（批复）蔬菜无公害栽培基地项目可研建议报告（发改委）

根为浅根实施方案总体方案通过该项目实施，进步提高我县蔬菜生产水平，推动蔬菜生产向规模化产业化方向发展，为低热坝区产业结构调整探索出条路子。

因此，在项目建设过程中，采取硬件软件齐抓共上，工程建设生物农艺措施相配套，切实搞好无公害种苗基地和市场体系建设，通过项目建设，带动整个蔬菜产业向优质高效方向发展。

项目建设目标万寿县万亩优质无公害蔬菜基地建设目标是通过无公害种苗基地市场体系及服务设施建设，建成高标准无公害生产基地万亩，其中种植辣子亩，番茄亩，苦瓜亩。

年生产无公害蔬菜万吨，其中辣子万吨，番茄万吨，苦瓜万吨。

年实现销售收入万元，并通过种苗基地和万亩无公害大棚蔬菜辐射和示范作用，带动全县蔬菜生产向优质无公害方向发展。

项目年度建设内容及投资计划项目二年建成年，固定资产建设内容包括三项是是种苗基地建设，包括亩钢架大棚组培室等设施农业建设二是道路维修三是市场体系建设，包括蔬菜批发交易市场冷库建设及购置检测设备。

无形资产包括四项场地使用权引种费培训费及项目管理费。

投资计划为年完成基地基础设施建设和房屋建筑，年完成全部建设任务。

项目组织管理万寿县县委县人民政府非常重视，县委书记县长亲自听取农业局领导对实施本项目方案汇报，并表示在财政十分困难情况下，要匹配定资金配合国家农业部省农业厅投资，把项目建成投产和发挥经济社会效益。

该项目是万寿县经济发展农民增收十五期间果蔬发展计划最重要项目之，县委政府决定由副县长穆英杰同志作为项目领导小组组长，亲自抓好项目实施，具体工作由万寿县农业局负责。

蔬菜优质无公害种苗生产，由柯街农场和县园艺站负责，亩大棚蔬菜示范生产由柯街卡斯湾乡农业中心负责实施，实行权责利考核，超指标奖励等管理办法项目培训计划为了提高蔬菜种苗繁育质量和无公害种植水平，凡是进入苗圃和示范园技术人员和工人，都必须进行种植技术和管理技术培训，才能上岗工作。

技术人员根据实际，对农工进行辅导讲解和现场操作示范，通过扎实抓好培训，提高科技人员和农户整体素质。

劳动定员项目管理人员人，营销人员，技术员人，苗圃园定员人，共计人。

第七章投资估算及资金筹措万亩蔬菜无公害基地建设项目，该项目经济评价是在可行性研究基础上，完成市场需求预测生产规模工艺技术方案以及项目实施规划诸方面进行研究和多个方案比较后，确定了最佳方案基础上进行研究，在项目投资估算过程中，已考虑现有资源和设备充分利用。

投资估算编制依据及说明云南省万寿县万亩蔬菜无公害栽培基地建设项目，按有关无公害蔬菜种植技术规范进行。

投入物价按市场现行价计。

工程预备费按计。

蔬菜收购市场征地费按万元亩，按征用亩计。

建设单位管理费按工程费用计算。

投资估算该项目总投资万元，全部为建设投资。

在建设投资中，良种基地投资万元，占总投资道路维修投资万元，占总投资市场体系建设投资万元，占总投资其它无形资产投资万元，占总投资预备费万元，占总投资。

资金筹措本建项目估算投资为万元，其资金筹措方案为申请国家级财政扶持资金万元，占总投资申请省级财政扶持资金万元，占总投资市县配套万元，占总投资单位自筹万元，占总投资。

项目建设投资计划根据项目建设特点，结合我县实际情况，固定资产投资计划二年完成，即年，年完成投资万元，占总投资年完成投资万元，占总投资。

第八章财务分析和评价财务估算估算说明。

项目计算经营寿命期为年。

投入物价和工价按市场现行价计。

固定资产折旧和无形资产摊销计算房屋及建筑物均按年折旧机械设备及生产器具等按年折旧无形及递延资产按年摊销。

详见附表固定资产折旧费结算表。

④销售费用按销额提取。

管理费按销售额提取。

土地费用参照当地中等土地租用水平，每亩每年元。

生产成本万亩蔬菜正常年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元总成本费用估算详见附表，单位面积成本估算详见附表。

产品销售收入本项目年投产，达到设计产量，年达到设计产量，年产蔬菜万吨，可实现销售收入万元。

税金本项目所涉及税金为两部份蔬菜农持税税率为，正常生产年销售税金万元。

计算期内可累计上缴农特税万元。

所得税按利润总额计，达产期年可征收所得税万元，计算期内累计可征收所得税万元。

两税合计，税金总额万元，年税额为万元。

项目利润项目第二年年有收益起计算至年，项目总利润分别如下所得税前利润总额万元。

所得税后利润总额万元。

可分配利润在税后利润中提取作公积金，为万元。

效益评价由财务现金流量表和损益表中可以得出以下指标详见基本报表所得税前内部财务收益率所得税后内部财务收益率所得税前财务净现值为万元④所得税后财务净现值为万元所得税前投资回收期静态为年所得税后投资回收期静态为年所得税前投资回收期动态为年所得税后投资回收期静态为年投资利润率准地发展无公害蔬菜原则。

走农业产业化道路原则即走产加销农工贸本化之路。

随着人民生活水平诉不断提高，对蔬菜需求也不断增加，我国各地都可以生产蔬菜，但南方几个省份不但夏秋两季可以生产喜温蔬菜，冬春两季也可以露地生产喜温蔬菜，主要是集中在几个低热河谷区，利用其光热条件进行反季蔬菜生产，形成南菜北调格局。

就万寿蔬菜销售情况看，外销主要是冬早蔬菜。

全县冬早蔬菜销售有青椒菜豌豆等，主要销往成都长沙武汉青海甘肃等省市市场，其它品种有黄瓜苦瓜茄子番茄青白菜等，主要销往临近地州，每年向外销售蔬菜约万吨本项目建设万亩无公害蔬菜生产基地所生产蔬菜有青椒番茄苦瓜。

以平均亩产公斤计，总产万吨，产品主要销往县外市场。

通过培育和繁殖无公害蔬菜良种，开展无公害示范栽培，带动全县蔬菜向优质高效无公害方向发展。

销售方式根据万寿县蔬菜十五期间发展计划，年蔬菜种植计划万亩，总产量万吨。

为了把菜农生产出来蔬菜畅通地销售出去，并取得合理价格，万寿县农业局计划在柯街建设个蔬菜销售批发市场，通过加强信息服务，培育市场，吸引更多外地客商本地中间商前来经营蔬菜，并开展蔬菜保鲜包装商品化处理等服务将蔬菜全面推向省内外市场第五章蔬菜无公害育苗及大棚栽培技术方案栽培蔬菜品种简介番茄属于茄科番茄属中草本植物。

番茄根系发达，易生侧根，根茎和茎节上易生不定根，分枝力强，叶为单叶羽状深裂或全裂，叶色深绿或紫绿，有茸毛。

花为聚伞花序，黄色小花，完全花，果为多汁浆果，呈圆球扁圆形或椭圆形，颜色有红黄粉等色，果实上有茸毛，种子为扁圆形，有凹陷企业，鼓励干部职工投入产业开发，形成投资多元化，实现产业种植加工销售条龙，确保产业持续稳定发展，为县域经济发展，增加农民收入作出贡献。

万寿县农业局经过了较长时间酝酿，对种植条件技术力量市场前景作了反复周密考察和论证，决定在枯柯河畔三乡镇建设万亩无公害蔬菜生产基地，其中柯街镇亩，卡斯镇亩，湾甸亩。

项目提出符合国家产业政策，符合万寿县人民政府产业开发布局，又有效开发利用我县热区气候资源。

项目建设能满足人们对生活质量提高和健康意识增强需要，产品市场前景好，是非常必要。

项目建设必要性蔬菜生产周期短见效快，效益好，是我县农业产业结构调整中重点培植产业之。

万寿县历年蔬菜栽培面积万亩以上，其中冬早蔬菜万亩左右，每年有上万吨冬早蔬菜销往重庆成都武汉绵阳北京等大中城市产。

产品具有很强市场竞争力，但近两年来，由于市场需求变化，我县蔬菜销路受阻，价位不高，效益滑坡。

究其原因主要是人们生活质量提高，健康意识进步增强，对蔬菜要求向优质无公害方向发展，而我县蔬菜无公害栽培水平不高，名特优蔬菜少，满足不了市场需求，特别是我国加入后，为与世界经济接轨，国家建立了农产品无公害质量检测标准和市场准入机制，常规蔬菜产品已经很难进入市场参与竞争，因此建设无公害蔬菜生产基地，发展无公害蔬菜势在必行。

本项目利用当地自然气候资源优势建立蔬菜无公害种苗基地，为广大菜农提供优质无公害种苗，同时建成亩高产优质高效大棚蔬菜示范基地，具有很好示范带动作用，项目建成不仅能改善万寿县蔬菜供应现状，而且产品能大量销往国内外市场，能有效增加菜农收入，带动地方经济发展。

整个项目科技含量高，市场前景好，经济效益社会效益明显，生态效益显著，该项目建设不仅具有投资必要性，而且有着广泛经济和社会意义。

第三章项目实施技术经济及资源条件项目承担单位简况单位名称云南省万寿县农业局单位所在地万寿县右甸镇兴宁街单位法人代表杨华普项目承担单位简况万寿县农业局是万寿县农业行政主管部门，它职能是贯彻执行国家和县人民政府有关农业和农村经济法律法规及党在农村各项方针政策，指导全县农村集体经济管理，负责减轻农民负担工作监督管理研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构调整编制全县种植业粮油茶叶水果蔬菜农业机械化和生态农业发展规划，经政府批准后组织实施。

制定农业科技推广和队伍建设发展规划政策措施组织科技项目协作攻关和科技成果推广完成县委政府和上级业务主管部门交办其它工作。

农业局机关内部机构设置共设个科室即办公室组织人事科种植业科畜牧水产科农机科计财科法规宣传科。

万寿县农业局机关人员结构情况局机关共有人，其中局长人，副局长三人，副书记人，有公务员人，工人人。

④万寿县农业系统科技队伍状况及科技工作情况全县有个农业事业单位其中局属二级单位个，乡镇农业科技中心个。

农业系统在职职工共人，其中乡镇人。

其技术职务为高级农艺师人，农艺师人，初级职称人，技术工人人。

项目负责人简历项目负责人局长杨华普，男，汉族，现年岁，大专文化，中共党员。

年月毕业于保山农业学校，农艺师。

毕业后直从事种子事业，工作经验丰富，有改革创新意识，有较强生产经营管理能力，多次受到上级有关部门表彰奖励。

年月任万寿县农业局局长。

杨华普同志任局长后，农业局工作发展有了较大变化，工作很有起色，受到县委县政府好评，有能力承担项目实施责任。

项目区地理位置社会经济概况万寿县位于滇西南大理临沧保山三地市州结合部，隶属保山市。

地处东经，北纬之间，西连国道，东连国道，是保山地区粮食烤烟甘蔗茶叶主产县之。

万寿县有个乡镇个村社区，个农业生产合作社，户，到年末总人口万人，境内面积平方公，有耕地万亩，基中田万亩，地万亩。

有大小坝子八个。

粮食播种面积万亩，实现粮食生产亿公斤，全县人均占有粮食公斤。

全县有大中小型水库个，水利化程度，有效灌溉面积万亩，引水渠道条，总长公里。

农机总动力瓦特。

万寿县海拔米，