（批复）脱水蔬菜生产线节能技术改造项目可研建议报告（发改委）

建设单位管理费按工程费用计算。

招标代理费按工程费用计算。

工程保险费按工程费用计算。

劳保统筹按工程费用计算。

监理工程费按概预算投资计算。

基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和计算。

三总投资估算经估算，项目新增投资万元，其中设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。

资金筹措本项目总投资万元，全部资金由项目承办单位自筹解决。

项目建设投资估算表新增序号工程和费用名称估算价值主要技术指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计万元比例单位数量单价万元工程费用干燥工序涡旋式多功能烘干机台紫铜排管散热器台干燥工序德国莱宝真空设备台电脑全自动干燥设备控制系统套太阳能热水器台不锈钢冻干仓轨道米日本前川制冷机台不锈钢冷风机台车间电机改造变频器台利基牌电动设备系列节电装置套二工程建设其他费用招标代理费工程费用建设单位管理费工程费用工程施工监理费概预算勘查设计咨询费工程保险费工程费用三预备费基本预备费涨价预备费暂不考虑四项目投资合计比例第十四章项目经济社会效益分析经济效益基础数据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版。

中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南计算期根据本项目具体情况，项目建设期年，达产期年，计算期确定为年。

二成本预测节省燃料及动力消耗经计算，项目每年节约煤炭吨，节约电力万，每年可节约燃料费万元。

固定资产投资中，房屋建筑物及其他固定资产投资折旧年限按年计，设备折旧年限按年算，预计净残值率按考虑。

摊销费该项目发生开办费计入其他资产，并按年摊销。

修理费按项目建设投资计算。

管理及其他费用按建设投资计算。

工资及福利费项目新增定员人，人均工资万元如果上根据国家有关规定，职工福利费按工资总额计提，福利费为万元，工资及福利费共计万元。

通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年可节约总成本费用万元包括固定成本增加万元，变动成本节约万元，其中每年可节约经营成本万元。

三盈利能力分析总投资收益率式中项目正常年份年息税前利润或运营期内年平均息税前利润项目投入总资金投资回收期所得税前年。

所得税后年。

财务内部收益率式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期年数所得税前财务内部收益率为。

所得税后财务内部收益率为。

财务净现值式中现金流入量现金流出量折现率计算期年数本项目财务净现值为万元。

从以上计算结果分析，该项目总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率大于行业基准收益率，且项目财务净现值，项目改造效果非常明显。

因此，项目在财务分析上可行。

社会效益我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大资源和环境代价，经济发展与资源环境矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈。

这种状况与经济结构不合理增长方式粗放直接相关。

不加快调整经济结构转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。

只有坚持节约发展清洁发展安全发展，才能实现经济又好又快发展。

本项目建设，符合国家产业政策。

根据国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录年发布，年修订规定，本项目符合鼓励类第类农林业类第三十四项农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用范畴，本项目建设符合国家产业政策要求，是国家鼓励发展项目。

该项目建设符合国家十五发展规划和节能中长期专项规划提出切实走新型工业化道路，坚持节约发展清洁发展安全发展，实现可持续发展指导思想，符合国家发展规划。

蔬菜加工是在真空状态下将新鲜蔬菜经脱水干燥冻结而成保鲜蔬菜，属农产品储藏保鲜加工类三高农业开发项目，是当前国家重点鼓励发展农业产品和技术目录中第条第款鼓励发展产品和技术，它头连着国际市场，头牵着千家万户，为带动农副产品生产基地促进农业产业结构场上脱水蔬菜需求量逐年增加，我国蔬菜资源丰富，品种繁多，给脱水蔬菜生产提供了充分资源。

同时，脱水蔬菜生产属于劳动密集型产业，增加了市场竞争优势。

我国脱水蔬菜工厂化生产历史虽然不长，但总体规模逐步扩大，产量迅速增加，我国脱水蔬菜出口得到了飞速发展。

然而，目前我国脱水蔬菜加工业发展大多只是数量增加，其科技含量依然较低，大多数产品仍处于低产品档次低经济效益状况。

由于企业产品主要靠出口国外市场创汇，不同国家要求技术指标虽有差别，但对产品质量要求都非常严格，基本指标包括感官杂质水分二氧化硫微生物等。

从年开始，日本对中国脱水蔬菜增加了农药残留和重金属等指标要求，仅农药残留就多达多项控制指标，有客商对霉菌酵母也提出了要求，由于山东赛博特食品公司现有设备是年代产品和技术，其生产出来产品远远不能满足外商对产品质量需求，因此急需对生产工艺和设备进行改造。

二节能背景改革开放以来，我国能源安全形势发生了两大转变。

上世纪年代至年代，制约我国经济发展能源因素是能源消费不足，能源生产总量大体高于能源消费问题，出口量远远大于进口量，这时期中我国能源形势基本是安全。

但从年起，我国国内生产总值年平均保持以上增长同时，我国能源消费总量开始接近生产总量，自年起我国能源生产与消费总量缺口逐渐拉大，能源特别是石油进口逐年增加。

到年中国要实现人均国内生产总值翻两番，全面建设小康社会目标，而这时期又是我国实现工业化关键时期。

我国能源总消费已大于总资估算及资金筹改造内容真空系统改造将现有设备条生产线浙江真空泵厂生产真空系统更换为现德国莱宝真空设备，该设备环保无污染。

干燥设备控制系统改造将现有干燥设备控制系统更换为全自动电脑控制系统，以提高产品质量，缩短干燥时间，节约电能。

加热系统改造将加热系统现有是蒸汽加热，改为太阳能加热，每条生产线增加台热水器，共需要台。

冻干仓轨道改造将现有铁制镀锌轨道更换为不锈钢产品，共需更换轨道总长总计米。

冷冻压缩机将公司现有烟台冷冻机厂生产使用时间过长，设备老化严重型号冷冻压缩机台，更换为日本前川制冷机，共需台。

冷库内风机将公司现有铁制冷风机型号更换为不锈钢冷风机，共需更换台。

三电机系统改造内容为车间和锅炉房为每台电机加装山东瑞斯电子科技有限公司生产利基牌电动设备系列节电装置，共需台为车间所有风机中台风机及真空水泵安装与之匹配变频器。

三节能减排效果分析本项目改造完成后，年可节约原煤吨，节电万，折合标煤吨。

在降低煤耗同时还可减少燃煤产生烟尘及工艺废气粉尘排放量。

四项目建设期及劳动定员本项目建设期为年，自年月至年月完工。

项目建成后，需新增劳动定员人五投资估算及资金筹措经估算，项目新增投资万元，其中设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。

全部资金由项目承办单位自筹解决。

六改造效益项目技改完成后，由于产品成本大幅下降，预计每年可为企业增加利润万元。

经计算，项目总投资收益率达到，税后财务内部收益率，税后投资回收期年，财务净现值万元，预计项目改造效益良好。

七研究结论该项目符合我国节能减排总体要求和方向，符合国家发改委产业结构调整指导目录年本文件中环境保护与资源节约综合利用第条节能节水环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造要求。

该项目建设符合国家十五发展规划和节能中长期专项规划提出切实走新型工业化道路，坚持节约发展，实现可持续发展指导思想，符合国家发展规划。

拟建节能改造工程，规模合理，工艺节能技术先进可靠，所选工程地理位置优越，水电物流等建设条件好，生产原料供应落实，投资规模适宜，对环境污染小，节能效果明显。

项目实施可以有效地将社会效益环境效益和经济效益有机地结合起来，因此本研究结论是本项目是可行。

八存在问题和建议落实好建设资金，在保证质量前提下，缩短建设周期，建设过程中尽量加快建设速度，使项目造建成造收益，以求达到最佳经济效益。

建议项目单位尽早积极开展工程前期工作以期尽快投入建设和实施。

严格执行国家行业地区节能减排总体规划和控制标准，以达到预期效果。

项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注项目节煤吨项目节电万项目总投资万元销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元项目新增利润总额万元新增所得税万元项目建设期年投资回收期所得税前年所得税后年总投资收益率项目财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值万元第二章企业基本情况山东省赛博特食品有限公司成立于年月，由原临沂市东合食品有限公司改制组建成，是专业从事果蔬深加工出口及有机果蔬种植为体龙头企业。

主要产品有保鲜和腌渍五大类多个品种，年综合生产能力吨。

公司已通过美国注册国际质量体系认证认证良好农业规范认证认证德国和美国有机认证，及美国第三方审核，并在年通过中国农业部中绿华夏有机食品认证中心有机食品认证及绿色食品认证。

年赛博特商标在美国欧盟个国家和澳大利亚已注册。

厂区占地平方米，现有职工余人，其中中高级职称人。

山东省赛博特绿色有机示范基地亩，形成了河东区北部出口草莓产业带东部大蒜西部葱格局。

同时也带动了沂水沂南苍山莒县等周边县区出口蔬菜基地发展。

根据出口需要我们先后在吉林省建成蓝莓树莓基地亩，潍坊市草莓桃基地亩，有力促进了当地农业产业化进程。

公司依据国外订单，实施订单种植，保护价收购，农民真正实现了零风险种植，提高了当地农民收入。

仅此项目，公司累计提供就业岗位余人，安置大学生余人，解决农村剩余劳动力余人，农民年均增收余万元。

产品全部销往美国法国日本韩国欧洲等十几个国家和地区。

由于产品质量稳定，在国际市场上赢得了良好信誉。

公司被列为全国光彩事业重点项目企业，并荣获全国青年文明号山东省青年文明号山东省守合同重信用企业山东省农业银行级信用企业山东省文明诚信民营企业山东省光彩之星出口创汇先进企业山东省农产品加工示范企业省级中小企业公共服务平台市级农产品检测技术研发中心临沂市优秀民营企业临沂市诚信纳税先进会员企业市级农业产业化重点龙头企业出口创汇先进企业市级名优农产品品牌。

第三章产品需求分析和改造必要性河东区社会经济发展背景临沂市河东区位于山东省东南部，介于东经北纬之间，西依沂河与临沂市区相接，是临沂市三个城区之。

年初，临沂撤县设市，河东被划为新区，也