（批复）营口经济技术开发区城市集中供热节能改造项目可研建议报告（发改委）

项目招投标根据国家发展计划委员会第九号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定有关精神，本项目按中华人民共和国招标投标法有关规定组织招标投标活动。

本项目拟定招标范围建议为设备材料采购。

招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广范围内择优选择信誉良好技术过硬具有专业特长及丰富经验公司，以保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目社会效益和影响。

招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质中介机构代理招标。

节能管理根据国家有关节能管理要求，建立与项目相适应节能量监测体系监测方法和计算统计档案管理制度，以确保项目实施过程中和建成后，可以持续性地获取所有必要数据，且相关数据计量统计能够被核查。

其中监测方法符合节能监测技术通则要求，监测设备符合用能单位能源计量器具配备与管理通则要求。

为了推动全公司节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，公司成立节能监督三级管理网，负责全公司节约能源降低消耗管理工作。

全公司成立节能监督三级管理网，负责全公司节约能源降低消耗管理工作。

公司成立节能领导小组，由总经理任组长，主持全公司节能工作。

安生部计划部设备部主要负责人及安生部节能专责工程师任节能领导小组成员，负责各单位节能监督管理工作部门成立节能领导小组由部门经理担任组长，副经理和专工以及名兼职节能员任小组成员各班组班组长技术员担任本班组节能员，负责本班组节能工作。

项目实施进度计划本项目工程建设期为三年，即年至年。

投资估算及融资方案编制说明本投资估算为营口经济技术开发区城市集中供热节能改造项目投资估算。

本项目建设规模及建设内容为拆除小锅炉房座，锅炉台建设级热水网公里部分二级热水网座中继泵站和座换热站。

本项目利用两个新建锅炉房，实现供热面积万平方米集中供热，其中现状供热面积万平方米。

编制依据各专业提供设计说明及工程量表全国市政工程投资估算指标城市供热热源工程投资估算指标依据辽宁工程造价信息，建筑工程建筑装饰装修工程消耗量定额参考价目表指令指导性价格编制工程材料费辽宁省建设工程费用参考标准，及沈建委发号预结算文件计算工程取费，按类工程计取费率其它定额中没有费用按市场价进行计算。

主要材料价格表营口市序号材料名称单位单价元钢材吨水泥吨木材立方米碎石立方米中粗砂立方米机砖千块项目建设其它费用确定费率确定建设单位管理费根据国家有关文件规定，建设单位管理费取费费率按类费用计取设计费勘察测量费根据国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准年修订本计取招投标费费率按类费用计取工程监理费其费率按类费用计取工程保险费其费率按类费用计取联合试运转费其费率按设备费用计取基本预备费按费用计取。

世界银行贷款项目其它费用本工程为世界银行贷款项目，需发生费用为承诺费先征费。

承诺费费率按贷款额，先征费费率按贷款额。

贷款额计算土建工程贷款为类费用，设备费用贷款。

世界银行贷款利率按计算，国内银行贷款利率按计算。

上述费用计入总投资中。

项目总投资本项目总投资人民币万元，详见总投资估算表。

单位万元表序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计工程费用热源厂部分热水管网部分级热水网二级热水网热水网特殊处理费换热站中继泵站楼栋热计量表示范区工程建设其它费建设单位管理费勘查测量费设计费建设单位临设费工程建设监理费工程保险费工程及设备招标费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费征地动迁费环境费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息先征费承诺费流动资金总投资工程总投资栏表资金筹措本项目总投资人民币万元，拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。

财务评价编制依据及资金使用计划编制依据建设项目经济评价法与参数年第三版建设单位提供有关文件及资料有关工程情况和基本数据均以本报告有关章节为准工程实施及资金使用计划实施进度及项目计算期供暖工程建设期为二年，计划规模为万平方米。

项目经济评价采用折现计算法，项目计算期定为年，其中建设期年，运行期年。

固定资产投资及分年度使用计划工程总投资为万元，其中申请世界银行贷款万元，国内银行贷款万，其余为企业自筹资金，固定资产流动资金投资额及分年度使用计划见表。

流动资金数额及分年度使用计划流动资金为万元，其中自有流动资金万元，流动资金贷款万元，计算期末收回全部资金。

流动资金分年度使用计划见表。

资金来源申请世界银行贷款万元。

国内商业银行贷款万元。

其余为企业自筹资金解决。

财务评价总成本估算成本计算按年达到供暖面积万平方米。

购热成本包括运输费热价按元算，年购热成本万元，年为万元，年为万元，年为万元，年以后每年为万元。

水费及水处理费水费按元吨计算，水处理费按元吨计算，供热系统循环补充水量和公共用水量，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年达到设计规模年用水成本万元。

电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。

职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人Ⅱ无锡工业锅炉厂星座物业碧海阳光小区海星花园Ⅱ辽阳锅炉厂Ⅱ瓦房店锅炉厂Ⅱ开原锅炉制造有限公司诚信物业艺海花园Ⅱ营口绿源锅炉有限公司Ⅱ营口绿源锅炉有限公司三丰物业怡景花园Ⅱ营口绿源锅炉有限公司Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司南山物业市政公司新兴社区Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商红运红海分局Ⅱ沈阳锅炉总厂Ⅱ沈阳锅炉总厂红运红海分局Ⅱ沈阳锅炉总厂天富卫生防疫站西台Ⅱ沈阳锅炉总厂彤阳红海小区Ⅱ营口锅炉总厂Ⅱ大石桥市锅炉制造有限公司Ⅱ营口蟠奥锅炉有限公司南山物业安全局Ⅱ沈阳锅炉厂Ⅱ营口锅炉厂华鑫海东站Ⅱ普兰店市锅炉厂Ⅱ大连北方工业锅炉厂Ⅱ大连北方工业锅炉厂森达森达物业楼下Ⅱ营口锅炉厂Ⅱ大连锅炉厂小区Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司宝源物业明珠小区Ⅱ芜湖锅炉厂Ⅱ芜湖锅炉厂海东隆福工业区海东金刚石Ⅱ沈阳锅炉总厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商隆福物业Ⅱ大连旅顺锅炉厂Ⅱ大连旅顺锅炉厂远大北Ⅱ大连三鼎工业集团有限公司Ⅱ沈阳市锅炉制造有限公司Ⅱ哈尔滨团结锅炉有限公司Ⅱ旅顺锅炉厂远大北Ⅱ旅顺锅炉有限公司远大供热南部企业生产成本，提高了企业盈利能力，对促进企业长远发展提高企业综合竞争力十分有利。

总而言之，本项目实施后，使燃煤量明显降低，并减少了等污染物排放。

本项目建设符合国家节能减排政策，有利于企业降低能耗减少污染提高企业经济效益及综合竞争力，项目建设是十分必要。

项目概况拟建场址本项目在营口市经济技术开发区内实施。

拟拆除开发区内现有小锅炉，实现集中供热。

项目实施范围为熊岳河望海路以北规划路沈大高速公路以西黄河路以南城市总体规划范围内，总面积为万平方米，其中现状供热面积万平方米。

建设规模及内容根据营口市经济技术开发区现有供热现状及存在问题，确定本项目建设规模及内容为拆除小锅炉房座，锅炉台，利用两座新建锅炉房实现万平方米实施集中供热，其中现状供热面积万平方米。

本项目建设级热水网公里部分二级热水网座中继泵站和座换热站。

节能量本项目建成后，实际年节能折合标煤为吨。

项目建设期本项目建设期为年。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资为万元。

本项目融资方案为拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。

经测算，本项目实施后，财务内部收益率为，项目投资财务净现值为万元，项目投资回收期税后含建设期为年，项目盈亏平衡点为。

研究结论营口经济技术开发区目前大部分建筑都是由分散中小锅炉房供热，分散供热锅炉效率低，能耗高污染重。

开发区部分管网和设备老化，水处理设施不健全，达不到正常水质要求，导致供热成本较高和供热质量较差。

为改变这现状，拟实施集中供热技术改造。

本项目建设符合国家节能减排政策，也有利于提高企业自身经济效益，项目建设十分必要。

本项目改造技术方案先进成熟，配套设施完备，能够满足项目改造要求，改造后节能减排效果显著，经济效益较好。

建设规模及建设内容拆除小锅炉房座，锅炉台，利用新建红运锅炉房及新建芦屯锅炉房，对熊岳河望海路以北规划路沈大高速公路以西黄河路以南城市总体规划范围内万平方米实施集中供热，其中现状供热面积万平方米。

本项目建设级热水网公里部分二级热水网座中继泵站和座换热站。

建设条件热源本项目热源有多个热源厂供应，其中新建红运锅炉房，建设台热水锅炉，年月投入使用新建芦屯锅炉房，建设台热水锅炉，年月建成使用。

建设条件符合国家产业政策该项目节能效果明显。

经初步测算，本项目建成后，年节约标煤吨。

本项目建设符合国家节能降耗减少环境污染促进社会经济可持续发展政策导向。

工艺技术及设备选择合理企业实力强，能够保障项目顺利实施华源热力供暖有限公司资金充足，技术力量雄厚，具有良好商业信誉。

无论是从技术层面还是设备本身以及现场作业环境，都有很丰富经验。

为本项目顺利实施创造了条件。

采暖现状营口经济技术开发区目前大部分建筑都是由分散中小锅炉房供热，分散供热锅炉效率低般在之间，烟囱多，除尘设备大部分为陶瓷多管除尘器，除尘效率低，无脱硫功能，污染严重，锅炉房间歇供热多，能源浪费大。

不仅对城市环境造成了极大污染，加大了煤灰渣运输量，由此带来了市政交通压力和运输车辆造成排放污染，而且还占用了大量建筑用地和城市绿地，严重影响了营口经济技术开发区城市景观和环境质量。

主要问题和机遇供暖锅炉房供暖规模，单台平均容量为，大小锅炉房数量多达台，分布在现有营口经济技术开发区城市范围内，能源浪费和环境污染严重。

部分管网和设备老化，其中设备使用年限在年之内占，其中设备使用年限在年之内占，其中设备使用年限在年之内占，水处理设施不健全，有些即便有水处理设施也不使用，水质硬度接近，达不到正常水质要求，加上设备与管网得不到正常及时维修改造和更换，漏水量接近，导致供热成本较高和供热质量较差。

由于原来管网设计缺乏统筹规划，加之供热分区较为零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。

由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代