（批复）苗木游客接待中心与农家乐生态苗木园区项目可研建议报告（发改委）

十三总图运输本规划地块道路交通系统分类四个主要组成部分园区主干道支路步行系统停车场年营业收入年税金及附加年可变成本当达到正常规模时，项目可保本不亏。

敏感性分析由于项目设计些参数在目前情况下是确定，难以预计项目在经营中变化，这些变化将会影响到项目经济效益。

为此在项目计算期内，从该项目营业收入经营成本工程投资变化，来分析对工程经济效益影响。

营业收入经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标影响定量分析结果见表感性分析表。

敏感性分析结果表表序号变动因素变动辐度内部收益率投资回收期年财务净现值万元基本方案营业收入经营成本工程投资计算结果表明，营业收入工程投资营业成本变化对工程效益影响不大，该项目具有定抗风险能了，是可行。

三评价结论项目建成后，正常年实现营业收入收入万元，利润总额万元。

财务分析表明，项目财务内部收益率，投资回收期年，投资利润率，财务评价指标较好，因此，该项目是可行。

经营收入税金及附加估算表表单位万元序号年份项目建设期经营期游客人数二营业收入三营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加固定资产折旧估算表表单位万元序号年份项目合计折旧年限建设期经营期固定资产原值折旧费净值其他资产摊销估算表表单位万元序号年份项目合计折旧年限建设期经营期其他资产原值折旧费净值总成本费用估算表表单位万元序号年份项目建设期经营期营业收入营业成本折旧费摊销费维修费总成本费用固定成本可变成本损益表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期营业收入总成本费用其中折旧费摊销费营业税金及附加利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润现金流量表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期现金流入营业收入回收固定资产余值二现金流出建设投资经营成本营业税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年第二节行业影响分析近年来，全球花卉产业增长速度远高于世界经济增长速度，已成为全球最具活力产业之，被誉为二十世纪朝阳产业和黄金产业。

随着花卉贸易全球化和花卉产业国际转移，中国花卉产业面临着极好发展机遇。

为此，国内各主要花卉产区相继编制相关规划，国内花卉市场竞争也日趋激烈。

青州市花卉产业经过二十多年发展，形成十里花街百亩市场千户经营万亩基地产业规模，自年起，已成功举办六届花博会，具有了定国际知名度，获得仙客来之乡和东方花都等美誉，并已成为中国北方最重要花卉生产交易中心。

但花卉产业仍存在科技含量不高产业化程度较低企业规模偏小品牌价值较弱等问题，这些都制约了青州花卉产业快速发展。

通过本项目建设，促进青州市花卉产业专业化规模化集约化发展，逐步延伸和完善花卉产业链，打造花卉产业集群，进步挖掘花卉文化内涵和青州历史文化底蕴，发挥弥河滨水资源优势，探索社会主义新农村建设新模式，努力建成国内流国际知名花卉博览园，全面提升青州市整体品牌形象，产生良好经济社会效益。

第八章社会影响分析第节社会影响效果分析该项目建设符合国家产业政策和青州市城市发展规划，促进青州市花卉产业专业化规模化集约化发展，逐步延伸和完善花卉产业链，打造花卉产业集群，进步挖掘花卉文化内涵和青州历史文化底蕴，发挥弥河滨水资源优势，探索社会主义新农村建设新模式，努力建成国内流国际知名花卉博览园，全面提升青州市整体品牌形象，产生良好经济社会效益。

该项目社会效益主要体现在有利于缩小我国花卉产业与国外差距随着世界经济体化，农业面临着越来越激烈国际竞争，与荷兰美国等国际花卉业大国相比，我国花卉业科技含量还普遍不够，科技研发力量薄弱，尤其是在育种等方面还缺乏具有自主知识产权核心技术，成为制约花卉业发展瓶颈。

因此要想在花卉产业上有更大作为，定要在科技方面做文章。

青州市花卉博览园专门规划了花卉种植科研区，进步提高花卉业整体科技含量，通过打造核心竞争力，抢占产业发展制高点，力求在国际花卉市场竞争中占得先机。

提升青州市品牌形象，提高社会经济效益该项目建设将促进青州市花卉产业专业化规模化集约化发展，逐步延伸和完善花卉产业链，打造花卉产业集群，进步挖掘花卉文化内涵和青州历史文化底蕴，发挥弥河滨水资源优势，探索社会主义新农村建设新模式，努力建成国内流国际知名花卉博览园，全面提升青州市整体品牌形象，产生良好经济社会效益。

有利于扩大就业，提升当地人民生活水平花卉业属于劳动密集型产业，产品生产需要大量劳动力，通过本项目建设可为社会提供多个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时旅游业发展可以带动餐饮住宿等多个行业发展，提高当地人民生活水平和质量，对社会发展具有促进作用。

综上所述，该项目建设符合国家产业政策，有利于提高青州市花卉产业档次和水平，提升青州市整体品牌形象，增加就业机会，具有明显经济和社会效益，项目建设是十分必要。

第二节社会适应性分析项目建设符合国家产业政策和青州市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要及青州市花卉博览园发展规划要求，为七博会召开提供了强有了硬件设施，为我国花卉产业国际化发展提供了良好平台。

对我国花卉产业蓬勃发展起到了推动作用。

缩小与外国差距，提高了青州花卉国际知名度，带动了青州市经济发展。

项目建设雨量集中雨热同期光热充足，其中年平均气温，年平均辐射总量千卡平方厘米，年平均日照时数为小时，具备发展花卉产业得天独厚气候条件。

气温年平均气温年平均最高气温极端最高气温年平均最低气温极端最低气温降水量年平均降水量年最大降水量年最小降水量湿度年平均空气湿度年最大空气湿度年最小空气湿度风向风力夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风最大风速最大冻土深度地貌地形青州市位于东经，北纬，地处鲁沂山区与鲁北平原交接地带，地势自西南向东北逐渐倾斜。

海拨高程最高点米，最低点米。

境内地貌类型以西南部低山丘陵东南部岗丘，中北部平原为主。

地质地震烈度青州市在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起沂沭断裂带鲁东隆起三个次级构造交汇处。

根据国家地震局中国地震烈度区划图，该项目所在区域为度烈度区。

该项目所有建构筑物建设标准均按国家抗震设计规范要求建设。

基础设施配套条件交通运输青州交通条件相当优越，是山东中部重要交通枢纽和物资集散地。

胶济铁路国道济青高速公路横贯全境，济青高速公路与东虹高速公路在青州交汇，东距青岛机场公里，西距济南机场公里，距青岛港口小时车程，货客运输方便，运输条件非常便利。

给水该项目用水由青州市自来水公司供给，自来水公司在项目建设区内建有完善供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压供水水质供水能力能满足该项目建成后用水需求。

排水该项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道。

供电该项目用电由青州市供电公司供给，可就近自城市供电网络接引电源进变配电室，电力供应有保障。

电讯青州市以程控电话移动电话高速宽带为主形成高效迅捷通讯网络，各类信息能够及时传色民俗村花卉疗养苑种苗培育基地和八大主题景观区迎春报喜桃园春色银瓜溢香桂花飘香银杏唤秋金玉满堂松涛依旧腊梅傲雪。

建设地址该项目规划范围包括农家乐生态苗木园区和游客接待中心两个功能区。

农家乐生态苗木园区南起新南环路，北至万红大道，东邻长深高速，西接弥河，规划面积约平方公里。

游客接待中心位于弥河东岸滨水区域。

劳动定员根据本工程规模，参照各行业有关劳动定员参考标准规定，该项目总定员为人，其中管理人员人，工作人员人。

项目实施进度计划该项目建设期为年，于年月份开工建设，到年月全部竣工并投入运营。

投资估算该项目建设总投资为万元。

其中固定资产投资万元，项目其他费用万元，铺底流动资金万元。

固定资产投资中，博览园功能区及服务设施投资万元，园区基础设施建设投资万元，基本预备费万元。

项目资本金万元。

资金筹措建设资金由建设单位自筹解决。

效益分析正常年实现营业收入收入万元，营业税金及附加万元，利润总额万元。

所得税万元，税后利润万元。

项目财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年，投资利润率，投资利税率。

四主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注项目总投资万元固定资产投资万元其他资产投资万元铺底流动资金万元二项目计算期年建设期年生产经营期年三劳动定员人四正常年营业收入万元五总成本费用万元六营业税金及附加万元七利润总额万元八所得税万元九税后利润万元十财务分析财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年所得税后投资利润率投资利税率五项目提出背景近年来，全球花卉产业增长速度远高于世界经济增长速度，已成为全球最具活力产业之，被誉为二十世纪朝阳产业和黄金产业。

随着花卉贸易全球化和花卉产业国际转移，中国花卉产业面临着极好发展机遇。

为此，国内各主要花卉产区相继编制相关规划，国内花卉市场竞争也日趋激烈。

青州市花卉产业经过二十多年发展，形成十里花街百亩市场千户经营万亩基地产业规模，从年开始，连续举办了四届中国青州花卉博览交易会两届山东省花卉博览会，积累了较为丰富办会经验，具有了定国际知名度，获得仙客来之乡和东方花都等美誉，并已成为中国北方最重要花卉生产交易中心。

去年，青州又成功取得了年第七届中国花卉博览会举办权。

从目前情况看，青州市花卉业发展已经具备了相当规模，但花卉产业仍存在科技含量不高产业化程度较低企业规模偏小品牌价值较弱等问题，这些都制约了青州花卉产业快速发展。

这与中国花卉最高水平盛会七博会要求相比，仍然缺少了大规模高档次花卉龙头企业。

目前，青州市花卉产业正处于大发展关键时期，青州市花卉博览园工程建设将明确战略定位，调整产业结构，优化空间布局，进步提升了全市花卉产业档次和水平，提高了经济社会文化生态等综合效益。

六项目建设必要性符合国家产业政策农业综合开发林业建设十五规划中指出根据十五农业综合开发林业项目指导思想和目标要求，确定了名优经济林花卉建设示范项目重点。

花卉示范基地以个类型产业区建设为主是广东福建北京上海云南天津河北江苏安徽等盆花盆景地二是云南广东海南福建辽宁等鲜切花切叶基地三是江苏浙江河南山东江西福建等观赏苗木基地。

这些省份花卉产业各