（批复）良种奶牛养殖与综合加工项目可研建议报告（发改委）

该公司拥有批在奶牛品种改良和饲养管理方面高级科研人员，其核心竞争力就是始终保持在畜牧高新技术领域领导目财务评价进行不确定性分析。

敏感性分析敏感性分析主要是考察本项目主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。

影响该项目财务效益主要因素有基建投资销售价格经营成本产品产量等，敏感性分析分别以项目全部投资为基础分析基建投资销售价格经营成本产品产量等变化对息税前财务评价指标单因素影响。

上述各单因素变化时，对项目财务内部收益率敏感性分析进行测算，其结果详见附表分析表明，影响项目各种风险因素中，价格因素风险最大，经营成本和产量因素次之，当收入降低，或成本增加，项目内部收益率变化非常显著。

根据附表可知投资成本变化对经济效益影响不明显，而销售价格降低或经营成本升高时，项目内部收益率为及，低于基准收益率。

但这种情况在项目实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低概率是非常小，特别是项目进行财务评价所采用销售价格比较保守，实际销售收入般会高于财务评价所计算销售收入可见销售收入和经营成本是影响经济效益较敏感因素。

详见敏感性分析图。

盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，这表明该项目只要达到生产能力左右，企业就可以实现保本。

详见产量盈亏平衡分析图。

财务分析结论综上分析，项目具有定资金平衡能力，财务效益较好。

但是通过不确定性分析可看出，销售收入下降投资增加，对项目经济效益会产生定影响，建议在实施过程中采取有效措施注意防范风险。

二经济效益评价项目经济效益评价主要是分析项目建设运行对对区域经济发展影响和贡献，分析项目经济可行性。

本项目实施对江津区经济发展贡献主要表现在培育了主导产业，解决了江津区移民后产业空虚问题项目达产后，每年可生产性控胚胎枚，出售母犊头，公犊头，年产鲜奶万吨奶牛养殖项目，以及年加工鲜乳万吨乳制品加工项目实施将产生较大规模集聚效益，奶牛养殖业发展将逐步成为区域农村经济主导，进步提高江津区畜牧业产值在整个国民经济贡献率，而还将带动库区草业和饲料业发展，产生较强产业带动效应。

本项目建成投产后，牧草示范场有机菌肥厂饲料加工厂养殖场乳制品加工厂运营将直接提供个就业岗位本项目建成投产对原奶需求还将带动户农户进入养殖片区从事奶牛饲养。

按户均个劳动力计算，可间接带动人就业。

促进江津区农村产业结构调整本项目拟在江津区建立良种奶牛繁育场个，奶牛养殖示范场个含由受体牛场转产场个，特色奶牛养殖场个，共存栏头，带动农户养殖奶牛头，达产时年奶牛存栏量达万头，年消耗配合饲料在万吨左右，除了由农户自行解决外，由饲料厂供给，为当地粮食转化提供有效途径按计划年达到万头牛，每头牛需种植亩饲草，仅草地就需要种植万亩。

除利用可耕地种草外，还要对大量草山草坡进行改良，将带动江津区草业生产与加工，为发展草食牲畜创造有利开发条件。

因此，随着本项目实施，必将带动江津区农村产业结构调整，以利用自然资源保护生态资源种草养牛工程必然优化畜牧业产业结构和种植业结构，进而促进可持续高效现代农业发展。

项目税收效应强，对区域经济发展贡献大项目对国家和地方财政税收贡献较大。

项目生产期正常年份销售收入万元，年总成本费用万元，年上缴各种税金及附加万元，年实现利润总额万元，年上缴所得税万元，对区域经济发展贡献较大。

三社会效益评价项目社会效益评价旨在系统分析项目建设和运营产生社会影响和社会效益，本项目实施对江津区社会发展贡献主要表现在有力落实国家和相关产业政策本项目在江津区构建了万头规模高产优质奶牛养殖基地和万吨以上高科技优质乳制品加工基地，突破了市奶业发展瓶颈，增加了科技对江津区畜牧业发展贡献率，全面提高了江津区畜牧业发展水平，优化了市三峡库区农业生产结构，有力落实了国家十五国民经济和社会发展纲要农业部关于当前调整农业生产结构若干意见农业部关于加快畜牧业发展意见全国畜牧业发展第十个五年规划和市十五奶业发展规划提出发展目标和要求。

促进江津区农业产业化经营组织形式改革，加快江津区城乡统筹发展本项目成立农民奶牛养殖公司，构建了政府龙头企业银行保险农民养殖公司新型农业产业化经营组织模式。

这模式成功运作实施，为江津区农业产业化发展提供了成功范式，促进了江津区农业产业化经营组织形式改革，提高政府开发银行指导和支持当地农业产业化快速发展能力同时，强化国家和市扶持农业发展政策落实力度，促进农村和城市之间土地人才资金技术等要素资源自由流动和高效整合，推进二三产业融合，提高了农民综合素质，加快了江津区城乡统筹发展。

增加移民就业机会本项目建成投产后，将直接提供个就业岗位本项目建成投产对原奶需求还将带动户农户进入养殖片区从事奶牛饲养。

按户均个劳动力计算，可间接带动人就业。

提高农民收入水平项目产生农民直接增收效应表现在按照人均元年工资水平，项目每年将直接从业人员带来万元工资收入。

提高农民素质，促进新农村建设通过本项目技术培训体系和示范体系，可以带动农民实现规模化科学养殖，使农民掌握定科学饲养技能而且通过项目五位体组织运营模式带动，使饲养农户能直接与金融机构企业政府等主体对话，类出口有限公司简介新西兰牛类出口有限公司拥有约年牲畜饲养经验，始终积极致力于动物饲养及胚胎繁殖领域探索。

它再造技术几乎含盖了新西兰大部分牲畜种类。

该公司拥有冻精胚胎出口许口证，可提供冻精与胚胎收集服务。

在储藏配送和进出口服务上，该公司以快速周到服务而久负盛名，并在挑选购买牲畜牛场建设方面为客户提供专业技术咨询。

公司拥有全新西兰最强大独无二技术支撑系统，而且能为各种客户提供新西兰最好奶牛牛种，以及最贴心最专业农场建设和管理咨询服务。

该公司现已通过国际质量体系认证。

目前，该公司业务范围涉及到亚洲加拿大美国澳大利亚欧洲及太平洋岛屿。

年就成功出口头母牛犊，受到了国际客商致好评。

新西兰牛类出口有限公司在本项目中负责良种奶牛引进技术支持。

二专业技术水平及技术开发能力奶牛养殖及乳制品加工属于资金密集型技术密集型和劳动力密集型产业，养殖技术种植技术饲料技术疫病防治技术和环境保护需要高新技术为指导严格实施。

本项目将依托西南大学动物科学院大学新疆金牛生物有限公司加拿大亚达国际出口公司和美国生物有限公司美国有限公司中科院动物研究所澳大利亚国际克隆公司等提供成熟具有世界先进水平生物高新技术。

五家公司强强联合，满足本项目高起点高科技大规模快速度发展要求，为使项目顺利实施奠定了坚实基础。

加拿大亚达国际出口公司主要从事于牲畜遗传改良，其最主要业务是提供良种家畜精液胚胎等遗传基因物质和高效奶牛饲养技术。

内容涉及到从销售优质遗传基因物质到提供良种家畜饲养技术支撑全方位服务。

亚达公司所拥有成功经验和丰富奶牛知识以及先进饲养方式将不断引领我们进入牲畜遗传基因改良崭新领域。

该公区提供有关基础数据技术资料等历年中国奶业年鉴相关标准与规范。

三投资估算与资金筹措投资规模项目估算总投资万元，构成如下工程建设费用万元，其中土建投资万元设备购置及安装费万元其它基建费万元引种费万元，土地使用费万元工程建设其它费用万元预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元资金筹措项目建设总投资万元，资金筹措方式为申请银行中长期贷款万元项目业主单位自筹资金万元。

根据国务院批准执行三峡库区经济社会发展规划及财政部财企号财政部三峡库区产业发展基金使用管理办法文件精神，项目拟申请三峡库区产业发展资金万元。

由于三峡库区产业发展基金是先投后补，建议公司向金融机构搭桥贷款。

四主要技术经济指标表主要技术经济指标序号参数单位指标备注建设规模饲草保障项目公司实施部分牧草示范场亩其他草场亩青干草加工吨带动农户种植草场亩带动当地农民种植饲料加工项目年产精饲料万吨良种奶牛养殖项目公司实施部分奶牛存栏头含犊牛育成牛青年牛等，下同生产原奶万吨出售母犊牛头出售公犊牛头表主要技术经济指标序号参数单位指标备注出售性控胚胎枚淘汰母牛头带动农户部分奶牛存栏头带动农户饲养奶牛生产原奶万吨有机菌肥加工项目生产有机肥万吨生产沼气万乳制品加工厂液态奶万吨二劳动定员饲草生产加工示范场人饲料加工厂人良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场人含奶牛研究中心良种养殖示范场人不含带动农户人数特色奶牛养殖场人乳制品加工厂人含乳制品研发中心人才培训与技术服务中心三占地面积牧草种植示范场亩个其他草场亩个表主要技术经济指标序号参数单位指标备注饲料加工厂亩个良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场亩含个良种繁育场个受体牛场和个奶牛技术研究中心良种养殖示范场亩个不包含个受体牛场特色奶牛养殖场亩有机菌肥厂亩个乳制品加工厂亩含乳制品研发中心人才培训与技术服务中心四建筑面积饲草生产加工示范场平方米饲料加工厂平方米良种奶牛养殖项目良种奶牛繁育场平方米含个良种场，个受体牛场及奶牛技术研究中心良种奶牛养殖示范场平方米个不包括个受体牛场特色奶牛养殖场平方米个有机菌肥厂平方米个乳制品加工厂平方米个含乳制品研发中心人才培训与技术服务中心五总投资万元建设投资万元建设期利息万元表主要技术经济指标序号参数单位指标备注铺底流动资金万元六资金来源建设单位自筹资金万元申请三峡库区产业发展基金万元开发银行中长期贷款年以上万元七年销售收入万元正常年份八利润总额万元正常年份九财务效益借款偿还期年投资回收期年财务净现值万元基准折现率为财务内部收益率五结论本项目符合国家产业政策，符合国务院已批准执行三峡库区经济社会发展规划年和市十五奶业发展规划，是国家对三峡库区重点支持发展农业产业化项目，对于改善三峡库区产业空虚化调整库区产业结构带动库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用对于三峡库区移民安置提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积意义对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。

项目建设将培育和发展规模化标准化牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。

项目将依托国家和市发改委支持，借鉴金牛集团大连乳业项目成功经验，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业可持续发展项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求项目方案设计起点科技含量集约化程度高，产品健康安全，市场竞争力强项目通过租赁土地或与农户签定种植协