，年加工山羊绒多吨洗净毛吨。近年来，镇原县抓住退耕还林草和西部大开发历史机遇，把草畜黄花杏子确立为地方经济发展三大支柱产业。加快羊绒生产发展是镇原县草畜产业发展规划重要组成部分，通过扩大饲草种植面积推广舍饲圈养，发展节粮型畜牧业，使绒山羊养殖规模稳步增长。并通过扩大羊绒加工能力和水平，使当地羊绒资源真正成为地方经济发展重要增长点。本项目建成后，采用和周边农户签订合同，由企业按合同回收绒毛等多种形式，与农户建立合理利益分配机制，并以此辐射带动周边地区绒山羊养殖农户。项目建成实施后，年可为国内外毛纺织行业提供分梳山羊绒吨。不但可以明显缓解因当地羊绒加工能力不足影响绒山羊养殖业发展矛盾，而且可以有效支持庆阳市镇原县及周边地区绒山羊养殖和山羊绒产业发展，具有积极促进和带动作用。本项目实施，可弥补国际市场对绒毛产品需求总量不足，有力地推动西部地区绒毛产品发展，对农民增收财政增收农业增效出口创汇具有积极推动作用。完善产业链条，促进产业化发展项目建成实施，可以促进当地羊绒产品加工，可以完善产业链条，促进产业发展。本项目建成后，在地方政府支持协调下开展技术服务技术推广等工作，而使公司与种植农户建立多方位利益联结并形成合理利益分配机制，激励当地农户积极参与畜产品加工业发展。辐射带动能力分析本项目建设可辐射镇原县及周边地区，带动该地区养殖业贮运业包装业销售业等相关产业发展，促进项目区经济全面发展。项目单位与农户利益联结机制该项目建成后，农户羊绒产品可以就地销售，解决羊绒出售难问题，以羊绒加工企业为龙头，与养殖户建立稳定经济关系，实行公司农户经营管理模式，促进当地畜牧产业市场化规范化发展进程。辐射带动基地该项目建成后，形成年产吨分梳山羊绒生产能力，可以拓展庆阳市及邻近平凉市和固原市羊绒产品出路，促进当地畜牧业发展。辐射带动农户本项目实施，可解决当地富余劳动力余人，辐射带动农户户按照户均养羊只计算。项目实施，可以充分调动农户养殖积极性，还可改善当地社会环境，活跃当地文化社会气息，促进当地农牧业包装业运输业等发展。农民增收农业增效评价农民增收本项目实施，可带动户农户参与项目其中，直接带动当地户，间接带动庆阳市周边地区户，项目区农户年可增加收入元，人均纯收入增加元按照每户人计算。农业增效镇原县历年来就以畜牧产业为支柱产业，该项目建设，有利于壮大畜牧这主导产业发展，调整畜牧业结构，项目建成后可以增加当地经济收入，增加畜牧业产值。项目区与非项目区比较分析项目区农户比非项目区年增出售羊绒收入万元镇原县万元，周边地区万元，按项目区户均养羊只每只羊出绒羊绒售价元计，与养绵羊相比每只羊出毛,羊毛售价元，户均增收元。其他影响评价该项目为畜产品加工项目，加工工艺流程相对简单，能耗指标亦相对较低。本项目所产生生产废水主要来自生产工艺空调排水和锅炉排水，该废水不含有毒有害物质，空调排水可直接排放，锅炉排水经排污降温池处理后即可排至工业发展区市政污水管网，生活污水经化粪池处理后即可排至工业发展区市政污水管网。项目建成实施将有效地促进当地城镇化建设进程，促进当地农村生产生活条件改善，有利于提高当地农户生活水平，对农户价值观念文化水平等方面都将产生积极影响，调动农户农业生产积极性，提高农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入。项目对包装运输农机方面需求也将进步带动相关行业发展。同时，项目建成后还可为当地增加个新就业岗位，社会效益良好。第十章项目组织与管理组织机构与职能划分建设阶段管理机构项目建设阶段由承办企业选配专门人员组建精干配套筹建机构，筹建机构工作由公司主要负责人主持，同时接受地方农业综合开发管理机构和财政部门指导监管。生产运营管理机构生产企业采用厂部车间班组三级生产管理形式，实行总经理负责制，管理机构按照精干高效原则设置。组织机构见下图董事长总经理副总经理副总经理技质部生产部行政部人劳部羊绒市场供销部财务部劳动定员工作制度本项目设计定员人，生产线实行三班工作制，全年生产天数天，每天工作小时。厂部实行常日班制经营管理模式工程管理模式项目工程管理严格执行国家工程建设管理相关规范及国家农业综合开发产业化经营项目管理规定。项目建设实行工程招标制工程监理制。财政扶持资金使用由地方财政部门实施监管。产业化经营模式企业采用公司农户产业化经营模式，公司与项目农户采取合同契约式参与型形式。由公司与项目农户签订技术服务产品回收等方面合同，从合同上明确双方权利和义务，确保项目正常运行及公司与农户利益。经营管理措施公司合理配置企业内部各项管理机制。全员实行岗位责任制，技术人员实行技术考核制，生产人员实行目标管理制。公司内部建立完善核算体系，并根据市场发展动向及时调整生产计划，发展目标，产品标准等增加倍，这样全县牧草载畜量可增加两倍以上，发展绒山羊养殖有极大潜力。当地畜牧兽医科技基础扎实。县畜牧兽医服务中心下设个乡镇畜牧兽医工作站，共有专业技术人员人，其中高级职称人，村组有不脱产兽医技术人员人，防疫人员人，为绒山羊养殖业发展提供了可靠技术支持。市场条件年羊绒市场，从新绒上市到国庆节前，呈平稳运行态势，价格基本与上年相同，国庆节以后，购销趋紧，价格上扬幅度较大。主要原因是年我国羊绒出口量比较大，原绒出现供不应求。年我国羊绒出口量约为吨，按保守折合率计算，出口羊绒为无毛绒和羊绒衫，共折原绒余吨。国内羊绒衫销售量按出口量计算，加上其它羊绒制品销售量，折原绒约多吨，而年新增羊绒资源总量仅吨左右。需求量明显大于资源量。基础设施条件水本项目年用水量为，由镇原县城关镇工业发展区供水管网供给。电项目供电电源由镇原县供电局供给，供电电压，电源经架空线引至厂区变配电室。本项目需增容。项目年用电量为。煤项目年耗煤量为，由邻近华亭煤矿供应，供量有保障。项目拟新增型蒸汽锅炉台。主要障碍因素及解决方案本项目主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹地方支持政府投资扶植相结合方式，积极落实建设资金，确保项目顺利实施。附件附图厂址区域位置图附图总平面布置图第四章项目单位基本情况概况镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司成立于年，现有固定资产万元，员工人，其中管理人员人，技术人员人，操作熟练工人人。厂区占地面积平方米，现有厂房等建筑设施约多平万米公司建厂初期投资仅万元，年间公司资产增加倍。目前，公司包装布袋只水电煤定员总计人主要技术经济指标表表续序号指标名称单位数量备注总投资万元计入铺底流动资金万元其中建设投资总额万元其中建设投资万元投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元其中企业自有资金万元铺底流动资金申请银行贷款万元投资指标单位产品占用建设投资元百元产值占用流动资金元百元产值年销售收入万元年利率万元其中年利润万元年税金万元生产总成本满负荷万元单位生产成本分梳山羊绒元贷款偿还期包括建设期年月年个月不包括建设期年月年个月投资回收期静态包括建设期年月年个月不包括建设期年月年个月投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前第二章背景及必要性项目建设背景纺织工业是我国国民经济重要支柱产业。在我国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中，再次明确提出提升轻纺工业水平鼓励纺织工业增加附加值目标。西部地区历来是我国毛纺织行业最重要原料基地。西部大开发战略深入实施以来，随着农业产业化进程不断推进，这种资源优势格局又出现了新调整和提升。充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织行业发展重要途径。山羊绒是种宝贵珍稀高档纺织原料，在国际上被称为软黄金纤维之王和钻石纤维，我国羊绒业随着改革开放而迅猛崛起。在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强竞争优势。我国山羊绒产量接近全世界总产量。全国畜牧业发展中长期规划提出要充分利用我国山羊绒牦牛绒兔毛和驼绒生产大国优势，发展深加工生产。目前，各级政府加大了对畜牧业支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展政策，而且加大了资金和技术投入，为我国未来畜牧业持续增长提供了良好发展环境。甘肃省作为我国主要山羊绒产区之，同样迎来了这特色畜牧业产品生产发展新机遇。镇原县是我省重要山羊绒生产基地县。镇原及周边庆阳市所属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展势头。绒山羊存栏量已稳定突破万只，养羊农户达到农户总数四分之。与其他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏矛盾，使山羊绒生产发展后劲十足，充满活力。保持和增强这特色产业发展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水平具有十分重要意义。镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源突出优势和寻求农业产业发展突破口强烈愿望。为此，公司在地方政府和农业综合开发主管部门指导支持下，组织力量对当地资源条件产业发展趋势和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施羊绒加工扩建项目。项目建设必要性加快地区优势特色产业发展农业关于加快西部地区特色农业发展意见中提出发展特色农产品加工业是提高农业附加值带动特色农业发展重要手段。在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色畜牧业获得了新发展动力，成为地方经济重要支柱产业，而绒山羊养殖是陇东庆阳地区畜牧业发展突出亮点。多年来通过引入内蒙辽宁优良绒山羊品种，完善山羊舍饲圈养农技措施，当地养殖业连续十余年保持了稳步发展势头。镇原及庆阳市所属其他各县绒山羊存栏总量达到多万头，养羊农户达到农户总数四分之。绒山羊养殖对提升当地畜牧业和农民收入水平贡献至关重要。因此，发展山羊绒分梳等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产业化既有成果都具有十分重要支持和保障作用。促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展发展羊绒加工有利调动多方面积极性。企业对生产原料需求为绒山羊养殖户提供商机，舍饲养殖业发展又带动和促进高产优质牧草种植及饲料生产发展。龙头企业在产业发展中采用龙头企业基地农户体化经营模式，形成了公司与农民之间完善紧密利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化发展要求组织和发展种植养殖生产，用市场机制和经济杠杆