（批复）蒲城县香紫苏示范种植及加工项目可研建议报告（发改委）

建筑设计设计依节和强降水季节变得更为突出，因此要严格做好各项水土保持措施，处理好场地排水，防止发生水土流失，并接受水土保持监督管理机构监督检查。

施工建设过程所需石料填方拟商业采购，同时在石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新水土流失施工过程中，应尽量做到挖填同步完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，以保护当地天然生态环境。

绿化为了给员工创造个良好工作环境，在厂区设立绿化带，计划增加绿化面积平方米。

第七章项目组织机构与人员安排组织机构与职能划分项目建设管理项目由蒲城县有限公司具体实施，实行项目法人制工程招标制和工程监理制，下设项目办公室仪器设备及货物采购组土建监理组和财务审计组，专门负责项目资金工程技术管理和监督工作，确保工程建设设备购置按有关规定实行招投标管理，确保工程质量。

项目建设期间，项目确定专职会计，设立专门账户，专项管理。

同时加强项目审计监督，制定资金拨付制度，按照工程形象进度进行拨付资金，保证专款专用和资金合理使用。

项目运行管理该新建项目由废废旧资源再利用公司负责组织实施，经济上单独核算，项目建成后，由企业自行管理经营。

各部门职能如下办公室负责人事调配与管理文秘综合食物及后勤保障工作财务部主要负责资金筹措调配及日常财务管理销售部主要负责生产及办公物资采购供应工作，产品销售资金回收及信息反馈工作董事会办公室财务部生产技术部质检部销售部总经理质检部主要负责原材料供应及加工后质量检验工作生产技术部负责示范种植基地栽培技术培训指导推广及生产及加工技术指导工作。

人员培训该项目主要侧重于对香紫苏加工及示范基地种植进行技能培训，以短期培训为主，实地指导为辅。

短期培训主要是举办培训班，根据岗位特点和实际需要针对性聘请有关专家讲授专业知识，同时，根据项目发展需要选派技术人员到大专院校进行定期培训，不断更新知识，提高业务技术水平。

该项目培训内容主要是为香紫苏栽培技术病虫害防治等田间管理技术培训以及加工生产技能培训劳动安全和劳动卫生培训等。

项目经营管理模式该项目建成后，实行企业运作，核算，自负盈亏。

项目建立现代化企业管理制度，以高效精干开拓灵活机制运作，制定中长期发展规划，明确各岗位责任目标和工作标准及技术指标。

建立完善规章制度及质量保证体系，实行经济技术指标效益挂钩奖励制度和激励机制，使资源达到最优配置。

第八章投资估算与资金筹措投资估算范围本项目投资估算范围为项目范围土木工程和设备购置投资估算依据陕西省建筑综合预算定额全国统建筑装饰定额全国安装工程预算定额陕西省价目表陕西省建筑安装工程预算定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。

农业项目经济评价使用手册第二版设备投资依据生产厂家报价投资估算投资估算详见附表建设资金项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

其中在建设投资中，香紫苏加工厂建设投资万元，实验室配套设施万元，科技投入及劳动力人员培训万元，其他费用万元。

资金来源为拟申请国家财政资金万元，企业自筹流动资金该项目流动资金以经营成本费用为技数，按扩大指标估算法估算，该项目所需铺底流动资金为万元。

资金来源中央财政无偿资金拟申请财政资金万元占项目总投资。

全部为无偿资金。

主要用于项目可研报告及实施项目编制费环境评价人员培训新品种引进及示范基地种植。

自筹资金及来源项目单位自筹资金万元占项目总投资。

资金使用及管理为保证该项目顺利实施，在建设期间将建立严格资金使用和管理制度，设立项目专项账户资金核算机构和资金监督机构，将按照工程形象进度实行报账拨付，接受各级财政部门与金融部门对资金使用情况监督和检查，保证项目顺利实施。

第九章财务能力分析财务评价依据财务价格生产运营期投入物与产出物价格根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场平均价格进行预测。

税费该项目所得税取。

项目计算期该项目计算周期为年，其中建设期间年，生产经营期年。

营业收入营业税金和附加估算营业收入该项目按满负荷生产，每年加工生产香紫苏内脂吨，每吨按平均市场销售价格万元计，共计收入万元。

第年按生产计算，该项目年均营业收入为万元。

营业税金及附加根据有关税收优惠政策，该项目免收增值税。

总成本及经营成本估算购置原材料全年满负荷生产年需购置原材料吨，每吨按年平均市场价格元吨计，共计费用万元。

燃料与动力全负荷生产年需用电万度，每度按元计，共计费用万元。

工人工资费用全年满负荷生产按照个月计，所需工人按人计，按元月，共计费用万元。

折旧费固定资产折旧按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按年，残值按计，设备折旧年限按年，折旧费用为万元，摊销费按万元计。

维修费维修费按固定资产总值计，年维修费为万元。

其他费了天然龙涎香替代品龙诞醚，而香紫苏内酯是合成高级香料龙诞醚主要原料，同时，香紫苏内脂已开始在卷烟医药食品等领域广泛应用，香紫苏需求量也将会大大增加，因此具有广阔前景和稳定市场需求。

销售策略和营销模式示范基地每年所繁育优良品种部分提供给周边新种植户，进步扩大基地范围，更好地带动产业基地及相关产业发展，所产产品作为加工原料。

香紫苏内脂等其它附属产品可以与其他厂家进行技术加工，以更好地进入国内国际市场。

第五章项目建设方案建设任务和规模该项目依托渭北丰富果业资源和公司现有发展基础，通过引进优良品种，采用先进技术，重点开发建设香紫苏优质生产基地及加工生产线等工程，构建标准化种植示范优质生产及加工销售为体产业化发展经营体系，建设亩标准化种植示范基地，带动周边种植余亩，实现年产香紫苏吨，加工香紫苏成品吨。

加快特色农业发展，辐射带动周边农业增效和农民增收。

项目规划和布局建设地址项目亩标准化示范种植基地主要建在蒲城县上王乡，年产吨香加工生产线建设在蒲城县上王镇。

建设内容标准化示范工程基地建设建设标准化种植示范基地亩。

建设实验室平方米，购置配备相关仪器设备。

香紫苏加工工程土建部分。

新建综合办用房座，建筑面积平方米，层，砖混结构新建厂房平方米，二层，钢架结构，总高度米新建原料库平方米，层，砖混结构新建成品库平方米，层，砖混结构新建职工餐厅及车库平方米，层，砖混结构。

其中餐厅平方米，车库平方米配套辅助工程新建化验室平方米新修蓄水池座，其中座立方米，座立方米新修油库平方米新建设锅炉房及澡堂平方米新建配电室平方米道路硬化平方米农业可持续发展战略和建设社会主义新农村总体要求。

项目选址区位优势明显，项目设计技术先进工艺成熟，方案经济合理，切实可行。

项目建设单位具有较好产业基础和经济技术实力。

该项目实施可为当地农民直接提供就业机会余个，可有效增加当地农民经济收入，同时，可促进香紫苏良种繁育和技术推广，推动当地农业经济可持续发展。

对于促进当地农业经济结构调整和实现农业经济产业化经营具有较好示范带动作用。

因此，项目建设即使必要也是可行。

建议项目单位应多方考察市场，引进优良品种，加强示范种植区标准化种植技术培训推广。

为了保证项目顺利实施，并能取得预期目，建议政府各有关部门给予立项备案，并配合项目单位完成项目前期工作。

同时建议项目单位抓紧完成项目设计，落实项目建设资金，办理开工前各项手续，促成项目尽快实施，发挥其综合效益。

第二章项目背景蒲城概况蒲城县位于陕西省关中平原东北部，地处东径，北纬之间，属关中平原到黄土高原过渡地带。

东与澄城大荔相接，西连富平铜川，南临渭南市临渭区，北依白水，东西长公里，南北宽公里，全县总面积平方公里。

距省会西安公里。

蒲城县处在关中平原与陕北黄土丘陵沟壑区交接处。

北部山丘沟壑纵横。

地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造前弧东翼和新华夏平原级沉降带。

其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆亲生代第三系第四系沉积物。

由于山字型构造及汾渭地堑影响，地势西北高东南低，地貌类型从北往南依次形成北部丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭洛河阶地。

境内地层简单，岩性均，土壤承载能力，黄土场地等级为Ⅱ级自重湿陷性黄土，本区地震烈度为度。

蒲城县域内主要有北洛河白水河大峪河三条河流，境内总流长公里，流域面积平方公里。

地表水系流量小，年均迳流量亿立方米，地下水贮量大，可开采总量万立方米。

中部台源地带，地下水贮量多在米以下。

地下水含氟量普遍偏高，除尧山以北罕井大孔地下水符合国家规定饮用水标准外，其余地区占全县面积地下水含氟量均超标。

蒲城县属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱秋季气温递减较快，多连阴雨。

灾害性天气以干旱为主。

全县年平均降雨毫米，蒸发量毫米。

光热资源充足，水资源贫乏。

年平均气温‴，年日照时数为小时，无霜期天，积温比较稳定。

常年主导风向为东北风，最大风速为。

蒲城境内交通便利，西延铁路西韩铁路铜蒲铁路在县城交叉通过，境内铁路总长公里，有大小车站个。

两条二级公路渭清西禹线十字交汇于县城，境内全长公里，西禹高速公路穿越而过，西包铁路渭白高速公路正在设计之中。

地方公路网络初步建成，全长多公里。

蒲城县辖个镇，个行政村，个自然村。

全县人口万人，其中农业人口万人。

农业以粮食果品瓜菜生产为主，粮食作物有小麦玉米，常年产量稳定在亿公斤左右。

果林面积万亩，主要品种有重泉牌酥梨和尧山牌苹果，常年产量稳定在万吨左右，果品远销南方各地和东南亚各国，年产值突破亿元。

近年来，畜牧养殖业发展势头强劲。

年，全县畜牧重点村发展到个，示范养殖小区增加到个，规模养殖户达到多户，畜牧业产值达到亿元。

工业经济以建材煤炭电力花炮和农副产品加工为主。

现有规模以上企业个，主要产品有水泥煤炭烟花爆竹饲料浓缩果汁方便面小麦粉等。

年全县总发电量亿度，水泥总产万吨，饲料总产万吨，工业总值达到亿元。

年，蒲城县国内生产总值完成亿元，同口径增长，其中第产业增加值亿元，同比增长第二产业增加值亿元，同比增长第三产业增加值亿元，同比增长社会消费品零售总额亿元，同比增长地方财政收入亿元，同比增长城镇居民可支配收入元，同比增长农民人均纯收入元，同比增长。

项目区概况上王乡位于蒲城县东部，距离县城约公里，东连白水县雷村乡，北靠罕井镇，南连翔村椿林乡，西接东党乡。

东西长公里，南北宽公里，面积平方公里，总人口