资估算表附表单位万元序号估算价值占估算价值费用名称建设工程设备购臵安装工程费其它费用合计主要工程公用工程供水供电供暖道路绿化合计其它费用前期工作费职工培训费合计不可预见费投资方向调节税建设期利息合计合计占估算价值土建工程投资估算表附表单位万元序号建设项目单位建筑面积结构类型单价金额备注原料库砖木加工车间砖混成品包装车间砖木金属立仓钢架办公及化验砖混员工宿舍及生活设臵砖混公用工程供水供电供暖道路及绿化合计仪器设备投资估算表附表单位万元序号设备名称型号单位数量单价金额备注饲料加工机组套搅拌机套电子秤套运输车辆原材料检测设备套其它辅助设备套合计投资计划与资金筹措表附表单位万元序号年份项目建设期投产期合计总投资固定资产投资流动资金资金筹措自有资金自治区科技资金其它附图工艺流程图秸秆苜蓿草粒状原料卸料坑提升过程清理入库喂料吸铁粉碎配料混合微量元素各种粉状料粉状浓缩料制粒颗粒料包装出厂附图盈亏平衡图附图万元总成本平均销售收入盈利区亏损区吨固定资产生产规模万吨万吨敏感性曲线图百万元产品价格影响投资额影响经营成本影响附图总平面布臵图库房生产车间生产车间办公区收发室库房生活区化验室公厕，形成产业化格局，最终实现产业结构调整，农民增收，地方经济持续发展目标。项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好效益。项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。项目实施后，正常年份实现销售收入万元，年利润总额万元，财务内部收益率为，时，财务净现值万元，收回全部投资需要年包括建设期年，项目投资利润率为，资本金利润，正常年份资产负债率低于，流动比率正常年份大于，速动比率正常年份大于，项目盈亏平衡点为。综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好经济社会效益和生态效益。项目实施对推动第章总论项目提要项目名称万吨牛羊颗粒饲料建设项目项目性质新建项目建设单位阿鲁科尔沁旗生产力促进中心项目负责人关宝林阿鲁科尔沁旗局长项目技术负责人特古斯阿鲁科尔沁旗高级畜牧师单志江阿鲁科尔沁旗高级建筑师斯日古楞阿鲁科尔沁旗高级畜牧师建设地点规模期限及建设内容建设地点阿鲁科尔沁旗天山镇建设规模万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产建设期限年年建设内容建设内容项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为亩，其中土建施工建设面积为，引进仪器设备台套及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为在年年建设期内共建原料库加工车间成品包装车间金属立仓办公化验员工生活等及相应供水供电供暖道路绿化等设施，同时引进机械设备台套，使之达到年生产万吨以上牛羊颗粒浓缩料规模。项目投资规模及资金构成项目计划投资万元，其中固定资产投资万元，占，流动资金投资万元，占。在固定资产投资中，建筑工程投资万元，占购臵仪器设备及安装费用万元，占其它费用万元，占，其它费用中包括前期准备费万元，职工培训费万元，占核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,不可预见费万元，占。在总投资中自筹资金万元，其中用在固定资产投资万元，用于流动资金万元，共占申请自治区民族地区发展资金万元，其中用于固定资产投资万元，占。项目资金筹措项目总投资万元，其中项目建设单位自筹资金万元，申请自治区科技项目资金万元。主要技术经济指标主要技术指标按农业部颁布无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料粗蛋白含量达到，能量大卡，水份，微量元素符合标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达以上，育肥羊日增重，奶牛产奶量提高，牛羊死亡率控制在以内。主要经济指标本项目设计年产万吨牛羊系列浓缩料，投产期年达到设计能力即生产万吨牛羊浓缩料，实现销售收入万元，达产期年生产万吨牛羊浓缩料，实现销售收入万元。项目按年计算，平均年销售收入为万元。项目正常年份总成本为万元，获年利润总额万元，项目投资利润率为，资本金利润率为，盈亏平衡点为，即项目生产规模达到吨可保本。项目财务内部收益率为，财务净现值为万元，净态投资回收期为年包括建设期年。项目辐射范围及带动能力项目实施后将进步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足万头奶牛万只肉羊万头肉牛浓缩料需要，带动户农牧户，人从事肉牛肉羊奶牛饲养业，受益人口达万人，新增纯社会效益万元，项目受益人口人均新增纯收入元。产品价格影响投资额影响经营成本影响附图总平面布臵图库房生产车间生产车间办公区收发室库房生活区化验室公厕，形成产业化格局，最终实现产业结构调整，农民增收，地方经济持续发展目标。项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好效益。项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。项目实施后，正常年份实现销售收入万元，年利润总额万元，财务内部收益率为，时，财务净现值万元，收回全部投资需要年包括建设期年，项目投资利润率为，资本金利润，正常年份资产负债率低于，流动比率正常年份大于，速动比率正常年份大于，项目盈亏平衡点为。综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好经济社会效益和生态效益。项目实施对推动第章总论项目提要项目名称万吨牛羊颗粒饲料建设项目项目性质新建项目建设单位阿鲁科尔沁旗生产力促进中心项目负责人关宝林阿鲁科尔沁旗局长项目技术负责人特古斯阿鲁科尔沁旗高级畜牧师单志江阿鲁科尔沁旗高级建筑师斯日古楞阿鲁科尔沁旗高级畜牧师建设地点规模期限及建设内容建设地点阿鲁科尔沁旗天山镇建设规模万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产建设期限年年建设内容建设内容项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为亩，其中土建施工建设面积为，引进仪器设备台套及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为在年年建设期内共建原料库加工车间成品包装车间金属立仓办公化验员工生活等及动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。目前，肉牛肉羊乳品业发展已进入个新高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了个完整产业链条。肉牛肉羊奶牛作为经济效益较高畜种和社会效益显著产业越来越受到各方面关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化现代化产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全优质符合无公害畜产品生产饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛肉羊奶牛业关键之。赤峰市委市政府把畜牧业作为产业结构调整突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛肉牛肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达万头以上，入住企业有蒙牛伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏万头，肉羊年出栏万只。与牛羊养殖业迅速发展形成极不适应制约因素是，本地到目前为止还没有家为牛羊饲养提供专门饲料加工企业，这不仅于发展不利，同时由于饲料用杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重危机。阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高本地区牛羊产品质量，增强市场竞争能力，促进牛羊饲养业健康发展是十必要。本项目实施，对加快本地区农牧业产业化发展步伐，提高牛羊饲养技术水平，促进农业结构调整，充分利用天然草场资源，实施舍饲半舍饲集约化养殖，有利于草原生态改善和恢复，带动相关产品共同发展，使本地区饲料工业上规模上档次，适应产业发展需要，推进本地区牛羊基地建设和现代化进程，实现经济繁荣与持续发展具有重要意义。第三章项目建设条件项目区概况地理位臵及区域范围阿鲁科尔沁旗位于内蒙古自治区中东部，赤峰市东北侧，地理座标为北纬，东经。全境南北狭长，东西宽，南北长，幅员面积地势西北高南东低，最高海拔，最低海拔。自然资源状况阿鲁科尔沁旗自然资源丰富，有天然草场万，家畜年存栏都在百万头只以上，盛产天然麻黄草山杏核及各类中草药材。境内有大小河流条，大小湖泊处，天然林万，已探明金银石油大理石等矿种。本地区属典型大陆性气候，年平均气温，无霜期为天，年平均降水量。社会经济状况阿鲁科尔沁旗辖个苏木乡镇和个社区，有个村嗄查，户，口人，有蒙汉回满朝鲜达斡尔等个民族。全旗有耕地万亩，主产玉米谷子高粱大豆绿豆及其它杂粮，年均产量亿，绿豆年产万。草原面积万亩，可利用面积万亩，年产干草亿。人工草地万亩，年产干草亿，其中优质牧草紫花苜蓿种植面积达万亩随着国家退耕还林工程开展，种植面积逐年扩大，年产干草近万。农作物秸秆年产量亿，以上资源可保证大型饲料加工厂贮草厂建设。畜牧业产业发据赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面技术优势，面对本旗乃至全市肉牛肉羊奶牛业发展这个强大市场，开发出独具特色优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产品质量符合无公害食品牛羊饲养标准，并加强售后服务体系建设，努力推进本地区牛羊饲养业产业化进程，实现优化产业结构畜牧业强市富民振兴经济目标。项目范围建设地点，规模与市场预测。建设条件及项目区域状况。原材料供应，土建工程和技术方案。环境保护与劳动安全。实施计划组织机构和人员培训计划。投资估算与资金筹措方式。经济社会生态效益分析三项目综合评价和论证结论项目建设必要性可行性随着全国经济快速发展和社会进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐加快，特别是我国加入后，畜牧业发展面临着前所未有机遇与广阔前景。国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴地方经济承农启工大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛肉羊奶牛饲养是我市确定优先发展产业之。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康优质食品，已成为衡量个国家人民生活水平重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国朝阳产业，特别是在诸如伊利蒙牛科尔沁乳