（批复）茶厂污染治理工程项目可研建议报告（发改委）

粉尘治理装置建成投运后，粉尘减排量吨，预计第年可为企业节约排污费元减少环境污染给社会带来间接效益由于本厂离城区较近，如果产生废水直接排放新安江流域，危害将非常严重，对周围环境将带来严重影响。

项目建设成后，减少了企业对周围环境污染，保证了周边群众生活环境优美，预计第年可为社会带来间接效益达万元，并每年按递增。

经济评价结果经济净现值该指标是反映项目对国民经济净贡献绝对指标，根据本工程所预期效益，选择社会折现率为，计算在项目计算期内各年净效益流量折算到建设期初现值总和。

万元式中国民经济效益流量国民经济费用流量第年国民经济净效益流量社会折现率计算期。

经济内部收益率该指标是反映项目对国民经济净贡献相对指标，表示项目占用资金所能获得动态收益率，是项目在计算期内各年经济净效益流量现值累计等于零时折现率，即，经分析计算得出该项目经济内部收益率国民经济评价结果表。

从经济评价结果可以得出，该项目带来国民经济效益较好，经济内部收益率大于，国民经济评价可行。

社会效益分析项目实施后，确保企业与环境协调发展，将有力地保证公司生产顺利进行，推动公司产业大发展。

项目实施后，将改善生产环境，解决了环境污染问题，切实贯彻落实了国务院关于渭河流域水污染防治工作要求。

项目建成后，排放废水由原来平均降为左右，削减量达。

排放浓度低于，排放量，实现减排，实现烟尘减排，粉尘基本实现零排放，大幅度削减了外排污染物总量。

经过处理三废，均达到国家级标准要求。

本项目建设将进步起到示范带头作用，可提高城市环境质量，改善投资环境，吸引外资，发展区域经济将改善新安江水质，满足国家省对新安江流域综合治理要求有利于项目单位可持续发展，项目建成后，可保证项目单位粉尘废气污水进行达标排放，对于实现企业可持续发展具有重要意义，使企业生产更加体现节约生态环保发展理念。

该项目建成，将有力地推动渭河流域水污染治理进程，从而实现经济发展和环境相协调，也是实现人类与环境相和谐重要体现。

项目实施后，将促进新安江流域生态美化工作，改善人民生活环境，有力地促进了黄山市生态建设步伐，推进了小城镇建设发展第十二章财务评价本项目财务评价根据国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第版等有关规定进行。

项目拟年建成，建成后当年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力。

项目建设期为年，生产经营期为年，项目计算期年。

年销售收入和增值税及附加估算本项目产品销售价根据目前类似产品市场价格为基础，茶叶产品含税价为元吨，达产年销售收入万元。

项目产品缴纳增值税，税率为，城建税和教育附加分别为增值税和，达产年增值税及附加万元。

总成本费用原辅材料动力或本公司掌握成本指标及各专业提供相关数据为依据。

工资及福利按生产定员人，元人年计算，福利费按工资总额计取。

制造费用含折旧费摊销费和修理费。

固定资产折旧房屋及建筑物取年，残值率，机器设备取年，残值率。

修理费按折旧费计取。

建设单位管理费职工培训费等递延资产从项目受益年第二年开始按年进行等额摊销。

建设投资中其它费用均作为递延资产，分年进行摊销。

利息支出计算建设期利息计入固定资产投资，生产经营期间利息计入财务费用。

销售费用按销售收入计取，管理费用按工资及福利费计取。

总成本费用详见总成本费用估算表。

生产期年均总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

利润估算详见损益表生产期年均利润总额万元。

工业增加值以现行价计算，年工业增加值为万元。

财务现金流量分析通过财务现金流量表逐年现金流量计算，可得财务评价指标税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期。

以上指标均高于行业基准收益，说明项目盈利能力满足了行业最低要求，该项目在财务上是可行。

投资收益分析投资利润率年均利润总额全部资金投资利税率年均利税总额全部资金。

项目清偿能力通过对借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，固定资产投资长期借款从第二年起开始偿还，详见借款还本付息表，还款资本来源于项目税后利润折旧费摊销费。

由资金来源与运用表可见项目计算期内各年资金盈余状况，项目投产当年开始出现盈余资金。

从资产负债表看，项目投产年资产负债率流动比率速动比率分别为，还清长期借款后分别为，而且以后年度指标越来越好，说明项目具有较好清偿能力。

不确定电站千岛湖景区和杭州等地供水提供了坚实保障，使新安江成为名符其实山水画廊，同时也为下游地区经济发展提供了相当大水环境容量。

客观地讲，新安江综合治理和开发所取得成果，是历届市委市政府统筹领导积极投入结果，更是全市人民功劳，更是项利国利民壮举，也是重大项目之，其意义伟大而深远。

同时，我们也可以看到长期以来，由于新安法上游地区，特别是黄山地区为了维护良好生态系统，不断加大生态环境保护和建设投入，通过关停和否定可能产生污染和环境影响项目，进而使当地工业经济发展受到定影响，与下游地区经济发展差距不断拉大。

由此，生态省市县建设是生态示范区建设深化和发展，其内涵是以构建资源节约型环境友好型社会为目标，充分发挥区域生态与资源优势，积极实施产业结构调整，大力促进经济增长方式转变，统筹规划和实施环境保护社会发展与经济建设，推动区域社会经济与环境协调发展。

本项目实施是立足于现状，利用现有技术能力，充分利用现有原材料和劳动力资源优势，利用国家扶持政策，通过技术改造，形成规模，抢占市场份额，增强企业创新能力，提升企业经济效益，为新安江综合治理工作作出应有努力，为社会多作贡献。

项目建设意义项目建设对新安江流域综合整治重大意义新安江是钱塘江重要源头，其优质水源是经济发达浙江北部和东部地区生活和生产保证。

新安江流域跨皖浙两省，是浙江省最大入境河流，也是连接安徽黄山市和浙江杭州市条重要水上通道。

新安江源头及主干流均在黄山市及宣城市绩溪县境内，该地区为新安江上游地区。

近年来，随着黄山市城市建设和投资不断增加，城市水利电力交通道路农村建房等基础设施开展，以及人们物质生高。

调整和优化产品结构，进行多元化生产。

公司在加大出口业务同时，也积极开拓国内市场，实施多元化经营。

国内市场近几年销售需求旺盛，公司名优茶及土特产系列已覆盖至黄山市区大中型超市，同时远销上海北京北方等大中型城市，月销售额近万元。

年底，公司总资产万元，其中流动资产万元，固定资产万元，无形资产及递延资产万元。

所有者权益万元，负债万元，其中长期负债万元，流动负债万元，资产负债率。

截至年月底实现销售收入万元，利润总额万元，上缴税金万元，分别比上年同期增长和。

公司成立以来，受到了省市党委和政府及有关部门关怀支持与帮助，企业已通过国际质量管理体系认证良好农业规范认证有机茶国内外认证及质量安全认证等。

公司相继被授于中国茶叶行业百强企业安徽省农产品出口示范基地安徽省出口企业强安徽省非物质文化遗产单位安徽省民营科技企业黄山市农业产业化龙头企业黄山市强企业级信用单位等荣誉称号。

第二章可行性研究报告编制依据和范围编制范围本报告对屯绿清洁化茶厂污染治理工程项目可行性进行研究，编制范围如下项目背景情况综述行业现状与市场需求分析工艺方案确定配套公用工程环保职业安全卫生及消防措施对新安江流域生态影响投资估算与经济分析。

指导思想与依据编制指导思想坚持市场导向原则，结合市场实际需求，以市场确定规模。

贯彻技术进步原则，产品及工艺设备造型达到目前国内领先水平。

合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。

严格遵守三同时设计原则，对可能产生污染源实行综合治理，使之达到国家规定排放标准。

编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国水污染防治法水污染防治法安徽省新安江流域综合治理规划报告新安江流域生态环境综合治理实施方案产业结构调整指导目录年本公司编制项目建议书环境保护相关标准有关产品标准及规范其它有关资料。

研究结果概述新安江流域地处亚热带北缘，属于湿润性季风气候，年多年平均降雨量为年为，降水量亿，是安徽省降水量最多地区之。

流域内水资源和水能资源丰富，年多年平均出境水量为亿，流进浙江省境内新安江水库。

最小出境水量为年亿，最大出境水量为年亿。

并且屯溪城区属于新安江流域生态补偿机制综合治理范围。

黄山有限公司现在屯绿加工车间，在生产过程式中存在有废气粉尘废水等污染。

因此，设法减少或克服这些污染和危害，最好是从根本上加以处理和利用。

黄山有限公司，现有生产能力技术水平和销售市场为依托，通过技术改造项目实施，对其原有屯绿加工车间，需进行环境综合治理，选用国内外技术工艺先进运行性能稳定型机械自动体化机型，减少三废排放，以达到良好社会效益和经济效益本项目废气粉尘污水设备选型先进合理技术装备水平达到国内先进水平。

黄山有限公司企业管理模式先进，体制灵活，信息捕捉和传递快，创新性强，工作效率高，并拥有大中专技术人员人，企业技术骨干人，有完善生产加工技术保障和资金实力，能确保项目顺利完成。

经济分析测算表明本项目建设期短，投入产出比高，投资利润高，盈亏平衡点合理，经济效益显著，项目可行。

项目主要技术经济指标本报告主要技术经济指标详见表。

表主要数据及技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注生产纲领屯绿眉茶吨年项目占地面积设备占地面积建筑系数新增各类设备台数台套项目建设期年项目达纲年份年项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元销售收入万元生产期平均销售税及附加万元生产期平均利润总额万元产期平均投资利润率投资利税率财务内部收益率税后投资回收期年税后财务净现值万元税后借款偿还期年含建设期盈亏平衡点第三章项目建设背景意义及必要性项目背景我国自然生态与环境先天脆弱和地区发展不平衡，加之人口增长与经济发展，特别是世纪年代进入经济高速发展阶段之后，忽略了对自然生态环境保护和治理，存在着水资源过度利用和污染，使得江河湖泊水质恶化，自然再生能力萎缩，水源涵养功能退化，水生态环境不断恶化，其中水资源过度开发水土