提高，给当地经济发展带来较大发展。项目公司将直接吸纳名农村劳动力，直接带动多名农民从事腊梅栽培，通过本项目示范作用将扩大种植面积亩，带动多名农民种植就业。可解决当地就业问题。社会经济效益十分显著。项目区非项目区比较分析据嘉定区统计年鉴，年外冈镇农村人均收入元。本项目实施后可为每户按个劳力计农民增收万元。因此本项目建设符合国家和上海市发展农业产业导向，对实现农业增效，农民增收具有十分明显社会经济和生态效益。其他影响评价腊梅是种对病虫害抗性很强植物，因而几乎不用农药。现时在栽培上使用有机肥料，是种无公害花卉。该项目实施以后将会发挥对环境修复作用改良土壤作用和净化空气作用。美化了生态环境，有利于提高市民生活质量。项目实施对当地名贵花卉物种保护研究将起到积极作用对弘扬外冈腊梅文化内涵，丰富花卉市场，满足广大消费者对腊梅观赏需求起到积极作用。第十章组织实施运行管护和还款计划组织机构与职能划分组织机构根据项目建设规模技术要求及生产能力合理确定人员编制。项目建成正常运行后，定员主要包括生产工人管理人员财务人员技术人员市场销售人员，共计人，公司包括总经理和各部门经理部门员工在内员工配置。下表为公司员工配备计划。表公司员工配备计划表总经理各职能部门行政管理部财务管理部市场部技术研发部生产部合计行政管理部负责公司日常行政事务管理和各部门协调工作，负责公司员工考核录用任免奖惩以及工资分配劳动保险等工作。财务管理部负责公司财务预算和决算编制，中期财务报告年度财务报告编制，核查指导财务工作，对公司重大合作客户进行信用实力论证评估分析，对公司生产经营情况定期进行财务分析。市场部负责公司产品销售和广告宣传等工作。技术研发部负责对腊梅种植繁育和培训工作。解决生产中所遇到技术性问题。生产部负责完成企业日常生产及各部门交办任务。职能划分董事会决定企业经营策略计划和投资方案决定财务预算和利润分配方案决定内设机构设置。总经理实施董事会决议主持企业生产经营管理工作实施年度经营和投资计划拟订和实施内部管理制度。监事会检查公司财务对企业执法情况进行监督对董事长和总经理行为进行监督。经营管理模式本项目采用基地公司农户经营管理模式。企业为有限责任公司，实行董事会领导下总经理负责制，企业实行核算自负盈亏，按照现代企业制度要求和产业发展特点以及公司运作要求，公司将设董事长总经理和五个职能部门。经营管理措施公司运作将遵循政府指导企业主持专家参与科技创新基本原则进行运作，做到完善制度加强计划信守承诺创出品牌信誉。专业化生产基地和企业建立利益相连关系，共同面对市场，努力降低产销成本，提高产品质量和价格。加强职工教育，提高劳动者素质，遵纪守法开展生产经营活动。公司将建立以下机制选择机制公司对高级管理人员选择主要是公司董事会根据公司发展需要和人才引进政策进行选择，高级管理人员任期为三年。考评机制由董事会按年度对公司高级管理人员业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下年度年薪定级岗位安排直至聘用与否。激励机制主要是体现在分配方面，对高级管理人员采取年薪制，分配是在完成年初既定经济目标基础上，按创造效益进行分配。约束机制公司通过公司章程董事会议事规则总经理工作细则以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员履职行为权限职责等作了相应约束。技术培训公司将定期组织人员培训，对企业员工农户进行大量培训，完善与提高公司人员专业素质，考核上岗，以保证公司在行业中技术优势。劳动保护与安全卫生为保证项目建成并正常运转后企业劳动安全切实得到落实，根据国家劳动法和中华人民共和国安全生产法，本项目将同步建设和建立整套包括安全生产设施保障人员落实管理落实劳动安全措施和建立企业卫生设施保障劳动安全卫生管理体系及对当地居民区卫生影响预防等卫生保护措施。还款计划本项目投资中财政有偿资金万元。偿还期内资金占用费年均为万元。按照国家农业综合开发政策，从第年开始偿还财政有偿借款，至第年底，全部还清财政有偿借款本金和利息。项目最大还款期限为年。详细还款计划见下表表财政有偿资金还款计划表项目建设期生产期本年还本本年付息合计本项目还款计划从未分配利润折旧费和摊销费中偿还。项目实施后完全有能力按期足额偿还财政有偿借款本金和利息。第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目实施，对推动嘉定区农业产业化进程，加速农业标准化工基地区位优势明显，交通便捷，基础设施完备，服务体系齐全，功能定位科学。自然资源状况嘉定区属亚热带季风气候，冬季温暖多于，夏季酷热少雨，日照多，无霜期长。由于受南北冷暖空气交替影响，台风旋风雨涝等灾害性天气有时出现。气温年平均气温左右，气温在年际有差异，极端最高气温，极端最低气温零下，初霜期在月下旬，终霜期在月下旬，无霜期常年约天。日照年平均日照时数小时。其中月份光照最强，占全年，历年平均日照百分率为。降水年平均降水量为毫米。常年平均降水日数为天。土壤条件嘉定属长江中下游三角洲平原，为长江河口地段河流和潮汐相互作用下逐渐淤积而成，境内地势低平，东北略高，西南稍低，主要构成为第四纪和新第三纪冲积层，覆盖物。基地岩石埋藏较深，主要由火山熔岩和火山碎屑岩组成。当地土壤成分较复杂，区内东南西北地区土壤分别以黄泥土夹沙土青黄土和沟干土以及潮汐泥土为主要类型。基地地貌类型属泻湖湖积平原，区内地势平坦开阔，高差不大，地面高度米，现多为灌溉农田用地。水利条件嘉定区有市区级河道蕰藻浜练祁河娄塘河横卧东西，向东流经宝山区直通长江和黄浦江，盐铁河横沥纵贯南北，与吴淞江浏河相连。河港纵横交错，水系发达，河网密度。基地附近主要河道有顾浦河巨门河练祁河等水渠，这些河道均汇集于黄浦江。社会经济状况据嘉定区统计年鉴，年末耕地万亩。总人口万人，其中农业人口万人。农村劳动力万人，其中农业劳动力万人，占农村总劳力。农村居民人均纯收入元。全区辖究中心上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对腊梅种质资源收集评价筛选从而达到对名贵腊梅繁殖和推广。因此，在技术上是切实可行。本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形成栽植面积达多亩规模，并在年年上海年宵花卉展中取得了定社会影响和经济效益，经过段时间探索，积累了经验。通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优可操作性强。经环境评价表明，方案实施不仅对环境没有不良影响，而且可以美化环境，丰富人民群众精神文化需求。经过财务分析估算结果表明财务上是可行。论证结论上海嘉定区外冈腊梅具有余年种植历史，品种资源丰富，在种质资源评价与保存种苗繁育栽培技术等方面有良好技术积累和较高技术含量。项目建设单位具有腊梅生产示范基地建设技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户技术指导市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖引种栽培基地亩，企业信誉好，符合农业综合开发项目要求，能够带动农民致富。综上分析，本项目建成后经济社会生态效益显著，符合国家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，实现农村镇品，农业增效农民增收具有现实意义对推动农业产业化进程，提高我国农业市场竞争力，有着积极意义同时，也具有定经济效益社会效益及环境效益，建设方案切实可行。第二章项目背景项目建设背景腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久栽植历史和定花文化底蕴，是目前上海为数不多冬季观花品种，腊梅作为本土花卉，历来与松江银柳崇明水仙并称为上海花卉界三宝。已故全国腊梅协会常务理事腊梅课题专家冯菊恩教授曾撰文称种植腊梅有十大好处腊梅原产中国，是我国独特传统名贵花木。腊梅在我国栽培历史悠久，是古老传统名花。我国腊梅生产和科研均为世界领先。腊梅冬天开花，芳香凝重，高洁坚强，人人喜爱。腊梅树龄特长，民间有砍不死腊梅旱不死腊梅之说。腊梅压雪吐香，景观独特。腊梅耐旱耐瘠高抗病虫，是绿化祖国，美化农村好树种。腊梅用途广，效益高。可绿化制作盆景提炼香精入药。腊梅品种丰富多样，易筛选良种。腊梅气势雄伟高洁坚强，最能代表中华民族精神品格与风貌。在外冈镇泉泾村有棵树高米蓬径约米古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下株名贵腊梅，已有多年树龄。此腊梅不但花大直径达厘米左右，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖直径为厘米左右，花色黯然无光浑浊。明显优于市场上常规品种。已故全国腊梅协会常务理事腊梅课题专家冯菊恩教授及上海花卉协会蔡友铭秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇泉泾村考察，对此腊梅品种极力推崇。在专家们引导和支持下在外冈镇成立了上海新纪种植有限公司上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上海冈新腊梅花种植有限公司并专门从事腊梅产业化种植。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。在长期栽培过程中，腊梅已在当地形成了定栽培群体和大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种余个，其中有檀香腊梅荷花腊梅馨口腊梅等珍贵品种。在年年外冈腊梅参加了上海农展馆举办上海年宵花卉展。在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受市民欢迎，使腊梅种植企业取得了定社会影响力和经济效益。不仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好宣传，以致不少本地花卉经销商纷纷来到外冈有意与公司签定订购外冈腊梅意向，为探索冈腊梅作为产业发展提供了良好契机。在镇政府支持下，通过镇农办专门组织了批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得定技术积累。使外冈镇腊梅产业化发展有了有力技术支撑。最近，为结合农业新轮发展，在全社会建设新农村新郊区历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成了镇品主导产业，计划在今后在外冈地区形成亩产业规模化生产基地，并在各级政府关心重视下，在有关科研院校大力支持下，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场视察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有基础上进步进行特色创新，将腊梅产业从多功能多市场化产业化运作，打造成集产供销及深加工于体特色产业，为农增效，进步为