（批复）苹果良种繁育及示范基地项目可研建议报告（发改委）

目前荷兰苹果矮砧密植已占以上法国苹果生产中有以上为矮砧密植加拿大新栽苹果树有为矮定员根据基地生产管理要求，基地公司编制人。

其中管理及专业技术人员人，生产人员人。

项目定员详见下表劳动定员表序号职能部门人数备注办公室其中主任人财务部其中主任人产品销售部其中主任人科研生产部管理及技术人员人质检部其中主任人高级管理人员总经理人副总人总工程师人总计其中管理及技术人员人，生产人员人人员及培训基地高级管理人员及专业技术人员拟通过公司内部竞选与外部招聘相结合办法获取生产人员拟面向社会招聘获得。

聘请国内大专院校科研机构有关专家教授进行现场指导并授课，培训主要内容包括种苗繁育苗木种植技术田间管理营销知识工作纪律安全生产等。

同时定期派送专业技术人员外出学习，及时掌握新技术了解新信息。

项目实施进度本项目从前期准备阶段开始到竣工验收，预计建设期为年，具体实施进度见以下横道图。

项目实施进度图序号工期月实施步骤可研编制审批初步设计施工图纸设备材料定货土建施工设备安装调试竣工验收第十章投资估算和资金筹措方案估算编制范围富岗苹果良种繁育及示范基地项目总投资估算包括第部分工程费用第二部分其他费用以及铺底流动资金。

工程费用项目主要包括综合楼高标准温室大棚组培育苗仪器设备以及田间工程电力设施苗木贮藏窖等建筑工程费设备购置及安装工程费第二部分其他费用包括建设单位管理费勘察设计费前期工作咨询费人员培训费工程建设监理费招标代理服务费以及施工图审查费等预备费根据农业综合开发项目投资控制规模有关规定，本项目不计基本预备费。

铺底流动资金按流动资金计列。

估算编制依据及方法编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南有关设计图纸说明及设备材料表年河北省建设项目概算其他费用定额国家及行业关于建设项目投资估算规定标准等。

编制方法建筑工程费按建构筑物结构型式，依据工程造价指标，并参考当地同类建筑目前造价水平估算设备购置及安装工程费项目所需各类设备均按现行市场价格加运杂费估列，设备安装费参照有关估算指标计列其他费用建设单位管理费按工程总投资计列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文计列前期工作咨询费主要考虑了可行性研究报告编制及评估费用，按国家计委计价格号省物价局省计委冀价经费字号文件计算人员培训费按新增定员考虑，人均计列工程建设监理费按工程费用计算招标代理服务费按费率计取施工图审查费按设计费计取流动资金估算流动资金是按照组成流动资金原料在产品产成品以及应收帐款应付帐款现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行分项详细估算。

正常生产期年需流动资金万元。

铺底流动资金按全部流动资金计取，为万元。

详见流动资金估算表。

投资构成分析本项目总投资估算为万元。

其中，建设投资为万元铺底流动资金为万元。

项目建设投资构成分析如下单位万元序号项目名称费用金额比例工程费用其他费用铺底流动资金合计资金筹措资金筹措方案固定资产本项目固定资产投资万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金万元，地方财政配套资金万元，其余万元由企业自筹解决。

流动资金流动资金估算为万元。

其中，申请银行贷款万元，万元由企业自有资金解决。

第十二章经济社会效益分析财务评价财务评价依据本项目财务评价按照计投资号文建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。

基础数据项目计算期。

项目建设期为年，第年达到设计生产能力项目计算期为年。

基准收益率。

参照银行现行贷款利率，本项目基准收益率设定为。

产品价格及产量。

无毒苗木元株，年产量万株矮化良种苗木元株，年产量万株。

工资标准。

生产人员人均元月，管理及技术人员人均元月。

项目定员人。

税金。

增值税税率，城市维护建设税，教育费附加。

所得税率。

动力费。

电费元千瓦小时。

化肥农药等按当地现行市场价格确定。

年租金万元。

折旧年限房屋建筑物按年，设备按年。

修理费按固定资产原值计算。

销售收入经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为万元。

详见附表销售收入销售税金及附加计算表。

产品成本和费用主要原辅材料燃料动力消耗定额根据工艺和技术确定。

经计算，项目正常年生产成本为万元年均总成本为万元。

详见成本与费用估算表。

财务评价指标计算根据上述所列基础数据和财务条件，计算并编制全部投资财务现金流量表自有资金财务现金流量表资金来源与运用表损益表资产负债表。

所得主要财务评价指标见下表主要财务评价指标表序号指标名称单位指标项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元年均收入万元年均总成本万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元净现值万元静态投资回收期年动态投资回收期年盈亏平衡点全投资内部收益率自有资金内部收益率年均投资利润率年均投资利税率年均资本金利润率资产负债率流动比率速动比率财务评价指标分析盈利能力分析项目税后全投资内部收益率是，高于设定基准收益率财务净现值为万元，大于零静态投资回全省提供优良苹果苗木，促进老果园改造，提高苹果质量，增强市场总竞争能力，对我省农业结构调整具有重要作用。

无病毒苗木栽培是当今果树发展趋势，也是防止果树病菌毒危害根本措施。

它推广应用，不仅可以防止取得早果丰产，而且可以维持长期高产优质高效。

其优越性表现为第，苗木生长健壮，二次枝抽生能力强，为提早结果早实丰产。

提供了优良生物基础。

第二，树势强，早实丰产，相同管理条件下，般亩增产，且无隔年结果现象。

第三，果实大结果多，光洁度好。

般情况下，果实超过直径果实数比带毒枝增加，果面光洁度增高。

耐贮性强。

第四，需肥量少抗逆性强。

般需肥量减少，耐粗放管理，省工省时，能够适应瘠溥地栽培。

果树是多年生木本植物，以嫁接扦插等无性繁殖为主。

病毒经浸染，则树体终生带毒持久危害。

在当今技术条件下，尚无有效治疗病体方法。

所有果树病菌毒，都可通过嫁接传染，随同接穗插条苗木和营养系贴木等远距离扩散。

杜绝嫁接传染，消除浸染中心，便可达到预防病毒传播目。

因此培育采穗圃无病毒木本树，繁育无病菌毒苗木，是防止果树病毒危害根本措施。

矮化良种苗木培育苹果矮化密植是当今世界苹果产业发展方向。

我省目前以乔砧普通型品种密植栽培为主，多数产区苹果生长季节长，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，通过人工致矮技术控制树冠费工，要求技术水平高，不易管理，常常造成全园郁闭，导致密植失败，已成为我省苹果产量与品质主要限制因子。

而短枝型品种果实内在品质往往不如同系普通品种。

利用矮化砧木进行密植栽培，树体矮小便于管理结果早产量高见效快，经济效益高能够提高果实可溶性固形物含量，提高果实品质和耐贮性便于品种更新有利于实现苹果集约化栽培。

世界各国都在大力发展苗木万株年无毒苗木万株年总投资万元固定资产投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元项目定员人正常年均收入万元正常年均所得税万元年均利润总额万元年均投资利润率年均投资利税率投资回收期动态年含建设期全投资内部收益率税后净现值万元税后盈亏平衡点第二章项目背景及建设必要性项目背景我国苹果产业发展基本情况苹果是我国入世后为数不多具有明显国际竞争力农产品之。

年我国苹果栽培面积产量达到万亩和万吨，分别占我国水果总面积总产量和，占世界苹果面积产量和苹果产值约亿元，占水果总产值。

年出口苹果万吨苹果浓缩汁万吨，出口额超过亿美元。

苹果已成为我国北方些主产区农村经济支柱产业之，在推进农业结构调整增加农民收入及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。

近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。

年出口苹果万吨，创汇万美元。

在多个苹果出口省市中，山东辽宁和陕西位居前列，出口量出口额分别占全国和。

另外，年我国还通过边贸形式向俄罗斯哈萨克斯坦塔吉克斯坦越南缅甸等国出口了近万吨苹果。

同时，我国苹果浓缩汁出口增长很快，年达到万吨，创汇万美元，占世界苹果浓缩汁出口量左右，已成为世界第大苹果浓缩汁出口国，美国是我国苹果浓缩汁第大进口国。

我国苹果产业存在主要问题虽然我国苹果产业已有很大发展，但与入世后国内外市场需求和农业发展新阶段要求相比，还存在不少问题，具体为生产布局和品种结构有待进步优化。

在生产布局上，适地适栽原则贯彻不够，非适宜区和次适宜区仍有大量苹果栽培。

同时，在适宜区缺乏品种区划，也有盲目发展不适宜品种问题。

在品种结构上，方面，主栽品种比较单，红富士栽培面积接近全国总面积半。

同时，熟期搭配不合理，早中熟品种相对较少，晚熟品种约占，早熟品种不足，中熟品种也只占。

成熟期过于集中，造成果品采后市场销售压力大。

另方面，鲜食与加工品种比例不协调，主栽品种基本上都是鲜食品种，适于加工品种很少，致使苹果加工企业没有稳定优质原料，加工产品质量难以适应市场需要。

良种苗木繁育体系不健全。

采用良种苗木可以增加苹果早期产量以上，能明显提高苹果生产效益。

苹果生产发达国家已普遍采用无病毒健康良种苗木，而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全，苗木质量不高。

主要问题是不按标准生产，缺乏有效管理和从事苗木生产龙头企业，苗木调运比较混乱。

另外，良种选育引进和区域适应性试验工作相对滞后，致使品种更新速度缓慢。

由于大部分苹果没有采用优良品种以及先进栽培技术，使我国苹果在大小形态色泽等方面与世界优良苹果有定差距，许多产品在外观上很难达到出口标准。

这影响了我国苹果产业在国际市场上竞争力。

平均单产低，总体质量较差。

苹果单产近年来持续增长，已由年公斤亩增加到年公斤亩，但仍低于世界公斤亩平均水平，与先进国家相比差距更大。

另外，区域之间发展不平衡，些地区单产已接近或达到世界先进水平，但有些地区单产只有公斤亩左右。

我国苹果产业发展思路和目标据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果产业发展思路和目标确定为主攻方向加强苹果无病毒良种苗木繁育体系建设，发展早中熟品种，建设优质苹果出口基地和加工专用苹果原料生产基地，整合加工能力，提高加工技术水平，巩固果汁竞争优势强化鲜果生产管理和产后处理，提高鲜果商品质量，努力扩大出口。

优势区域重点扶持和发展渤海湾西北黄土高原个苹果优势区。

渤海湾苹果优势区主要布局在山东辽宁河北等个省个地市个县市。

西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西山西河南甘肃等个省个地市个县市。

发展目标到年，渤海湾西北黄土高原个苹果优势区优果率由目前提高到以