（批复）良种无性繁育专业合作社茶叶加工项目可研建议报告（发改委）

项目投入产出情况项目建成后，无性系茶苗繁殖每亩投入成本万元，收入可达万元，每亩纯收入可达万元。

成员增收情况项目建成后，农资由合作社统采购供应农户，降低了生产投入成本，节省了劳力。

单位面积可节约成本元亩。

成员户均增收元，成员人均增收较前增加元。

可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社可分配盈余增长，达到万元。

每年可提取盈余公积金万元盈余返还比例提高，达到，盈余返总额达到万元。

剩余盈余返还股金分红比例提高，达到，总额达到万元，预计成员权益每出资元可分配红利元。

二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响茶叶是秦巴山区重要植物资源，是丘陵山区农民增收支柱产业，被汉中市政府列入汉中市国民经济十二五发展规划，是农业产业化发展和支持重点产业项目。

八宝茶树良种无性繁殖专业合作社是集茶树良种繁育生态园建设于体省级百强合作社。

项目建成后，对全县实现十二五茶叶发展规划目标，促进茶叶产业优化升级等方面将产生积极示范带动作用。

项目辐射周边农户数量带动增收情况该项目建成后，不仅能为全县茶叶发展提供种苗，引导更多农户发展茶叶，又能提早实现全县万亩茶叶发展规划目标。

同时，由于茶苗性系良种茶苗繁育每亩可扦插万株，出圃成品苗每亩万株，成品率达。

新发展或改良亩茶园，需要良种茶苗株。

对外销售茶苗株高厘米，对不达标可移栽至下年出售。

常规茶苗年进入茶叶采摘期，每亩产鲜叶公斤，丰产期每亩采摘鲜叶公斤。

无性系繁殖茶苗年可进入茶叶采摘期，每亩可采摘鲜叶公斤，丰产期每亩可采摘鲜叶公斤以上。

二项目涉及相关环保措施项目实施地地处丘陵，发展茶叶能有效防止水土流失，美化环境，建设生态农业和观光农业，对推进新农村建设和建设山川秀美南郑作出应有贡献。

三项目组织与管理建设期机构设臵及职责根据项目建设特点及合作社管理运行规则，形成重大事项由社员代表大会决议，理事长负责项目实施监事会负责监督内部管理机制。

理事长负责整个项目组织实施和协调，项目工程部负责落实土地面积和水渠蓄水池选址修建和通往茶苗基地道路维修，综合管理部负责优良品种接穗引进和农资采购供应，财务部负责资金保障。

项目建设期组织机构示意图理事长彭定汉项目工程部徐秀琴综合管理部彭德华项目财务部刘文贵运营期机构设臵及人员配备项目运营期，实行理事长负责制，各职能部门各司其职各负其责协同完成项目经营目标法人治理结构。

项目运营期组织机构图合作社理事长是合作社法人代表，也是合作社管理核心，负责合作社日常管理工作，对合作社生产经营管理行政管理全面负责。

履行对国家社会成员及第三方各种责任。

综合管理部主要负责行政文秘协调各部门关系，协助理事长做好人力资源管理人员招聘技术培训。

负责做好对外宣传商务谈判农资采购组织销售和营销网点建设。

生产技术部负责茶叶无性系良种茶苗繁殖示范基地建设，操作规程和标准化生产技术管理及质量管理等工作。

财务会计部主要负责合作社财务会计核算财务成本管理等日常财务管理。

同时做好项目投资资本运营经济统计劳资管理等工作。

人员配备情况合作社日常管理人员人，其中大专人，中理事长彭定汉生产技术部徐秀琴综合管理部彭德华财务会计部刘文贵专人，其它人。

合作社理事长彭定汉，男，现年岁，高中文化。

综合管理部经理彭德华男，现年岁高中文化。

生产技术部经理徐秀琴，女，现年岁初中文化。

财务会计部主任刘文贵，男，现年岁，会计师。

项目实施进度项目建设期为个月年月日年月日。

年月日年月日落实育苗基地年月日年月日完成育苗扦插任务年月年月实施田间管理年月年月销售茶苗年月日月日，准备相关材料申请项目验收。

项目计算周期为个月。

管理措施项目建设管理该项目实行理事长负责制，各职能部门各司其职，分工负责，协调各方力量，按期完成项目建设各项任务。

为确保该项目顺利完成，成立南郑县农业综合开发产业化财政补助项目领导小组和实施小组。

领导小组由分管农业副县长任组长，县农业局县财政局局长为副组长，县农综办蚕茶果站农经站负责人为成员，负责组织，完善各项管理制度，形成产权明晰责权明确管理科学经营管理机制。

以市场为导向，以振兴汉中茶产业为核心，以提质增效为目标，强化新技术应用和新产品研发，加强生产经营管理，不断增强服务能力和市场竞争能力。

五投资估算与资金来源总投资估算项目计划总投资万元。

其中引进良种接穗万斤，万元，占总投资配套设施件，万元，其中占总投资，其中遮阳网件，万元农膜件，万元修型渠投资万元建口蓄水池投资万元基地道路维修米，万元，共投资万元，占总投资技术培训万元，占总投资详见附表二资金来源中央财政资金该项目计划申请中央财政补助资金万元。

自筹资金及来源合作社自筹资金万元。

详见附件合作社成员大会筹资决议银行贷款及筹措该项目计划申请银行贷款万元。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节财政补助资金万元，主要用于道路维修，型渠蓄水池建设和新品种引进。

详见附表财政补助资金管理资金使用严格执行国家农业综合开发项目资金管理办法实行专户管理专款专用，资金实行报账制管理使用。

详见附表四自筹资金使用和管理自筹资金万元主要用于农膜遮阳网肥料等农资统购臵，自筹资金由合作社统管理统采购物资。

资金使用严格执行项目建设方案和合作社财务管理制度，实行专款专用。

六效益分析经济效益该项目建成后，每年可出圃茶苗亿株，合监事会工作制度财务管理制度盈余分配制度档案管理制度风险保障制度等个管理制度。

年合作社所在村被市县定为村品推进村。

年月日合作社接待了比利时蒙特豪克市副市长行人来社考察。

年月被汉中市农业局命名为市级示范合作社。

年月被省农业厅命名为陕西省百强示范合作社。

二运营状况主导产业发展情况茶叶是南郑县确定五大主导产业发展重点产业项目，全县发展核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，茶叶面积万亩，合作社辖区内发展茶叶亩，其中合作社成员已发展亩，良种茶苗面积亩。

十二五期间，全县计划发展茶叶面积万亩，仍有万亩茶园需要提供优质良种茶苗。

合作社以茶树良种无性繁殖为主，拥有龙井长叶平阳特早翠峰等个国家审定推广良种茶苗繁殖园面积亩。

年合作社统销售成员茶苗万株，实现收入万元，同比增长。

成员户均收入万元，仅发展茶苗项人均纯收入达万元，带动合作社成员迅速进入了致富快车道。

财务及分配情况年合作社资产总额万元，负债总额万元，所有者权益总额万元。

实现经营总收入万元，经营收益万元，盈余返还万元，股金分红万元。

二项目立项背景必要性分析紧跟国际茶叶发展潮流。

随着科技发展，新品种新技术新方法层出不穷，国外些发达国家已全面推广无性系良种繁育，采取节穗扦插技术，建设新茶园，淘汰种子直播实生苗，全面采用无性系良种繁育。

国内，像福建浙江等些省市也采用无性系繁殖技术进行良种繁育。

有利于茶苗品种更新换代。

没有优良茶苗品种，就不可能生产出高档名茶。

名优茶共同点是大小形状色泽致，品质优良，传统品种无法达到要求，只有采取无性系良种繁育，才能达到制名茶要求。

而我县茶园大部分是年代发展传统品种，且树龄老化，内在品质和外形差，难以达到名茶要求。

全县万亩茶园中有万亩茶园需要改良。

茶园品种改良，急需名优茶苗供应。

加快科技进步，促进科技成果转化应用。

目前通过国家和省级鉴定良种茶有多个，但在推广应用方面还较慢，成果转化率低，通过合作社引进新品种新技术，可提高科技成果转化率。

既能保持水土不被流失，又能发展观光茶园，建设生态农业。

合作社地处丘陵，发展茶叶既可防止水土流失，又可建设魅力茶镇，吸引外来游客观光旅游。

既能增加农业收益，又可活跃当地旅游，增加农民收入。

农民增收效果显著。

合作社成员繁育亩良种无性系繁殖茶苗，亩投入成本万元，收入可达万元，每农户增加纯收入万元。

良种无性系繁育基地建设，可加快农民增收致富步伐。

二优势分析南郑种茶历史悠久，早在唐代就有梁州出名茶之说梁州即为南郑，种茶制茶已成为丘陵山区人们主要经济来源。

南郑茶区位于汉江南岸巴山北麓，气候温和雨量充沛植被繁茂森林覆盖率，属北亚热带湿润性季风气候，年平均气温，年均降雨量，有效积温，无霜期天，茶园大多分布在海拔米以上浅山丘陵，土质肥沃，值，远离城市工业区，无环境污染。

年中国工程院院士中国农业科学院茶叶研究员陈宗懋考察南郑茶园时说这里生态环境是全国最好茶叶生态区。

经国家茶叶质量检测中心检测，茶叶含氨基酸，茶多酚，咖啡碱，水浸出物，富含锌硒等微量元素，是生产优质绿茶最佳环境。

合作社从事良种茶苗繁育成熟技术，有县蚕茶果站技术指导和产业政策大力支持，符合产业发展规划。

三市场分析全县目前发展茶叶面积万亩，且有万亩属年代建设茶园，急需品种更新换代，需改良茶园就达万亩十二五末，全县还有新进万亩茶叶面积任务，汉中市有万亩茶叶发展规划面积，良种茶苗需求量大。

目前合作社提供无性系茶苗还不能满足每年县上新发展茶园面积供应，老茶园茶苗更新换代，茶苗供应缺口非常大。

全县十二五期间计划发展万亩茶园需新建面积万亩，共需良种茶苗万株改良全县万亩茶园共需提供良种茶苗亿株，共需发展良种茶苗面积亩才能满足本县需求，而全县目前良种茶苗繁育面积不足亩。

发展良种茶苗面积对茶苗需求空间大。

四合作社成员对申请项目支持情况经年月日合作社成员代表大会讨论决议，致同意申报年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目名称为南郑县亩无性系良种茶苗繁育基地扩建项目，并由合作社法人代表彭定汉具体组织申报工作，提交申报项目材料。

实施方案计划总投资万元，扩建良种茶苗无性繁育基地亩，使合作社良种无性系茶苗繁育基地在现有亩基础上达到亩，并对原有基地和新建基地部分水渠道路进行维修，修建蓄水设施。

筹资方式申请国家财政补助万元，合作社贷款万元，成员入股出资万元。

收益分配项目建成后，财政补助资金所形成资产，平均量化到合作社每个成员权益账户，按合作社章程规定以交易量额和成员出资额参与合作社盈余分配。

三项目目标扩建茶苗繁育基地亩，使良种茶苗繁育基地达到亩铺设型水渠米维修基地道路米建容积为立方米蓄水池口。

通过项目实施，增强良种茶苗供应营期机构设臵及人员配备项目运营期，实行理事长负责制，各职能部门各司其职各负其责协同完成项目经营目标法人治理结构。

项目运营期组织机构图合作社理事长是合作社法人代表，也是合作社管理核心，负责合作社日常管理工作，对合作