（批复）肉羊屠宰加工产业化项目可研建议报告（发改委）

外向型肉羊产业化生产示范本项目在公司现有肉羊养殖发动，业务部门组织，乡镇村落实，公司按保护价收购方式，实行龙头企业合作组织基地模式，利用利益调节机制，与农民建立订单牧业，先后在青岛即墨胶州平度胶南以及招远栖霞蓬莱日照五莲曹县等多个乡镇和县市建立了个肉羊养殖基地。

仅胶州市洋河镇，栖霞藏家庄镇，日照东港区，荷泽曹县四个基地可以达到年出栏多万只羊，合同羊达到万只，可以满足生产需要。

以上肉羊生产基地和收购基地为公司屠宰加工奠定了基础，可以满足项目肉羊生产需要。

同时在合同户中推行标准化饲养，把好产前产中产后关，建立无公害肉羊肉生产基地。

项目生产所需植物油蔬菜面粉香料等均可在青岛地区采购。

第九章食品卫生本项目作为食品加工项目，食品卫生管理是个不容忽视问题。

食品加工制作必须严格执行中华人民共和国食品卫生法中规定执行。

为保证食品卫生质量，防止食品污染和有害因素对人体危害，本项目采取以下卫生措施厂区内划分为生产区生活区，生产区内划分为清洁区与污染区，并设臵必要隔离设施。

每个车间入口设消毒池，流水洗手池，车间配备更衣室沐浴室休息室。

对工作人员定期进行体检，防止传染病菌进入车间。

厂内设微生物和理化检验室，对产品质量进行检验。

采用自动开关式门窗，车间主入口设二道门，安装风幕，窗安装窗纱，以防蚊蝇。

车间冷库地面为粗瓷砖，便于冲洗。

地面排水沟和地漏出口配臵隔油池和防鼠网。

车间内配臵紫外线灯或臭氧杀菌器，保持车间相对无菌。

车间设机械送风设施，并配有过滤装臵。

第十章项目组织方式及人员培训组织方式青岛肉业股份有限公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理执行董事会决议，负责公司日常生产管理。

公司组织机构见下图股东大会董事会监事会副经理董事会秘书总经理副经理办公室运输部采购部销售部财务部维修车间调理车间碳烤车间油炸车间技术部质检中心组织机构图劳动定员根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员人。

工作制度单班工作制，每日每班小时。

工作日天。

人员培训本项目所需人员，全部从社会招聘。

由技术部负责对上岗人员进行技术和安全理论岗位技能培训。

质量化验人员由质检中心组织进行国家商检部门质量检测方法培训。

培训人员经考试合格后上岗。

第十章项目建设进度本项目建设期为年，从年月到年月。

项目进度计划表年项目前期准备工作肉羊屠宰车间待宰圈及配套设施建设肉羊屠宰车间设备按装验收投产羊肉深加工车间建设肉羊屠宰车间设备按装验收投产年度季度项目第十二章投资估算与资金筹措投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

建设投资本项目建设投资万元，各项投资构成如下工程及设备费用万元占其他费用万元占预备费万元占建设期利息万元占合计万元投资估算主要依据如下工程费用设备购臵引进设备按项目单位询价测算，为价。

按国家有关规定，本项目可争取免征进口设备关税及进口环节增值税，故测算未包括关税。

引进设备从属费按有关规定测算国内配套设备价格按询价测算。

设备安装费按设备购价测算。

土建工程根据各建筑工程量建筑结构，参照当地同类建筑造价估算，砖混结构按照元平米待宰圈砖砌按照元平米测算。

其它费用项目所占用土地费用勘察设计费进出口商品检验费工程监理费职工培训费等按有关规定或实际发生额估列。

建设期利息项目长期贷款按万元，借款利息按，建设期按年测算。

流动资金估算根据项目流动资金周转状况，测算项目建成投产后流动资金投入及使用状况，经测算项目达产年计算期第二年需投入流动资金万元。

资金筹措项目总投资万元，申请银行贷款万元其中长期项目贷款万元，自筹万元。

申请上级财政支持万元。

借款资金偿还项目长期借款期限为年，含建设期年，建设期内需还利息万元。

第十三章财务评价财务评价依据九九三年国家计季和建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版现行财务会计制度本可行性研究报告技术方案和投资估算结论青岛波尔肉业股份有限公司提供资料财务评价基础数据建设投资万元流动资金万元项目计算期年贷款年利率长期贷款年利率流动资金贷款利率税率增值税出口退税率城维费教育费附加所得税生产负荷经营期第年，第二年为。

成本分析按照企业会计制度要求，确定本项目成本项目包括直接材料原材料辅助材料燃料动力水电汽直接人工工资及福利基金折旧费修理费财务费用管理费用及销售费用，取费标准确定如下原材料辅助材料本项目主要原材料为活羊，羊肉食用油蔬菜面粉香辛料辅料等，其消耗量按照同类产品消耗定额进行测算，材料价格按现行价格估算，其价格为不含税价格。

燃料动力本项目燃料动力成本主要为水电燃煤等消耗成本，按照同类产品消耗定额和当地价格估算。

工资及福利基金本项目工资及福利根据青岛肉业股份有限公司现有工资及福利实际情况，按年人均元测算。

折旧及摊销费固定资产残值率取，折旧年限机械设备为年，本项目取年建筑物折旧年限按年计取，摊销检疫等环节制定了严格控制程序，对每批产品均实行微生物和药残检验。

通过严密监控体系和严格质量管理，保证了公司所生产羊肉产品安全可靠。

生产加工技术优势该项目生产所采用主要屠宰及深加工流水线都是国内先进和引进当前国际上最先进生产流水线。

生产中所用调料配方由公司自行研制，风味独特，根据国内外不同地区人们饮食习惯，生产不同系列产品。

因此，根据国内外市场需求分析，本项目生产产品在国内外具有很好市场前景，并具有原材料供应质量管理生产加工技术竞争优势，项目产品市场前景广阔。

第五章建设目标及产品纲领项目指导思想与建设目标坚持当前利益与长远利益相结合，以国际市场为目标，以科学技术为动力，以资金技术物资劳力等投入为保证，利用公司现有肉羊繁育养殖防疫屠宰加工体系基础上，走集约化经营持续发展路子，通过购进国内先进和引进国外先进肉羊屠宰及深加工生产设备技术，进行肉羊屠宰及系列产品深加工，提高肉羊产品档次。

通过项目建设，帮助农民养殖户致富，加快肉羊良种化进程，增加产品附加值，逐步形成肉羊繁殖养殖屠宰深加工整套完善现代化集约化生产加工体系，推动山东省及全国肉羊业科技革命，整体提高肉羊品质和产业化水平，建立我国自己肉羊生产体系，增强我国肉羊出口竞争力，解决国内供需矛盾，丰富人民菜篮子，进而逐步培养管理科学有效技术先进实用产业运行高效养殖业可持续发展机制，形成以市场为导向科学技术为动力经济效益为中心现代化发达型养殖业体系。

下游产业关联性羊肉作为肉羊系列产品深加工主要原料，其品质好坏直接关系到产品质量，因此项目示范推广内容主要体现在项目前期支撑基础环节，主要包括外向型集约化肉羊育肥基地示范动物疫病防治是通过项目实施可加快良种肉羊良种化进程，加速杂交改良步伐，推进养羊业科技革命，提高肉羊产业水平和养羊业效益。

为企业提供新经济增长点，增加产品出口，提高经济效益，是企业自身发展需要。

青岛肉业股份有限公司自年开始涉足良种肉羊养殖，已形成了集种羊饲养胚胎移植育肥羊养殖肉羊屠宰加工贸易于体良种肉羊产业化条龙生产企业。

如何增加产品深加工能力加大产品附加值就显得越来越重要。

本项目建设有利于青岛肉业股份有限公司以初级产品为主向肉羊肉及副产品深加工转变，为企业发展提供了新经济增长点。

本项目拓展了产品品种，提高了产品档次和附加值，为企业发展提供了新经济增长点，增强了企业竞争力，能够为企业带来良好经济效益，同时又带动了农民致富，财政增收，对社会产生显著社会效益。

项目建设可以创造就业机会，带动山东地区羊养殖业发展。

该项目实施将会吸收安臵下岗工人和社会闲散劳动力人，为当地政府缓解就业压力。

同时，将进步带动种植业养殖业运输业包装业及其它相关产业发展。

同时，生产规模扩大，必然带动山东地区肉羊养殖业规模扩大，对加快农牧民脱贫致富，实现肉羊产业化具有重要意义。

综上所述，项目建设符合国家产业政策，有利于推广普及国际科学先进养殖技术，推进我国肉羊业科技革命，提高肉羊产业化水平，经济效益良好，社会效益显著。

项目建设确有必要。

第三章项目区域基本情况青岛市概况青岛位于山东半岛南端，东南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，西南与日照市接壤。

全市总面积平方公里，其中市区平方公里，所辖五个县级市平方公里。

青岛大部分地区地处北温带季风区域，属温带季风气候，青岛气候受到海洋影响调节，冬无严寒夏无酷暑，全年平均气温夏季多雾，其四季气候特点是春来迟而凉，夏短湿而爽，秋天气温高，冬暖时间长，是典型温带季风气候，适宜多种生物繁衍，是发展畜牧业良好地区。

域内现有生物资源多种，其中动物资源近种，植物资源多种。

青岛市先后被国家列为全国经济中心城市沿海对外开放城市计划单列城市和副省级城市。

青岛是中国五大外贸口岸之。

改革开放以来，青岛市认真贯彻落实党在农村基本政策，积极调整农业结构，增加农业投入，大力发展优质高效农业，加大科技兴农力度，有效地促进了财政收入和农民收入增加。

农林牧渔全面发展，市场适应能力增强，产业化经营程度提高。

莱西市基本情况莱西市位于胶东半岛中部，居青岛烟台威海潍坊四市之间，隶属青岛市。

莱西市位于山东省对外开放区前沿，胶东半岛几何中心，是联结青岛烟台与潍坊重心城市。

莱西市位居烟台青岛和龙口三个对外开放港口中心地带，有着便捷交通条件，市内有蓝烟铁路国道国道和青烟级公路潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距莱西市区公里左右。

莱西市各种基础设施配套完善，为工农业发展提供完备物质基础。

莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。

畜牧业发达，畜牧业产业化水平起步高。

近几年来，全市把发展畜牧业着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局专业化生产体化经营社会化服务战略，全市传统单畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应新产业化经营模式。

目前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户畜牧业生产新格局，已于年率先跨入山东省畜牧业强县行列。

第四章市场分析产品市场前景近年来，羊肉已成为我国城乡居民膳食结构中必不可少食品，为发展肉羊业提供了良好机会。

但我国人均年占有羊肉量较少，呈现出供不应求状况，也是肉羊肉市场价格看好根本原因。

同时，随着肉羊生产发展和人们消费习惯改变，传统活鲜羊肉消费品位将会发生变化，这将促使我国较为滞后肉羊加工业兴起，也为肉羊生产产业化提供了良好发展空间。

就羊而谈，首先该公司培育波尔山羊和无角陶赛特羊是世