云南厦门广东等省内部份相关行业协会各院校专业学术协会川渝黔滇几省各级文化系统所辖演艺单位及文化公司等。

不断更新旅游设施，推出新旅游娱乐项目，建设更加美好旅游休闲度假观景绿色环境，提高游人逗留兴趣在经营过程中，不断更换经营决策和采用科学经营管理手段，使鸿福地永远兴旺不衰。

项目财务效益结论通过对鸿福地项目经济分析，财务评价效益结论可行。

项目社会效益结论鸿福地建成后，实为成都市龙泉驿区打造了处独具特色旅游景区，也为洛带古镇和阳光城片区增添了极好旅游新项目，形成优势互补格局，必将吸引更多国内外游客，无疑是开发龙泉山旅游依托龙泉驿区花果山和洛带古镇客家文化地有利旅游资源，拟建处功能齐全大型游乐园非常必要。

该游乐园在保留原有风貌前提下，点缀式安装选定极速风车勇敢者转盘超级飞船蹦极电玩等数十种游乐设备，并修建先进游乐配套设施，培植诸多林木花草，形成独具特色山坡生态游乐园。

电玩馆效果图选择性融入香港上海迪士尼乐园中部份游乐项目。

其选择项目主要有幻想世界主要内容有游客首先在幻想世界和仿古商贸街展开他们旅程。

在这里，游客即可品尝繁多生态美食小吃。

采购自己爱好旅游产品，在山湖之间进入梦幻世界，找到他们最心爱梦幻人物，又可与各个可爱梦幻人物如小熊维尼白雪公主及老鼠大哥米奇老鼠玩乐。

幻想世界中心标志将会是个崭新独特梦想花园。

探险世界主要内容有探险世界让游客亲身感受个原生态旅程，同时探险世界亦将多种奇珍异卉集中在处展出。

游客可以参加乐园内果园之旅，发掘其它惊险游乐设施如以果园之王为主题乐趣。

探险世界设有个最大室内剧场，专为游客现场表演丰富多彩文艺节目。

明日世界主要内容有明日世界将会是个充满科幻奇谈及实现穿梭太空幻想地方。

明日世界全新设计和感觉与其它主题乐园截然不同，幻想工程将整个园区创造成个专为探索太空漫游奇遇与经历星河太空港口。

每个游乐设施商店及餐厅均以机械人宇宙飞船浮动星体作装饰，将成为太空港口部份。

游客可以在飞越太空山经历时空旅程，亦可乘坐来回穿梭太空游乐设施太空飞碟，体验太空旅行乐趣。

建设养老保健中心养老保健中心效果图随着我国国民老龄化比例增加，解决老年人欢度晚年享受天伦之乐已是当今社会重大民生问题，关爱老人也是每个公民和企业应尽义务。

鸿福地生态旅游项目，充分顾及到老年人需求，从社会公益角度出发，选择在鸿福地用地范围内二峨山西山坡片区建设成都市东郊规模最大功能最全服务最好鸿福地生态养老保健中心。

该中心预计占地亩，可接纳老人人次。

建设风格为田园开放式详见设计方案图。

养老保健中心内开设老年活动保健疗养文化娱乐休闲健身老年书店老年网吧重病康复等，采取多种形式和方法，对老年人进行全方位服务。

休闲保健院效果图打造龙泉四季百花园包括园内道路和设施建设及景区绿化工程四季百花园大门景观图园内道路和设施建设扩展玉带湖边和上山公路为双车道加人行道共计，修建山坡旅游漫道共计设施主要有修建景区星级公厕个，修建景区接待能力人次星级农家乐个，星级农家乐设有停车场休闲茶座餐饮娱乐过夜住宿婚庆会议等服务场所个其他旅游服务配套设施个。

四季百花园赏花景观图景区绿化工程龙泉以桃花闻名世界，这些年由于建设占地，平原上桃树少了，游客每年桃花节来龙泉赏桃花已没有浓厚兴趣，而且每年桃花花期只有十多天，不能满足游客长年赏花需求。

为了达到四季有花可赏目，鸿福地利用三年时间更换无用植被，整合荒坡地亩，清除杂草灌木，变成田园式梯地，种植有经济价值和观赏价值花草树木，打造龙泉驿区四季百花园。

计划三年内种植优良桃树亩，万株枇杷亩，万株，梨树亩，万株核桃亩，万株，其他果树亩，万株，金桂银桂各万株道路绿化红豆杉万株养老中心和服务点周围银杏万株酒店四周。

对原有果树选优保留，加强培植管理，鸿福地景区内道路旁绿化地空地上统规划，合理布置，种植不同季节开放多种花卉，如春季郁金香牡丹花君子蓝夏季栀子花茉莉花梅桂花秋季菊花红景天大波斯菊冬季腊梅梅花品红山茶花等，形成年四季鲜花绽放，具有浓郁乡土气息环境优美四季百花园生态旅游景区。

四季百花园景观图四季百花园选种部份树木花草鸿福地将景区内每寸土地都变成增长财富载体，有计划地大量套种油菜蔬菜瓜果豆类玉米红薯等农作物为游客酒店老人职工及市场提供无公害绿色食品，建设森林动物园包括综合养殖场和后山动物园综合养殖场选择距离鸿福地景区较远龙泉山后山，建处占地亩综合养殖场飼料基地循环利用景区内垃圾废物和养殖场动物尿，生产有机肥复合肥，供给四季百花园种植蔬菜瓜果豆类玉米红薯使用。

后山动物园李家沟后山群山叠帐，森林茂盛，具有修建森林动物园自然条件。

利用此地自然优势，养殖具有观赏食用经济价值山鸡野兔黄羊驼鸟野猪及其他禽兽动物，即可为游客观赏狩猎，又能为游客提供优质野味佳肴。

建设其它配套设施公益文化活动广场效果图配套设施包括旅游产品综合加工