（批复）蒙山国际老年城项目可研建议报告（发改委）

投资估算主要依据有建筑安装工程投资参照山东省现行建筑安装工程预算定额，并参考已建成类似工程项目投资标准和项目实际情况进行估算。

道路建设工程投资参照交通部公路工程估算定额，并结合福绵区近年来建设同等级公路造价指标确定。

供电通讯给排水等工程投资参照国家相关行业投资估算编制办法，并结合平邑当地实际造价指标进行估算。

设备和材料价格本项目设备通过市场询价和设备厂家询价并参考市场价格进行估算。

建设单位提供和编制单位调查有关技术经济指标。

其它费用包括前期工作咨询费建设单位管理费项目土地费勘察设计费工程监理费工程保险费招标代理费施工图审查费施工图预算费峻工图编制费环评咨询费开办费等前期工作咨询费按国家计委计价格号文要求计取建设单位管理费按财政部〘基本建设财务管理规定〙财建号按差额定率累进法计勘察设计费按国家计委建设部〘工程勘察设计收费管理规定〙计价格号，工程设计费按建设项目工程估算投资额分档定额计费方式计费工程勘察费按工程费用计项目征地费工程保险费按工程费计招标代理费根据〘招标代理服务收费管理暂行办法〙计价号按差额定率累进法计。

环境影响咨询服务费按〘国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询计价格号〙，据估算投资额用插入法计算。

施工图审查费按照山东省物价局〘关于重新确定建筑工程施工图设计文件审查收费标准复函〙桂价费号规定计列施工图预算费和峻工图编制费按国家计委建设部〘工程勘察设计收费标准〙计价格号执行计取办公用品购臵职工培训等开办费分别按项目公司管理人员万元人万元人计。

基本预备费按工程费用及其它费用之和估算。

建设投资经估算，本项目建设投资为万元，其中，工程费用万元，占工程建设其它费为万元，占基本预备费万元，占。

工程费用万元中，旅游接待服务设施工程万元，占老年护理服务设施工程万元，占基础设施工程工程万元，占环保设施工程万元，占环境景观工程万元，占。

〘建设项目投资估算表〙。

建设期贷款利息根据本项目投资融资方案，没有银行贷款，因此建设期利息为。

流动资金估算采用分项详细估算法对构成流动资金流动资产和流动负债进行估算，本项目运营期内每年需要流动资金万元。

详见表〘流动资金估算表〙。

总投资蒙山国际老年城建设项目投入总资金万元，分年投入，其中建设投资为万元，占流动资金万元，占。

详见表和表〘项目总投资使用计划与资金筹措表〙和〘项目投入总资金估算汇总及分年资金投入计划表〙。

项目投入总资金估算汇总及分年资金投入计划表表序号项目或费用名称估算投资额万元占总资金比例分年资金投入计划万元第年第年第年第年第年至年建设投资建设投资静态部分建安工程费设备购置费工程其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金资金筹措根据建设项目性质和项目业主资金筹措能力，结合蒙山国际老年城项目开发情况，本项目建设投资和流动资金全部由项目业主自筹非债务资金解决。

山东蒙山国际老年城建设项目投资估算表表序号工程或费用名称单位规模单位单价元工程造价万元备注建筑安装设备购置其它费用总造价工程费用项目主体工程蒙山国际度假山庄休闲度假会所旅居养老度假公寓营养膳食中心保健养生科普展示馆康复疗养中心老年爱心护理院老年文体活动中心水疗养生吧游客服务中心老年产品展示与旅游购物中心服务管理用房含办公楼员工公寓围墙入口大门场地平整土石方工程二公共工程及辅助设施景观工程彩虹飞瀑景观亲水世界喷泉戏水乐园活动广场与硬质铺装停车场宽内部车序号工程或费用名称单位规模单位单价元工程东等东部沿海省市人均都已超过美元，国内旅游需求旺盛。

国内居民闲暇时间增多也为出游提供了保障，我国假日制度改革带薪休假制度推行，促进了我国国内旅游市场由潜在旅游市场向现实旅游市场转变，全国对旅游业形成大投入培育大市场构建大产业发展态势。

年月国务院颁布了〘国务院关于加快发展旅游业意见〙，意见从全局高度，不仅鲜明地提出了把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业，而且明确了中国旅游业发展目标到年，旅游市场规模进步扩大，国内旅游人数达亿人次，年均增长入境过夜游客人数达万人次，年均增长出境旅游人数达万人次，年均增长。

旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过次，旅游消费相当于居民消费总量。

经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长以上，旅游业增加值占全国比重提高到，占服务业增加值比重达到。

每年新增旅游就业万人。

旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争到年我国旅游产业规模质量效益基本达到世界旅游强国水平。

〘国务院关于加快发展旅游业意见〙中二十条意见，全面贯串了世纪发展旅游事业要素全过程，尤其指出中西部和边境民族地区要利用自然人文旅游资源培育特色优势产业。

世纪人类主题为生态健康，即由以对抗性治疗为主健康形式转变为以养生预防为主健康形式据世界卫生组织项全球性调查表明，真正健康人仅占，患有疾病人占，而人处于亚健康状态，尤其是中体活动中心营养膳食中规程及标准依据中华人民共和国国家标准〘旅游规划通则〙〘旅游区点质量等级划分与评定〙修订〘旅游资源分类调查与评价〙〘旅游厕所质量等级划分与评定〙〘绿色饭店〙等〘中共中央国务院关于加强老龄工作决定〙中发号〘国务院关于加快发展旅游业意见〙国发号国务院办公厅转发全国老龄委国家发改委等个部门〘关于加快发展养老服务业意见〙国办发号民政部发布〘关于支持社会力量兴办社会福利机构意见〙民发号〘山东人民政府关于进步加强我区老龄工作意见〙〘中共山东委员会济南市人民政府关于加强老龄工作发展老龄事业意见〙国家发改委建设部〘建设项目经济评价方法与参数〙第三版〘投资项目可行性研究指南试行〙年月中华人民共和国国家标准〘老年人居住建筑设计标准〙行业标准〘老年人建筑设计规范〙〘疗养院建筑设计规范〙试行和〘城市道路和建筑物无障碍设计规范〙等〘老年人社会福利机构基本规范〙〘民用建筑设计通则〙〘公共建筑节能设计标准〙〘建筑设计防火规范〙〘建筑给水排水设计规范〙〘室外给水设计规范〙〘室外排水设计规范〙等。

有关规划计划依据〘中国老龄事业发展十五规划〙〘山东老龄事业发展十五规划〙和〘济南市老龄事业发展十五规划〙〘山东省旅游业发展总体规划〙〘近期重点实施计划〙〘山东旅游资源整合概念性规划〙〘山东国民经济和社会发展第十个五年计划〙〘临沂城市总体规划〙〘临沂市旅游业发展总体规划〙〘平邑城市总体规划〙〘平邑土地利用总体规划〙研究范围和主要内容报告研究范围本项目可行性研究范围是〘蒙山国际老年城项目总体规划〙中所列实施建设工程项目。

报告研究主要内容研究主要内容是项目背景与建设必要性，人口老龄化现状及养老护理服务业分析，旅游客源市场分析定位与规模预测，项目选址与建设总体方案论证，项目建设条件分析项目产品方案设计建设内容规模与工程技术方案，环境保护，安全卫生消防与节能，项目实施进度计划组织管理，投资估算，融资方案，综合效益分析风险评价等。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注项目区规划总面积公顷项目建设期限年项目建设主要内容蒙山国际度假山庄休闲度假会所旅居养老度假公寓营养膳食中心保健养生科普展示馆康复疗养中心老年爱心护理院老年文体活动中心水疗养生吧游客服务中心老年产品展示与旅游购物中心服务管理用房含办公楼员工公寓围墙入口大门车行主干道活动广场停车场玻璃钢给水管地埋式污水处理装置砼污水管厢式配电所座三星级旅游厕所垃圾收集点处垃圾中转站处景观绿化与植被恢复项目总投资万元建设投资万元流动资金万元资金筹措万元申请国家专项资金补助万元自筹资金万元效益指标所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前静态投资回收期年投资利润率盈亏平衡点存在问题与建议存在主要问题蒙山国际老年城建设项目以优越区位与对外交通条件好度假养生养老自然生态环境和舒适宜人旅游气候为特色，探索旅游业与老年养老服务业相结合发展模式，资源丰富，市场前景广阔。

但存在项目区内及周边生态环境比较脆弱，容易受到周边环境和居民生产生活不良影响，与临沂市其它旅游景区存在近距离同质化竟争激烈等问题，要处理好水资源保护与旅游开发利用之间关系，各级政府要高度重视，强化保护优先政府主导市场运作居民参与科学发展原则，整合平邑旅游资源，提升完善蒙山旅游产品功能，把项目下游配套农产品供应与当地居民生产相关结合，延长项目社会效益产业链，确保各利益群体和谐与互动发展将成为本项目开发成功关键环节。

建议项目建设内容多，投资额大，涉及面广，应坚持统筹兼顾，整合资源，综合考虑，科学设计，合理规划，布局完善原则建议平邑政府成立项目建设服务协调领导小组，实行统协调，加强宏观调控与主动服务，保证项目顺利实施。

建议项目建设要严格按照国家有关标准规范，加强工程勘察设计施工监理等环节质量管理，严格执行环境影响评价和环保监督制度，按社会公益精品工程要求进行高起点高标准实施本项目，确保工程质量。

建议按国家基本建设程序进步做好各项前期工作。

在下步工作中进步提高优化设计方案，并多渠道筹措资金，尽早实施，使项目有计划高质量地完成，尽快发挥其预期经济效益社会效益和生态效益。

第二章项目建设背景和必要性项目建设背景与提出理由人口老龄化问题是全世界各国共同面临问题，随着这问题日趋严重，许多国家都在探讨其解决途径。

随着我国经济快速发展，同时也面临系列经济社会问题人口老龄化问题，它已经成为目前中国社会发展个重点特征。

按照国际上岁以上老年人口达到岁以上老年人口达万元，占环保设施工程万元，占环境景观工程万元，占。

〘建设项目投资估算表〙。

建设期贷款利息根据本项目投资融资方案，没有银行贷款，因此建设期利息为。

流动资金估算采用分项详细估算法对构成流动资金流动资产和流动负债进行估算，本项目运营期内每年需要流动资金万元。

详见表〘流动资金估算表〙。

总投资蒙山国