（批复）花博园项目可研建议报告（发改委）

节能及节水措施节能本产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。

投资估算结果项目总投资万元，其中工程费用万元其他费用万元含土地费用万元。

详见花博园投资估算表资金筹措资金由湖旅游度假区管理委员会筹措解决，按资本金亿元其余贷款建设期年，在第年贷考虑，生产期运营期逐年支付利息并继续贷款。

花博园投资估算见下表花博园投资估算表序号项目名称面积单位单价元平方米造价万元花卉园建设花卉培育基地平方米百花园平方米竹园平方米花卉研发中心平方米特色休闲园平方米温室花卉园平方米小计二花博园园内建筑配套设施用房平方米游客服务中心平方米异国风情园建筑平方米中国园建筑平方米百花园建筑平方米花卉研发中心建筑平方米小计三景观费用湿地花博园玫瑰园儿童花卉园异国风情园中心水景等建筑小品植物花卉及红线范围用内林相改造林相改造平方米四市政配套停车场平方米景区道路项水电气管网项厕所若干项防护设施项小计二三四项合计五其他费用土地费用土地出让金亩青苗及拆迁补偿费项论证调研及勘测设计费项建设单位管理费项工程监理费项建设期贷款利息项其他费用小计投资合计经济分析经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件规定国家计委发布投资项目可行性研究指南年版国家行业现行财税政策及会计制度。

该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。

注本评价中个别数字末尾上差异是四舍五入所致，不影响评价结果。

二基础数据与主要参数收入分析门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目游客人数呈总体上升趋势，如下表所示年份年接待量万人次年份年接待量万人次随着该旅游产品成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦呈上升势头门票收入年份票价元收入万元年份票价元收入万元租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务中心年租赁收入万元。

项目计算期根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年，计算期为年。

定员工资及福利费定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利平均按万元人年。

折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。

财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。

营业费用包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。

各种税率费率根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教育费附加。

营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税率教育费附加费率。

三财务评价指标计算财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及折现率，编制项目财务现金流量表全部投资。

由表可知项目税后投资回收期为年含建设期，具有较强财务能力。

四经济分析结论项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息万元。

全部投资税后投资回收期年含建设期，财务内部收益率为，经济上可行。

本项目是发展休闲旅游配套项目，对于建设和完善湖旅游度假区这个后花园具有重要意义，它追求主要不仅是项目财务效益，而且要求更广阔社会效益，本项目实施对发扬旅游文化提升度假区形象扩大对周边地区知名度等方面将起到显著促进作用。

主要财务评价数据指标汇总表序号项目单位数额人民币备注基本情况总投资万元建设投资万元流动资金万元固定资产投资方向调节税万元建设期贷款利息万元营业收入正常年万元年总成本费用正常年万元年其中折旧万元年流转税及附加正常年万元年利润总额万元年净利润万元年经济评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期年总成本估算表单位万元序号项目生产期年年年年年年年年年年制造成本燃料及动力工人工资制造费用折旧费维护修理费管理费无形资产摊销管理人员工资其他管理费财务费用贷款利息营业费用游客保险费促销经费总成本经营成本营业收入流转税及附加估算表单位万元序号产品名称计算依据营业收入或税金年年年年年年年年年年营业收入门票收入租赁收入流转税金及附加增值税营业税和城建税营业税教育费附加营业税土地增值税房产税损益估算表单位万元序号项目年年年年年年年年年年营业收入总成本费用流转税及附加利润总额应税所得额所得税税后利润法定盈余公积公益金任意盈余公积应付利润未分配利润其中偿还借款累计未分配利润项目财务现金流量表全部投资单位万元序号项目建设期生产期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资投资方向调节税流动资金经营成本流转税及附加企业所得税净现金流量累计净现金流量净现值累计净现值净现值累计净现值指投资回收期年财务净现值万标财务内部收益率社会效果分析探索休闲新模式，再添钱湖亮丽风景线通过该旅游项目建设，将弥补湖东线旅游断链，是湖旅游个亮点项目，将与湖其他项目起成为湖整体旅游业重要组成部分，将共同推动第三产业持续发展。

提供社会就业岗位改善当特色地貌气候植被条件，并直接依山傍湖，故有较之城市优越气候和优良视角景观条件，应将之建造成较为适宜人居休闲理想胜地。

交通组织结合地形地貌特征，地区交通特色，入口行为心理，游览观光路线。

人流及实现空间组织，景观意境表征等因素，进行交通组织。

规划将景点主要交通方式及旅游路线分为度假游客路线，游览观光游线，人行路线分散到各个景点内容中去，深入景区，自成网络，山林游步道。

交通设施。

交通工具规划中景区交通工具主要为电瓶车等无污染交通工具。

停车场集中在地块入口外围处，满足观光游客娱乐商业接待游客散中心等功能。

主要停放观光游客车辆及大巴公交车，是电瓶车换乘中心。

管理服务设施游园入口处设有服务点，为游人提供医疗咨询等服务。

市政依托地块市政管线依托旅游度假区市政管网。

竖向规划本地块根据周边道路规划标高防洪堤顶标高作好竖向设计及沿湖景观设计。

室外地坪标高应与防洪堤道路和周边地块等标高相衔接。

其他按规范配置市政消防防洪环卫供电供水通讯等配套设施。

涉及规划湖控制线上现状工业建筑利用问题，应先行征得水利部门意见。

其他事项需符合相关规范及规定要求。

进口设备及生产工艺流程该项目为花博园项目，将严格按项目所涉及到标准规范规划等规定设计施工运营，不涉及进口设备及生产工艺流程。

资源利用和能源耗用分析资源利用方案本项目占用重要资源为土地水电和建筑材料。

土地利用现状本项目需用地总面积平方米，属湖旅游度假区旅游设施性质用地，拟建项目将根据规划条件用地范围红线图地形图和设计要求合理优化利用土地。

供水本工程供水水源来自市政管网，经总水表后接入用地红线。

供电本工程电源直接从现有市政电网接推进下，建设个在旅游产业中具有典型作用花博园，意义重大。

花博园建设既是贯彻落实十五规划纲要具体行动，也是实现广大群众长期期望重要举措。

二立足资源优势，挖掘人文底蕴，创建湖旅游度假区新景点。

花博园项目首先是以花卉精品展示花卉休闲花卉养生花卉传统及文化等为主题集观光休闲度假与体复合型主题休闲度假项目。

该项目作为森林博览城个精品组成部分，将弥补湖东线旅游线路上项目断链，并有效拉动森林博览城旅游项目投资建设。

其次抓住杭州湾跨海大桥建成通车机遇，紧盯上海世博会，并努力争取举办年花卉博览会，充分发挥该旅游项目辐射功能，使社会效益环境效益和经济效益得到和谐统。

有着悠久休闲文化和良好经济发展态势，个规模和品位能与之相称花卉旅游景点是城市建设需要。

近年来，在湖旅游度假区建成投用了钱湖水城核心区福泉山景区等批新兴主题旅游景点，未来花博园将与之呼应，共同组成湖旅游度假区休闲旅游胜景，成为市新休闲旅游和陶冶情操聚集地。

二项目选址和用地性质花博园项目选址湖东北侧柴场岙，背山面湖，地形呈东西走向，是块两边青山环绕狭长山谷地。

离市区约分钟车程，距雅戈尔动物园约分钟车程，环湖大通道从岙口直接穿越而过，区位优势明显。

该地块大部分是林地山地溪滩地，少量农耕地，属旅游设施用地。

三项目主题和定位花博园项目，依托湖独特自然资源，结合自然山水园囿艺术，开展休闲文化度假文化养生文化等休闲度假旅游活动，打造长三角乃至全国最具特色流花卉主题景点之。

花博园项目建设立足于发扬文休闲旅游产业特点和优势，结合市民消费追求，以优秀建筑景观丰富业态组合强力品牌集粹和先进经营理念来构筑主题鲜明和功能性极强旅游品牌。

在花博园内努力营造休闲旅游新方式和休闲文化新视野，并通过品牌优势，提高本旅游项目影响力竞争力。

综合性旅游产品以花卉精品展示花卉休闲花卉养生花卉传统及文化等为主题集观光休闲度假与体复合型主题休闲度假项目。

该项目将作为森林博览城个重要精品组成部分。

让市民拥有如画环境和如诗氛围中品味感性生活乐趣忘却紧张工作束缚进行宽松休闲体验天地赋予美景。

二点睛作于花卉主题理念缘起花，构思来源基地形态酷似朵初放之玫瑰，溪流如花茎。

本项目以花博园为主题。

湖是绿色后花园，本项目恰是湖鲜花园。

规划结构玫瑰花形结构花朵处为主题休闲度假区，花叶代表个个主题花园。

花径代表道路和溪流用深入细部刻画构造精致空间艺术。

三都市后花园休闲新品牌湖作为城市后花园，正在以其优美环境迷人景色和谐生态以及浓厚文化，日益地体现出魅力。

花博园建设，必将创造湖这个休闲旅游好去处新品牌，为解决人们日益多样化旅游需求。

将人工创意和天然景色自然结合，让度假者沉浸在这天人合环境中，消除工作学习压力享受生活乐趣。

项目建设将完善度假区旅游度假产业链。

四功能区块根据项目主题和定位，利用地块山岙地形，结合自然绿化环境，分别建设花卉培育基地百花园竹园异国风情园中国园花卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。

花卉培育基地占地平方米，是面积最大花卉园，能为其他花卉园和社会提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多，展示丰富花卉资源，呈现出百花齐放繁荣，其中园内建筑平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其独有文化意蕴特点，自古就深受人们喜爱，本园根据竹形影色要求取其有观赏价值特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色花卉和植物，不出国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应温度和光照等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色花卉，展现我国花卉文化悠久历史和祖国辽阔地域花卉多样性，根据不同地域情况，建筑小品面积平方米形式将其分隔开来，提供适宜生长条件花卉研发中心占地面积平方米，承载着将异地花卉培育本土化