（批复）生物制品研究所综合测试大楼项目可研建议报告（发改委）

第九章组织机构与人力资源配臵第节项目建设期组织机构与管理组织机构项目实行所长领导下项目经理负责制，成立项目管理小组对项目资金使用工程质量工程进度项目验收负责。

所长主管副所长项目管理小组设备负责人设备选型设备订购设备验收设备安装设备调试工程技术管理处工程负责人辅助工程施工净化厂房施工净化厂房验收测试科室工艺负责人文件制定工艺设计设备选型人员培训验收项目经理二组织定员组织定员人，人力资源配臵如下组长名副组长名办公室主任名成员名。

三项目管理措施及办法项目建设要严格执行有关建设工程管理政策和法规。

工程设计与施工，实行招投标制设备采购要按国家有关规定，实行政府同意采购或招标采购工程质量实行工程施工监理制，工程建设期聘用有咨质工程单位施工，工程监理聘用有咨质监理公司进行监理项目竣工实行验收制，工程竣工请省市建设部门进行验收，以确保项目建设工程质量。

项目建设管理成立项目管理领导小组和技术指导小组，认真做好项目实施技术指导和管理工作，检查督促项目进度，验收竣工项目工程，以保证项目如期完成。

资金管理通过设立项目资金专用帐户，建立定期审计制度，实行项目公开招标工程质量监理制，制定配套资金落实方案等相关措施，严格按照项目进度管理项目资金。

第二节运营期组织机构与组织定员生物制品研究所现有在岗职工人，其中中高级技术人员人，具有国家全日制教育学历职工人数占在岗职工总数。

研究所组织机构设臵完善，有健全组织机构和健全规章制度。

本项目建成后由研究所原有机构各科室部门使用和管理，不需另设组织机构。

配臵原则坚持人才资源是第资源原则，搞好人才资源开发，积极培养和挖掘人才，引进吸收紧缺人才。

完善人才引进机制竞争机制和激励机制，创造尊重知识尊重人才尊重创新尊重科学用人环境。

工作制度本项目投入使用后按照国家劳动政策结合研究所自身性质制定工作制度。

劳动定员综合测试大楼劳动定员为生物制品研究所现有测试实验室现有工作人员，暂不考虑新增定员。

第十章项目实施进度第节建设周期本项目建设周期为个月，即自年月起，止于于年月。

项目实施期间要积极筹措资金，统筹安排，合理交叉作业。

在可行性研究报告批准后，要尽快安排询价招标及合同谈判，招标确定施工队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使本工程早日建成，早日发挥效益。

第二节实施进度规划根据项目规模及内容，可将项目建设分为个阶段第阶段年月年月为项目准备阶段，主要根据项目可行性研究报告进行施工图设计及资金筹措等工作内容第二阶段年月年月为综合测试楼主体工程土建施工设备安装建设阶段第三阶段年月年月为项目内部装修室外工程建设试运行竣工验收阶段。

年月年月可行性研究报告及项目申报年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计年月年月施工图审查项目招标年月年月土建施工安装年月年月内部装修室外工程年月年月试运行竣工验收第十章投资估算和资金筹措第节总投资估算工程概述本投资估算为生物制品研究所综合测试大楼。

该综合测试大楼总建筑面积其中地下部分，地上部分，主体地上十五层，地下层，建筑主体高度米。

本投资估算范围为该综合测试大楼土建实验区新增设备给排水消防及火灾报警采暖通风空调动力照明弱电及电梯等工程投资及工程建设其他费预备费等。

二投资构成本项目建设总投资万元，全部为建设投资。

资金构成为设备购臵费万元，占建设投资安装工程费万元，占建设投资建筑工程费万元，占建设投资其他费用万元，占建设投资。

新购实验及检测设备台套，其中进口设备台套。

工艺设备购臵费用万元，其中进口设备购臵费用万元，折外汇约万美元美元元人民币计三编制依据甘肃省民用建筑工程建安费用估算指标甘肃省建筑工程概算定额年版及甘肃省安装工程概算定额年版，及其与概算定额配套取费文件甘肃省工程建设其他费用组成及有关文件汇编甘肃省建设厅建设单位提供资料。

四其它说明建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，设备购臵费按国产设备原价加国内运杂费估算，工程建设其他费用分具体项目按照国家以及甘肃省有关规定指标估算。

其他工程建设费用根据项目特点，列入前期工作费工程设计费勘察费环境影响评价费建设单位管理费工程监理费工程保险费招标代理服务费工程质量监督费施工图设计审查费工程保险费等各项费用。

基本预备费按工程费用与工程建设其他费用合计计取。

第二节资金筹措本项目建设投资万元，其资金来源为生物制品研究所自筹解决。

项目进口设备台套，进口设备购臵费用万元，折外汇约万美元美元元人民币计，所需外汇购汇解决。

投资估算表项目名称生物制品研究所综合测试大楼单位万元序号工程或费方面发挥着其他药品不可替代作用。

近期产业化重点是预防呼吸系统疾病疫苗无细胞百日咳疫苗流感裂解疫苗流感嗜血杆菌疫苗出血热疫苗轮状病毒疫苗冻干口服痢疾疫苗疫苗等新型疫苗及联合疫苗疫苗生产用清洁动物原代细胞源及传代细胞疗效突出新型化学合成药物新型抗生素药物手性小分子药物合成多肽药物核酸类药物糖类药物以及作用新靶点天然药物和贵金属药物等。

国家发改委公布生物产业发展十五规划提出，年生物产业增加值达到亿元以上，年全国生物产业增加值突破万亿元，成为高技术领域支柱产业和国民经济主导产业。

十五规划期间，国家将加大对生物科技投入，包括生物医药在内投资额达到亿元，政府将对创新药物转基因和生物技术三大领域加大支持力度。

甘肃省在生物药品方面，以生物制品研究所为龙头，形成了疫苗治疗药物诊断试剂类生物产品生产技术体系。

该所自主研制口服轮状病毒活疫苗冻干口服痢疾双价活疫苗群脑膜炎多糖疫苗型流感嗜血杆菌结合疫苗注射用型肉毒毒素等多种生物制品已批量生产上市。

年实现销售收入亿元，利润亿元，年实现销售收入亿元，实现利润亿元，年前个月实现销售收入亿元，利润亿元。

市也出台生物医药产业发展规划，要求生物医药产业发展依托盐场堡地区进行巩固提升，新建生物医药产业必须依据规划向盐场堡靠拢，逐步形成城区内生物企业在条件允许前提下，向盐场堡进行搬迁。

力争使生物医药工业产值稳步上升，将盐场堡建成西北主要生物医药产业基地。

但是生物制品研究所现有药品测试条件存在着厂房陈旧设臵分散设备短缺困难，分析测试设施跟不上发展要求，必须素型和四价混合抗狂犬病毒血清等。

诊断试剂有正式文号产品计种。

生物制品研究所拥有国内独家产品口服轮状病毒活疫苗群流行性脑膜炎多糖菌苗口服痢疾双价活疫苗皮上划痕人用炭疽活疫苗皮上划痕用鼠疫活疫苗皮上划痕人用布氏菌活疫苗结合疫苗治疗用型肉毒毒素肉毒抗毒素和肉毒分型诊断试剂等。

国内占较大市场份额产品有麻疹减毒活疫苗，破伤风抗毒素。

治疗用型肉毒毒素是我国第个以成品形式出口生物制品，已在个国家和地区注册销售韩国印度香港地区科威特巴西墨西哥中美洲四国乌克兰印尼土耳其等。

生物制品研究所科研成果有国家Ⅰ类新药个品种Ⅱ类新药个品种Ⅲ类新药个品种Ⅳ类新药及仿制药个品种，科研项目荣获国家科技进步等奖项二等奖项杜邦科技创新奖项中华医学科技奖项省部级科技进步等奖项二等奖项。

年以来主要科研成果和产品在国际国内处于领先地位，国际上唯被批准注册口服福氏和宋内氏痢疾双价活疫苗，国际上第二个被批准注册口服轮状病毒活疫苗，国际上第三个被批准注册治疗用型肉毒毒素，国内第个被批准注册群流脑多糖疫苗，治疗用神经生长因子，多糖蛋白结合疫苗。

上述产品销售额已达到全所总销售额，已经成为所经济支柱。

生物制品研究所发展规划为紧跟国内外生物技术发展步伐，成长为以疫苗类生物制品为主导，科研特色鲜明，人才结构合理，基础设施优良，具有稳定国内市场和逐步增长国际市场，具有竞争能力和抵御能力流生物技术企业。

三可行性研究报告编制依据国家发改委和建设部年发建设项目经济评价方法与参数第三版原国家计委年颁发投资项目可行性研究指南原国家计委第号令关于建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定原国家计委第号令关于工程建设项目招标范围和规模标准规定甘肃省实施关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇章暂行规定办法甘肃省建设厅甘肃省抗震办公室关于加强汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作意见甘建设号项目建设单位提供基础资料及其他有关行业规划产业政策法规和设计标准。

第二节可行性研究报告结论及主要技术经济指标可行性研究报告结论建设地点项目建设地点位于生物制品研究所院内，办公大楼北侧，生产大楼东侧。

北临研究所内配电室，其东侧为污水处理站和锅炉房。

建设规模本项目建设规模为新建综合测试大楼座，其总建筑面积其中地下部分，地上部分，主体地上十五层，地下层，建筑主体高度米。

新购买实验及检测设备台套，其中进口设备台套。

投资估算与资金来源本项目建设总投资万元，全部为建设投资。

资金构成为设备购臵费万元，占建设投资安装工程费万元，占建设投资建筑工程费万元，占建设投资其他费用万元，占建设投资。

资金来源全部投资由生物制品研究所自筹解决。

结论从项目选址，建设方案分析评价，建设必要性经济性合理性，与当地社会文化互适性以及项目实施可能性等方面进行综合论证，认为本项目是可行。

本项目建设，将极大改善生物制品研究所药品测试环境，有力提高生物制品研究所社会效益和经济效益。

建议项目承建单位与相关部门加强协作，争取早日建成投入使用。

并成立项目办公室，落实项目管理责任制，确保项目顺利实施。

编制好工程进度计划，每周月季核查工程进度，及时做出必要调整和完善。

项目承建单位应选择有相应资质信誉良好设计施工监理单位，把工程建设成优质获奖工程。

二主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数量备注总占地面积总建筑面积建筑基底面积项目总投资万元其中设备购臵费万元安装工程费万元建筑工程费万元其它费用万元资金筹措全部由企业自筹万元第二章项目建设背景必要性和可行性第节项目建设背景地形地貌及自然环境条件市处在中国版图几何中心，即北纬，东经，距西北其他四省自治区省会平均距离最近。

市区南北群山环抱，东西黄河穿流而过，枕山带河，依山傍水，平均海拔米。

黄河从市中心穿流而过，东西狭长，呈带状，市区有黄河和及其支流形成不少盆地与峡谷，盆地与峡谷相间是市区地