（批复）茶叶精深加工项目可研建议报告（发改委）

生产管理建立以质量管理为中心生产管理制度，按优质食品规程组织生产，严格遵循食品生产企业质量管理制度，建立稳定生产优质产品生产系统，加强对人员设备原材料操作规程环境五大因素管理和控制，严格按工艺规程进行工艺控制，保证产品质量达到相关要求和标准。

财务管理建立项目资产管理制度和实行成本控制管理制度，对项目资金实行单列财务，专款专用，保证项目资金按期投入和按期收回。

销售管理加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划营销策略与规划，建立销售全程追踪制度和销售及贷款限期回收奖惩制度，不断根据市场变化趋势调整终端产品种类规模和数量，建设完善可持久销售网络，并注重超前培育产品市场。

技术培训项目根据茶园生产和茶叶加工技术要求，对项目单位员工及基地农民进行培训。

培训方法是由公司专业技术人员和技术依托单位专家技术人员进行现场培训专题讲座临场指导参观学习等。

培训措施包括加强领导检查考核和督促确保培训教师质量与数量确保培训经费落实和技术资料发放等。

拟开展主要工作有项目落实后，按项目进度对生产工人进行上岗前操作和素质培训请省茶科所专家给基地农民办茶叶种植讲座和现场指导。

劳动保护和安全卫生建立劳动保护保险制度，做好安全卫生，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中身体健康，保障产品卫生质量。

主要措施包括在工程生产设计中选用安全可靠设备装置和防护装置减少物料转运，缩短运距，降低落差，以减少物尘和粉尘飞扬，将污染较为严重生产设施布置在下风向设兼职安全和卫生检查人员对相关岗位人员定期进行身体检查定期对原材料基地进行环境检测等。

第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目建设符合产业发展政策本项目符合国家产业政策，符合西部大开发总体发展方向，符合省农业农村战略性结构调整和产业化经营发展目标，符合项目地经济发展规划。

本项目在壮大项目地主导产业同时，促进了地方财政和农民增收，有利于三农问题解决和社会主义新农村建设。

项目建设具有强有力技术依托该项目技术依托单位省茶叶科学研究所，是我省唯专门从事茶叶育种栽培和加工科研机构，曾为我省茶叶产业发展作出了许多卓有成效工作。

该所现有茶叶方面高级职称者人中级职称者人，多次获国家和省级成果项，技术力量雄厚，是本项目实施和发展强有力技术保障。

本项目经济效益良好，社会效益显著本项目总投资万元，达产后可实现年均利润万元，项目内部收益率达，投资利润率，每年可向国家交纳销售税金及附加万元，年缴所得税万元，经济效益良好。

项目投资回收期年，回收期较短，偿还能力强，投资风险较小。

本项目实施后，可使项目地农民人均收入从现在元增加到元，农民增收幅度大，社会效益显著。

项目产品具有广阔市场前景项目地是理想茶叶生产区，生态环境优越，茶叶品质好，本项目产品为无公害有机茶，是目前市场热销安全健康产品之，产品竞争力强，市场前景广阔。

综上所述，本项目立项依据充分，选址正确，技术方案可行，环境影响小，经济效益良好，社会效益显著，符合农业综合开发产业化经营项目立项要求。

建议加强对产品生产质量控制质量是企业生命线，食品行业更是重要。

在项目实施过程中，要树立质量第观念，加强对各生产环节质量和卫生指标控制，严格执行无公害有机产品生产规程，并尽早进行产地认证。

加强企业技术创新与产品创新创新是企业长盛不衰保证。

为使企业不断发展壮大，要充分利用技术依托单位优势，培养和储备企业技术力量，积极开展企业技术创新和产品创新，为企业发展注入强劲动力。

加强产品市场开拓与成本控制由于产品销售收入生产经营成本对项目经济效益目标实现影响较大，在实施过程中，企业要注意市场开拓，抓好产品营销工作。

同时，采取切实有效措施，严格控制产品成本费用，防止成本失控造成项目效益低下。

附表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资工程费用粗加工车间精加工车间摊青间茶叶检测评审用户成品库冷藏厂区绿化及道路围墙设备加工设备公用设备其它费用土地征拨费培训费项目前期费勘察设计费预备费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额附表土建工民经济发展和国家综合实方提高，三农问题已经被摆到各项工作层面上，三农问题解决好坏，直接影响到建设小康社会宏伟目标实现，影响到千百万农民切身利益和农村社会长治久安。

加快特色地方产业发展步伐，通过实施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入增长由过去粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决三农问题有效举措之。

是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营需要培育壮大龙头企业是发展农业产业化关键，龙头企业肩负着市场开拓科技创新和推进区域经济发展重任。

中共中央年号文件提出要着力培养批竞争力带动力强龙头企业，让农民从产业化经营中得到更多实惠。

通过本项目实施，以科技为导向，以项目为载体，以市场为目标，在企业和协会带动组织下，把先进实用农业科技成果和技术传播给农民，用先进生产经营理念引导农民参与农业产业化经营，提高农民市场意识风险意识和效益意识，增加科技对农业生产贡献率。

项目实施同时也可增强企业自我发展能力和对周边山区辐射带动能力，优化企业生产组织形式，巩固和提高企业效益。

通过产业化生产经营和服务，充分利用市场前景好和项目区得天独厚自然条件，形成稳定优质有机绿茶加工基地，是带动和发展优质茶叶产业，做强做大项目区茶叶产业经营需要。

是满足市场日益增长和实现企业服务学整合企业各方面资源性分析表二附图项目建设地点区位图总平面布置图工艺流程图盈亏平衡分析图敏感性分析图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件年和年项目建设单位财务损益表和资产负债表附件认定公司为州级农业产业化重点龙头企业通知，即州农产办号文件复印件附件县质量技术监督局审批精品银球茶银球毛尖茶银球茶企业标准附件项目建设土地使用证附件项目建设环境影响登记表附件县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书附件县供电局为项目建设供电承诺书附件关于项目生产供水说明附件银球茶获得省食品工业著名品牌荣誉证书附件银球国际名茶评审委员会中国国际茶博览交易会金奖证书附件项目贷款抵押物资料第章总论项目概要项目单位基本情况项目单位名称州实业有限责任公司所有制形式有限责任财务状况注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币项目建设内容项目名称县吨茶叶精深加工建设建设地点县丹江镇排卡村建设规模年产优质银球茶银球毛尖茶精品银球茶共吨。

建设内容完成生产车间成品库及检测室等约平方米土建工程及有关附属设施建设，完成加工设备安装，使项目能正常投产。

项目建设方案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位金奖。

项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。

产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。

项目管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地模式运行。

投资概算及资金来源投资概算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，建设期资金占用费万元。

资金来源申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。

主要技术经济指标主要技术指标银球茶符合银球毛尖茶符合精品银球茶符合详见附件，企业标准主要经济指标年产精品茶吨年销售收入万元年总成本万元年利润总额平均万元年销售税金及附加万元年缴纳所得税万元投资利润率投资回收期年贷款偿还期年财务内部收益率财务净现值万元。

可行性研究报告编制依据省农发办关于编制年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告通知黔农综号文国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见通知省主要农产品加工业十五发展规划纲要省茶叶产业化经营规划省茶叶加工业十五发展规划综合评价项目建设必要性为进步促进县茶叶产业发展，使项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立个稳定收入平台，增强茶叶产业对当地农业生产中贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。

另方面，对大力推进优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要。

可行性生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批企业生产技术标准执行。

经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上缴销售税金及附加万元，交纳所得税万元。

保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。

市场前景广阔特殊地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚条件。

茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景健康饮料。

风险评估项目总投资万元，销售收入万元，年均利润万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计生产能力，即可实现保本，因此项目风险小。

带动作用可带动户农户茶园种植，同时加工厂可提供人就业机会。

问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目主要问题，主要解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业带动作用，树立品牌，进步开拓市场。

结论与建议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。

项目建设具有强有力技术依托单位，产品有广阔市场前景，同时可提高项目区农业综合发展能力，增加农户收入。

建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。

第二章背景及必要性项目建设背景茶业为我国优势产业之，也是我国传统出口农产品。

世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。

随着西部大开发政策实施，我国茶叶生产重心逐步由东部向西部转移，进步调动和激发了茶农发展茶叶生产积极性。

近几年，茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品种逐年增多，年，全省生产名优茶吨，产值亿元。

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