（批复）电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目可研建议报告（发改委）

销售费用按销售收入估算。

制造费用管理费用中除工资折旧摊销修理费以外其它费用，根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际情况估算。

二成本费用估算结果根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年电容式触摸屏用导电膜玻璃平均单位制造成本含税为元片，详见下表。

电容式触摸屏用导电膜玻璃达产年平均单位制造成本估算表序号成本费用项目单位年用量单价元单位成本元片原材料玻璃基片万片氧化铟锡靶二氧化硅靶钼铌合金靶铝钕合金靶工作气体瓶二包装材料夹纸吨牛皮纸张泡沫板包装箱支三动力生产用电生产用水四工资及福利费五修理费六折旧费七其他制造费用八制造成本二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，建设期年，生产期年。

产量及售价本项目电容式触摸屏用导电膜玻璃年产量万片，价格元片。

项目投产后第年，达产率暂按考虑。

项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期借款利息万元，铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元，银行贷款万元，申请政府补贴万元。

本项目产品销项税税率为，出口产品退税率为，企业所得税率为。

储备基金企业发展基金和职工奖励与福利基金分别按税后利润提取。

偿还建设投资借款资金来源企业未分配利润固定资产除熔窑外折旧无形资产和其他资产摊销。

项目评价基准收益率为。

美元对人民币汇率，按美元元人民币计算。

二财务评价计算结果与分析财务指标计算结果增量项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资利润率投资利税率年平均销售收入万元年平均增值税及附加万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元投资回收期含建设期年借款偿还期含建设期年盈利能力分析本项目财务内部收益率达到，资本金收益率，均高于评价项目基准收益率，全投资静态回收期为年，低于行业基准投资回收期，生产期内年平均利润总额万元，年平均税后利润万元，投资利润率达到，说明项目具有较强盈利能力。

清偿能力分析本项目建设投资借款偿还期含建设期为年，项目投产后资产负债率迅速降低，流动比率和速动比率在计算期内均保持在较高水平，说明项目偿还长期负债偿付流动负债及快速偿付流动负债能力都比较强。

三财务评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强盈利能力和清偿能力，经济效益较好，经济上可行。

第十二章社会效益分析安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟建年产万片电容式触摸屏用导电膜玻璃项目，以生产高技术含量高附加值信息显示材料为目标，产品市场前景广阔，不但将产生良好经济效益，也必将产生积极良好社会效益，主要体现在以下几个方面增加国家和地方财政收入本项目实施后，年平均销售收入达到万元，每年向国家上缴增值税及附加万元，所得税万元。

二扩大劳动就业本项目实施后，可增加就业人员人，对当地扩大劳动就业保持社会稳定都会产生积极作用。

三带动相关产业发展本项目建设期间，可以带动当地建筑建材安装企业发展项目投产后，可以带动超薄玻璃靶材等上游产业发展，还有利于触摸屏行业加快国产化进程降低成本，拉动新型信息产品消费，形成紧密衔接产业链，产生良好社会效益。

四推动行业技术进步本项目投产后，可以填补国内触摸屏关键材料空白，这对我国新型显示器件生产和技术进步都将起到积极推动作用。

第十三章项目风险分析项目可能面临风险政策风险本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

二技术风险本项目核心技术由华益公司自主开发，拥有自主知识产权，可确保产品质量达到国际同类产品标准，项目面临技术风险不大。

三财务风险项目投产后，可能面临成本上升售价下降财务风险。

四管理风险华益公司十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，已通过了国际质量体系认证和环境管理体系认证，项目面临管理风险不大。

五销售风险项目投产后，可能面临产品销售不畅资金回笼不及时等销售风险。

二防机已经无所不在，为了与这些计算机进行简便自然沟通，人们早已开始寻求各种各样手段。

输入装置演变，已经从略显笨拙键盘和鼠标逐渐转向简单方便触摸装置。

医疗卫生机构使用触摸屏来实现患者图表信理博物馆医院大厅超级市场也开始使用触摸屏装置向公众提供各类信息工厂流水生产线可以使用触摸屏装置来进行生产过程控制。

未来世界触摸技术将会无所不在。

同时，电容式触摸屏用导电膜玻璃市场需求量更以大于触摸屏增长速度增长，市场潜力十分巨大，市场前景极为广阔。

二市场分析由于电容式触摸屏用导电膜玻璃约占触摸屏制造总成本以上，因此对触摸屏用导电膜玻璃市场分析主要基于对触摸屏市场分析，而看未来触摸屏出货量增长，只需看其下游产品增速和触摸屏渗透率发展趋势。

我们首先看下游产品未来出货量增长情况最大应用领域手机，根据预计，其未来三年智能手机出货量年均增长率可达，年达到亿部。

而触摸屏手机出货量在亿部左右来自预计，在智能手机中渗透率为左右。

我们预计在年该渗透率可达到，并且在非智能手机中比如音乐手机带手机拍照手机中也将达到以上渗透率。

因此，年触摸屏手机出货量预计可达到亿台，年均增速。

调研机构报告中也预计年触摸屏手机出货量将超过亿部认为，到年定并结合本项目实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算展，尤其是产业技术提升，赶超国际先进水平，打破日本德国韩国等公司垄断我国电容式触摸屏面板玻璃基片市场，对振兴我省经济我们民族工业都具有特别重要意义。

二项目必要性项目建设符合国内外社会发展趋势二十世纪是信息化世纪，人们工作生活学习等切方面越来越离不开各类信息化设施。

党十六大也提出了建设新型工业化战略目标，新型工业化重要特征之就是信息化。

触摸屏是新型人机直接对话信息终端，电容式触摸屏用导电膜玻璃是信息化建设必不可少重要基础材料之，在信息产业飞速发展形势下，国内市场所需电容式触摸屏用导电膜玻璃仍然全部依赖进口，这种状况对我国信息化和新型工业化建设是非常不利。

因此，采用具有自主知识产权电容式触摸屏用导电膜玻璃生产技术建设产业化生产线十分必要。

项目建设符合国家及地方产业政策从国家产业政策看，液晶显示器件等离子体显示器件等新型显示器件开发制造已列入当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录。

安徽省科技发展十五计划纲也明确提出重点发展电子信息等九大支柱产业。

项目建设有利于推动行业技术进步作为新型人机直接对话信息显示终端，触摸屏发展日益受到国外信息产业各大公司重视，其应用领域也在不断扩展。

国内在触摸屏技术开发方面与国外相比仍存在较大差距，建设具有自主知识产权电容式触摸屏用导电膜玻璃产业化生产线，对推动国内触摸屏乃至整个信息显示产业技术进步都具有十分重要意义。

项目建设符合华益公司可持续发展战略要求面对飞速发展信息产业和日益激烈市场竞争，华益公司在占领和巩固型导电膜玻璃传统市场同时，制定了向触摸屏等离子显示器薄膜晶体管液晶显示器有机发光二极管显示器等新型显示器件用导电膜玻璃领域进军，实现技术进步与产品更新换代可持续发展战略，本产业化项目实施将对华益公司可持续发展战略起到有力推动作用。

二国内外现状和技术发展趋势触摸屏是种定位设备，用户可以直接用手向计算机输入坐标信息，它和鼠标键盘样，是种输入设备。

触摸屏具有坚固耐用反应速度快节省空间易于交流等许多优点。

利用这种技术，只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直接了当，这种技术极大方便了那些不懂电脑操作用户。

触摸屏基本原理是用手指或其它物体触摸安装在显示器前端触摸屏时，所触摸位置以坐标形式由触摸屏控制器检测，并通过接口如串行口送到。

从而确定输入信息。

图触摸屏基本原理由此可见，触膜屏是种特殊传感器，可广泛应用于手机数码相机游戏机个人电子导航仪家电信息查询系统等几乎所有需要人机对话显示器上。

触摸屏统了触觉和视觉，使人机交互更加直观便捷，开启场人机交互方式革命。

同时，它也为电子产品个性化设计打开了新空间，是电子产品个性化春风。

目前，各种触摸屏技术竞争格局是中小尺寸领域电阻式和电容式主导，大尺寸领域多种技术并存。

但从长期发展趋势来看，电阻式触摸屏由于在使用寿命和透光率上存在先天不足，未来被其它技术替代是必然。

触摸屏技术起源于美国，日本实现产业化，随后韩国和台湾发壮大，目前触摸屏制造中心开始从日本和台湾逐渐转移到中国大陆。

据公司发布报告，到年全球触摸屏模块市场出货量将增长到亿个，年复合年增长率为。

预计年全球触摸屏模块销售额将上升到亿美元，年复合年增长率为。

从细分行业来看，电阻式触摸屏是为常见，占全球触摸屏出货量，但销售额比例只有，未来市场份额会有所下降电容式触摸屏由于苹果公司大获成功，销售额大增，年出货量为万个，销售额达亿美元。

未来几年，电容式触摸屏仍将保持高速增长势头，年出货量将达到亿个，销售额将达亿美元。

国内触摸屏产业起步较晚，涉足企业不多，最大触摸屏厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏中大尺寸。

电阻式触摸屏厂商主要是台资深圳洋华广州华意，合资企业南京华睿川以及民营深圳北泰深圳泰山广州键创深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。

上游原材料导电薄膜国内尚无家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用导电膜玻璃等高端产品则相对不足。

原材料紧缺和价格居高不下是国内触摸屏制造企业面临共同问题。

未来以手机新代操作系统和数码相机为代表新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。

触摸屏行业在丰厚利润驱动下，吸引了众多企业进入这领域，同时有厂商产能规模扩张加快，行业竞争越来越激烈，从而使产品利润率出现下滑，并逐渐趋于正常水平。

综上所述，本项目采用先进工艺技术，生产优质电容式触摸屏面板较高水平，说明项目偿还长期负债偿付流动负债及快速偿付流动负债能力都比较强。

三财务评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强盈利能力和清偿能力，经济效益较好，经济上可行。

第十二章社会效益分析安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟建年产万片电容式触摸屏用导电膜玻璃项目，以生产高技术含量高附加值信息显示材料为目标，产品市场前景广阔，不但将产生良好经济效益，也必将产生积极良好社会效益，主要体现在以下几个方面增加国家和地方财政收入本项目实施后，年平均销售收入达到万元，每年向国