（批复）苗木优质苗木基地项目可研建议报告（发改委）

因设单位实行事后报帐制，提高资金使用效率加强资金稽核审计工作，做到前期参与中期控制终结审计，发现问题及时严肃处理。

运营机制为适应社会主义市场经济需求，该中心实行现代化企业经营，核算，自负盈亏管理模式。

育苗中心种苗生产与科研实行两条腿走路方针，采取立足育苗中心，依托大专院校和科研院所，聘请专家教授，联合课题攻关。

人员岗位设置人员设置人，具体见下表表人员设置序号部门技术人员管理人员小计办公室技术部生态建设部生产部财务部合计项目实施进度项目建设期项目建设期个月，即年月初到年月底。

项目进度计划年月份完成项目可研报告编制审批等前期工作月份完成初步设计编制审批工作月份完成项目招投标工作年月月施工车辆设备购置，育苗中心客土土壤改良平整土地工作月生产用房及温湿大棚建设月作业道排水沟高压线路等辅助工程建设月竣工验收工作。

投资估算与资金来源投资估算编制说明估算依据林业建设工程估算编制办法林木种苗工程项目建设标准国家林业局财政部基本建设财务管理规定财建号国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号河北省建筑工程预算定额统基价表取费标准设备仪器购置所有设备仪器及用品按厂商或代理商提供价格计算其它费用包括建设单位管理费咨询费招投标和工程建设监理费和项目建设基本预备费分别按有关规定计取。

投资估算总投资经估算，项目总投资万元，其中直接建设投资万元，占总投资，建设工程其他费用万元，占总投资，预备费万元，占总投资。

投资构成工程费用中，育苗生产工程投资万元，占总投资生产设备投资万元，占总投资辅助工程投资万元，占总投资。

工程其他费用中，土地租赁费万元，占总投资管理费万元，占总投资可行性研究编制费万元，占总投资勘察设计费万元，占总投资工程监理费万元，占总投资招投标费万元，占总投资生产职工培训费万元，占总投资。

预备费仅计算基本预备费，万元，占总投资。

流动资金估算根据苗木成产实际需要，估算流动资金万元。

项目资金来源项目拟申请北京市支持周边地区补助资金万元，占总投资企业自筹资金万元，占总投资。

综合评价项目风险评价主要风险市场方面风险因素原材料价格上涨和劳动力工资上涨对项目建设有定风险。

工程方面风险因素项目区位于伊逊河边，限于水平有可能对工程地质水文地质情况勘探不清，致使项目施工过程中出现问题，造成定经济损失。

投资方面风险因素由于工程量预计不足导致投资估算不敷需求，或者外部条件等因素导致建设工期拖延。

自然和人为方面风险不可抗拒自然灾害和人为破坏对项目影响。

规避和降低风险对策与措施风险控制重视劳动安全生产，加强三防管护工作即防火防灾防盗，在建设和生产中，要事先做好预防自然灾害台风雷电等工作，防范于未然，把灾害损失降低到最低限度，确保项目建设成果。

利用现代信息技术，通过互联网了解原材料设备等市场价格，详细了解当地劳动力工资水平。

风险转移可采取向保险公司投保方式将项目风险转移给保险公司承担，将些难以控制灾害性风险转移。

项目影响分析本项目建设有利于改善生态环境，对环境负面影响极小。

只是在育苗生产过程中使用些药剂，会对局部环境造成微弱影响。

以及苗木运输车辆尾气排放可能对环境有少许不利影响。

项目评价生态效益采用良种苗木造林，可以尽快改善我省及京津周围生态环境。

随着森林覆被率提高，森林涵养水源和抑制扬尘天气能力会相应提高，吸收二氧化碳释放氧气净化空气能力相应增强，可以有效缓解工业发展对环境带来负面影响。

项目建成后，将为社会提供大量优质杏苗木，对将来生态环境改善起着重要作用，间接产生明显生态效益。

重要是，采用速生或抗逆良种造林，这些生态防护功能会比普通苗木到来更早社会效益通过围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设，可加快全省优质苗木生产步伐，促进河北省林业科技成果转化和林木良种化进程，为社会提供更多良种壮苗，加快农村产业结构调整步伐，帮助农村致富增收奔小康，建设生产发展生活富裕新农村通过项目实施，能为社会增加就业，解决部分农村剩余劳动力问题，提高了农民经济收入，改善了农民生活水平，有着良好社会效益该项目建设将有力地辐射和带动全区苗木产业发展，对周边省县市有示范作用，对加快社会主义新农村建设起到良好促进作用。

经济效益据测算，项目建成后，育苗中心年可生产优质苗木万株，年年可实现销售收入万元，有良好经济效益，通过与周边省市县苗木交易，可以促进经济贸易往来，推动社会经济可持续发展，其间接经济效益更是巨大。

财务分析盈利能力分析根据项目利润表及财务现金流量表全部投资等计算项目主要财务指标如下项目计算期内利润总额为万元，达产年息税前利润万元。

投资回期税前年，税后塞罕坝旅游路，村级公路直通育苗中心，生产物资运输及苗木外运十分便利。

供电及通讯围场由京津唐电网供电，建有千伏安变电站个，千伏安变电站个，县内村村通电，电力充足有保证。

无线及有线通讯广电系统覆盖全县，村村都通有固定电话，移动通讯覆盖整个项目区。

服务体系完善健全。

林业生产经营管理森林资源概况围场县是河北省重点林区。

林业建设主要任务是为京津养水源固沙源，为河北增资源，为群众拓财源。

建国以来，国家为围场县造林绿化投入了大量资金，有利地促进了林业发展和森林资源增加。

据二类资源统计，林地面积万亩，有林地面积万亩不含省直，其中经济林面积万亩，年产果品公斤。

活立木总蓄积量万立方米不含省直，森林覆盖率为。

种苗生产与供应情况近年来，围场县造林面积每年增加幅度越来越大，加之周边省市县生态造林和城市绿化用苗，优质苗苗木缺口很大，为了满足生产发展需要，建设育苗中心是非常必要和及时。

从目前情况看，种苗生产还存在些不容忽视问题，是品种管理缺乏统规格标准，出现混杂现象二是品种繁育资金投入不够，规模小产量低，导致良种苗木供应不足三是科技含量低，在良种引进繁育推广和管理等方面出现这样或那样问题，影响了种苗生产发展和提高。

外部协作条件绿珠苗木种植有限公司自建立以来，直与河北省林业种苗站围场县种苗站进行合作，今后将以河北省林业种苗站河北省林业技术推广总站北京林业大学河北省林业科学院为依托，利用高等院校及科研单位先进林业科学技术及其它地区优质种质资源，通过技术协作与培训，培养和造就批基地科技人才，应用推广批成熟且比较先进林业科研成果，在自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目以项目区内外生态造林和城区绿化需求为依据，符合产业政策。

围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司具有丰富苗木培育管理经验，又有多家科学院所作技术支持，具有建设良种育苗中心项目建设能力。

育苗中心投资规模适宜，建设期较短，示范性强，风险小，见效快。

项目区综合条件优越，工程建设生态效益显著社会效益巨大经济效益突出。

通过项目实施，必将带动全县乃至全省苗木培育和林业产业更好更快发展，对围场县农林业种植结构战略性调整增加农民收入解决三农问题，全面推进全县经济社会和谐发展起着极其重要促进作用。

因此，围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目是必要可行。

项目建设必要性项目建设背景与由来林木种苗是林业生产最基本生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，提高营林质量，加速资源增长，实现林业可持续发展战略重要物质基础。

随着我国经济快速增长，对生态环境建设提出了更高要求，城市园林绿化步伐加快，城镇绿化工程也日益提到政府工作议事日程，各项林业工程建设规模不断提高，投资额度日益加大，对苗木需求量不断增长。

加快优良苗木育苗中心建设，已成为我省园林绿化及各项林业工程建设当务之急。

为了解决围场县乃至周边省市生态造林园林绿化及其它工程造林苗木短缺问题，在充分调查和认真研究基础上，绿珠苗木种植有限公司确定在围场县龙头山乡建设育苗中心，以达到为全县及周边省市区县提供优质苗木，并对生态造林园林绿化交通绿化工程造林等绿化工程产生示范带动作用。

市场需求分析全省种苗生产现状据不完全统计，年全省林业苗圃处，经营面积公顷，产苗量亿株，良种苗木产量亿株。

据有关资料介绍，在我省工程造林及社会造林中，优良种苗使用率不足造林需苗量。

因此，建立林木良种育苗中心，改变我省工程造林苗木结构，提高林业工程建设质量，加快全省林业建设步伐，已是摆在我们面前首要问题。

国内市场需求预测随着我国各级政府对环境保护重视和西北大开发战略实施，各地区加大了林业生态工程建设力度。

加之我国有关法律也已经规定植树造林必须使用良种壮苗，社会各界也已充分认识到良种造林对提高经济生态和社会效益重要作用，因此，对良种壮苗需求越来越迫切。

在苗木经营活动中，良种苗木市场价格销路和经济效益远远超出般品种，良种种植材料及良种苗木具有更大市场需求空间。

据不完全统计，近几年，我国林业建设工程及城镇园林绿化用苗大致稳定在亿株左右，而全国优良种苗产量仅为亿株，苗木市场供需矛盾突出，优良种苗缺口很大。

省内市场需求预测随着我国林业工程建设不断深入，近几年来，我省先后启动防护林工程，京津风沙源治理工程退耕还林工程太行山绿化工程速生丰产用材林中心建设工程沿海防护林建设工程平原绿化工程通道绿化工程城镇周围绿化等系列重大工程，造林任务每年都在万亩左右，这样大造林任务，如何提高造林质量和总体绿化水平已经成为各个主管部门急待解决问题。

针对目前苗木生产中存在问题，建设林木优质育苗中心，是势在必行趋势。

据不完全统计，我省每年造林需苗量大致稳定在亿株，而良种苗木产量仅为亿多株，若达到供需平衡，尚有亿株良种苗木缺口亟待解决。

因此，良种苗木市场环境相当宽松，前景看好。

项目建设必要性分析项目建设是林业发展需要项目实施后，能够源源不断地为位围场县乃至全省及周边地区生态建设和造林绿化提供新优质苗木资源能够充分发挥育苗中心区位优势，引导社会有序地进行良种苗木生产能够及时解决良种选育和良种苗木生产实践中遇到新问题，切实发挥好科技支撑作用。

建设林木优质育苗中心，是稳步推进林木良种繁育进程，适时满足社会对良种苗木多元化需求，为社会高效率创造三大效益和快速壮大林业行业自身根本大计项目建设是调整产业结构和解决三农问题需要胡锦涛同志在党十七大报告中提出了夺取全面建设小康社会新胜利奋斗目标，没有农村小康就没有全国小康，全面建设小康社会是我国政府近阶段主要任务，三农问题是我