（批复）茶油深加工改扩建项目可研建议报告（发改委）

随着公司加快发展，年公司将在已建公司加农户产业化模式基础上进行权益转型，并把种植农民工向产业化工人转型，建立起真正意义上企业拥有种植基地，使整个产业体化，发挥整体产业规模效益。

第五章环境保护与消防环境保护环保项目我公司涉及环保项目仅为废水废气，废水为生产和生活两部分，目前日排放量不到吨，扩建后也不到两吨，废气主要为锅炉废气，目前仅有台工业锅炉，扩建后也仅为两台锅炉。

两废处理废水污水与雨水分流，实施生产生活污水封闭化无害化，修建污水净化池，实行自然净化，使污水能达标排放。

废气安装锅炉灰尘净化装置，实现废气净化排放。

消防消防是安全生产重要环节，我公司也十分重视。

目前公司严格消防设计，配置消防器材，预留消防水源。

实行消防安全责任制，由总经总统负责，层层签订消防安全责任状，强化目标管理和年终考核，确保企业财产安全。

扩建后，我公司将如继往，严格执行公司各项消防安全制度。

第六章经营组织机构设置公司机构设置如下人员配置情况见附表董事会销售副总董事长生产副总行政主管原料部技术设备部生产部财务部后勤保障部人力资源部市场部营销策划部化验室质检科培训科办公室新品研发科人事科销售经理质量管理质量管理责任体系结构如下市场管理市场销售管理网络如下理经总总副产生总副售销原料部生产部技术设备部市场部人力资源部选料车间生产工艺生产车间成品车间设备部培训科信息科化验室质检部技术部原料质检员各道工序预榨精炼冻化成品包装机修工技术员质量检测半成品检测成品检测市场信息反馈工人技术培训销售副总人力资源部营销策划部市场部江苏市场经理北京市场经理上海市场经理广东市场经理安徽市场经理浙江市场经理营销人事主管营销培训主管市场信息主管产品宣传主管市场策划主管售后服务主管出口贸易主管销售经理业务员专卖店经销商超市技术来源及人员培训技术来源我公司与安徽农业大学生命科学院江苏省食品科学技术学会无锡轻工大学食品学院建立了常年山茶油技术合作关系。

茶皂素提取制片胶囊技术来源于合肥工业大学化工学院，技术联系负责人为制药工程系冯乙已博士。

人员培训我公司现有职工名，其中聘请华东地区行业专家名，企业生产技术骨干名，具有大专以上学历人员名。

项目扩建后，公司将不拘格吸纳批高素质技术和管理人才，加强人员培训。

培训对象公司二级机构负责人有关管理人员和技术骨干。

培训方式根据工作性质与岗位，分类施教。

培训形式有外聘专家授课，送员外出脱产学习，引进专门人才带班等。

努力提高人员素质。

工艺技术流程该项目为扩建项目，系在目前生产能力基础上进行改进，有定理论基础和实践效果，其工艺流程如下野岭山茶油生产工艺及附产品加工流程图天然油茶籽剥壳筛选分离壳种仁饼粕浸出烘干种仁种仁轧胚蒸炒压榨毛油浸提饼渣茶皂素溶液蒸出浓缩纯化精制甲醇喷雾干燥茶皂素成品脱杂脱胶脱酸皂脱水脱色脱臭脱腊脱脂腊脂灌装线检验包装产成品成品油包装八脱精炼物理压榨浸出茶皂素生产第七章扩建规模与投资估算扩建规模项目总投资万元，已形成投资万元，形成投资部分生产能力年产山茶油吨。

本次扩建后，预计增加生产能力年产绿茶油吨年产浸出茶油吨年产茶皂素吨，需追加投资万元，其中固定资产投资万元，用于建造房屋建筑物和购置机器设备流动资金投资万元，用于原料采购和库存商品周转资金。

投资估算估算依据建筑工程根据本区现行物价水平和安徽省年工程决算单价进行估算。

设备工程根据有关制造厂家报价清单和本地设备安装工程预算定额进行估算。

估算投资额土地购置费用万元建筑工程建设项万元设备安装工程项万元预备费用及前期经费万元流动资金万元合计万元分年投资计划年为土地购置费用建筑工程和部分设备安装工程前期经费投资额万元，年为设备投资和流动资金投资万元。

扩建项目固定资产投资估算见附表资金筹措方案根据企业自筹资金能力银行贷款意向，以及国家产业政策与资金投向，初步拟定筹资方案为企业通过盈余积累和增资扩股等方式自筹资金万元，申请银行扶贫贷款万元。

第八章效益分析财务效益测算说明参数取值参考了安徽省华银茶油有限公司扩建项目规划有关行业标准和企业现有财务会计数据。

方法采用建设项目经济评价方法与参数。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

成本费用根据项目所处行业为工业企业，其成本费用包括产品生产成本和经营管理费用，其中经营管理费用包括产品销售费用管理费用财务费用由于项目为扩建项目，建设期原生产能力继续生产，考虑谨慎原则，将有关借款费用打入期间费用。

考虑与生产相关度和费用属性将总成本费用划分为变动费用和固定费用，根据行业资料和企业现有资料对变动费用和固定费用分别进行估算，具体数据参见总成本费用估算明细表。

营业收入预测项目收入来为各产品销售收入，根据食对油茶籽采取了全盘布署，化整落实，多渠道采购方式予以应策对于喝茶籽，由于传统榨油方法不但难以操作，而且出油率很低，有时仅和油茶籽按定比例混合才能出油，因而民间直很少采摘，但原料资源十分丰富，我公司主要是采取加大宣传力度，并与农户采用订单收购方式予以落实，确保原料供给。

根据全国资源情况和本公司采取采购策略，原材料供应不成问题。

原料来源皖西是我国油茶籽主产区之，野生油茶树种植面积约多万亩，加之近几年国家农业产业化进程，大别山区及其周边地区茶油树生长面积已近多万亩，年总产量可达万多吨，野生油茶籽采购是目前我公司原料主要来源。

采购方式直接采购公司派人带车到山茶籽主产区直接向农户采购，这种采购方式流动灵活应变，直接上门，适应山区农户出售产品现状，给农户带来便利，深受农户欢迎。

订单采购在收购季节前同产地农户签订收购定单，保护价收购，解决农户卖不出后顾之忧，确保农户经济收益，有利于企业收购量落实与完成。

设点采购在山区农村村落和农村农贸产品集散地定点收购，明确标价，验质论价，这种采购方式，能集中人力物力，收购量大，时效快，易管理，随行就市，采购成本低，是目前公司采取主要采购手段之。

委托采购委托农户就地采购，运输大户采购，农贸经营户及其加工作坊代购等多种形式，这种采购有面广量大快捷等特点，减少企业人力物力，是企业自身采购重要补充。

远期山茶油产业化进程和步骤我公司是家以本地自然资源为生产原料进行农产品深加工企业，走产业化发展道路是我公司既定目标和发展战略，产业化发展方向利农利企，并能做大做强，能提高产业化整体经济江广东安徽等大中城市和经济发达地区，现已销售规格山茶油件和规格山茶油件，实现销售收入多万元，实现销售利润余万元，公司目前销售网络已基本形成，销售量与日俱增。

野岭牌山茶油投放市场以来，以其纯正绿色天然保健性为特色，起点高，品质好，其多项理化指标已优于国内同类产品，野岭牌山茶油正成为食用油市场上匹黑马和具有代表性二十世纪中国首选绿色健康食用油品牌之，受到了越来越多广大消费者青睐。

野岭牌山茶油在整理了民间加工方法基础上，科学地总结出了整套独特现代加工工艺，技术上已完全成熟，并处于国内领先水平。

野岭山茶油生产需经过物理压榨，八脱精炼等道生产加工工序。

其工艺流程科学合理规范，检测设备仪器完善技术含量高，再加上科学严谨操作规程和全面系统质量管理，其产出野岭牌山茶油国内流，是真正纯天然绿色健康食用油中珍品。

该产品目前已通过市级产品质量检测证号合质检食字第号和省级产品质量检测证号皖检字第号。

并获得了卫生许可证证号舒卫食字第号商品代码证证号物编注字第号和全国工业产品生产许可证证号号等相关证件。

公司目前正在申报绿色食品证书无公害农产品证书和国际质量认证体等证书，以进步完善创建国内流产品标证体系，为产品准入市场提供保证。

安徽省华银茶油有限公司现有职工名，其中聘请华东地区行业专家名，企业生产技术骨干人员名，具有大专以上学历人员名，其中营销人员名，公司全体员工依据国家劳动保护法律法规和行业相关规定，并结合本公司实际情况和不同工种特点，均已得到应有劳动保护待遇，劳动条件符合国家有关规定，劳动保护措施也根据不同工作性质，制定出了相关制度和管理办法。

公司员工应享有福利待遇也得到落实，公司为全体员工购买了养老保险金，为外勤人员购买了人身意外伤害保险。

公司为强化销售工作，已在北京上海江苏浙江广东及省内合肥等地设立了市场部。

目前公司组织机构完善，运作机制顺畅，企业管理层人才素质完全能够胜任企业生产及扩建发展需要。

综上所述，目前公司发展思路清晰，发展目标远大，生产设备先进，配套设施完善，加工技术国内领先，职能部门建立健全，销售网络基本形成，产品认证体系完备，销售形势喜人，企业经济效益显著，企业发展前景光明，令人鼓舞，在这样可喜发展机遇下，我们更有信心增加投入，扩大规模，加快发展。

扩建必要性公司目前生产能力为年生产山茶油吨，精炼设备生产能力有富余，为降低生产成本，使工艺流程中各部分生产能力协调配套，充分利用现有资源，公司对现有生产规模进行扩建。

具体内容为增加部分预榨设备，完善精炼设备，新上批对茶粕深加工浸出油设备和茶皂素提取设备。

扩建后将拥有年产压榨茶油吨浸出茶油吨压榨绿茶油吨和茶皂素吨生产能力。

特别是增加浸出设备和茶皂素提取设备，在不需增加直接原料基础上，通过有关工艺方法，提取茶粕中残存余油和茶皂素，大大提高了产业附加值，能为企业带来广阔发展前景。

第三章市场前景产品功用山茶油和绿茶油茶油不饱和脂肪酸含量在，不含对人体有害芥酸，维生素和维生素含量高，耐贮藏，易被人体吸收。

在中国医典中，将茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。

经过精炼去除杂质后茶油，品质卓越，保健作用更好。

作为食用油，更是各种食用植物油中佼佼者。

并且，油茶树和喝茶树均生长于低丘岗地，没有环境污染，极少施用农药，是真正绿色无公害食品。

茶皂素茶皂素是种非离子型表面性剂，具有乳化分散湿润发泡性能，有抗渗消炎镇痛等医理作用。

并具有来灭菌杀虫和刺激些植物生长功能，因此可以用来生产乳化剂洗涤剂防腐剂杀虫剂和其他医药。

此外，茶皂素还用作造纸纺织行业脱脂剂，机械行业减磨剂，冶金行业浮选剂，胶片行业展着剂，环境保护中作为废液重金属离子络合剂，以及植物生长促进剂。

由于茶皂素具有上述功能，茶皂素制取得到人们广泛重视。

我公司当然也不利外。

茶粕茶粕是经过提取和浸出