中国移动公司综合楼项目投资方案计划书

通信业务成本包括折旧费和房屋修理费两项。

本方法评价是单独土建项目，因此通信业务成本中与人员相关项目不予考虑。

折旧费按分项固定资产折旧率计算修理费取定为固定资产投资低值易耗品按万元人年，本通信楼按照配备名大楼管理人员考虑。

管理费用包括无形及递延资产摊销经营管理费以及财务费用。

递延资产按年摊销，经营管理费原则上不予考虑，因需对大楼物业人员进行相应管理，考虑物业外包，物业管理费用为万元年。

财务费用财务费用包括利息支出和其他财务费用。

其他财务费用取定经营成本不含其他财务费用。

财务分析结论根据总成本测算见附表总成本费用估算表，本项目总成本费用为万元年，项目经营成本为万元年，占整个广西移动年总成本比例很小，完全具备项目维持运营能力。

风险分析外部风险本项目拟在年月完工，在建设期内，本项目外部风险，如国家宏观经济环境社会环境，政府对项目建设政策基本面都比较稳定，不会发生大变化，房产市场发展态势良好，房屋销售和租赁价格不会出现大波动。

内部风险内部风险包括资金风险工程技术风险项目管理风险。

由于项目建设采用招投标方式，本项目只需在勘察设计施工监理各个环节合理控制造价质量进度。

般不会出现大风险。

综上分析，总来说，本项目风险较小。

风险防范对策项目管理风险是主要风险，应严格执行项目管理流程，采用全过程造价控制方法，对造价质量和进度进行综合控制。

国民经济评价根据发改投资号附件关于建设项目经济评价工作若干规定中第六条有关内容，本项目可不进行国民经济评价。

研究结论与建议综上所述，本项目技术经济社会环境可行。

建议做好设计落实资金加强质量管理造价管理和进度管理，严格控制项目各项费用，尽快实施。

服务水平提高。

近几年，中国移动龙胜分公司员工和经营活动人员不断增加，业务量也逐年增长，预计年，在公司办公员工将达到人，若届时没有新大楼建成，工作场所安排将会成为个十分突出问题。

现有公司办公用房已经明显不足且在原邮政局楼对外办公很不方便，因此，需要新建办公用房来满足不断增加人员正常办公用房需求。

是节约经营成本改善工作环境提高经济效益需要为解决目前营业和办公用房不足问题，可以采用购置租赁和自建三种方式。

由于目前龙胜县城地块较好商住楼购置和租赁成本较高，偏远点成本虽低，但不利于公司日常工作，近几年房屋租金逐年增长，公司成本费用相对负担过重。

公司现有办公环境没有车库职工宿舍仓库等相应配套设施，如继续承租将会给公司带来相当大经济负担。

从长远来看，本项目建设有利于节约经营成本，改善工作环境，提高经济效益。

局址选择选址基本原则应符合中国移动集团公司十五计划和龙胜县城建设规划目录项目说明项目名称项目建设单位项目主管单位可行性研究报告编制单位本报告依据和范围可行性研究依据文件可行性研究报告范围项目提出背景和工程建设必要性龙胜县概况龙胜移动公司现状工程建设必要性局址选择选址基本原则局址地块选择及建设方案城市规划对局房建设要求其它需要说明问题需求预测核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建筑面积配置原则员工人数预测用房需求建设规模和建设方案论证建筑规模建设方案建筑建设方案总平面布置方案总平面布置原则技术指标各层平面布置方案建筑设计设计主要依据建筑高度建筑造型要求建筑装修要求建筑面积划分设计依据技术标准结构设计结构设计依据设计要求结构类型建筑设备及相关设施节能篇环境保护劳动安全及卫生劳动安全卫生防护招标与建设进度安排建议投资估算和资金来源投资估算估算依据投资估算其他说明工程投资估算资金来源工程经济评价经济评价原则和方法财务分析基础数据财务分析结论风险分析国民经济评价研究结论与建议附图附表附表总成本费用估算表附件龙胜县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告桑江北区开发地块规划设计条件土地证附图龙胜分公司楼规划龙胜移动公司综合楼透视效果图项目说明项目名称中国移动通信集团广西有限公司龙胜综合楼项目建设单位中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司项目主管单位中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司可行性研究报告编制单位桂林市城市规划设计研究院本报告依据和范围可行性研究依据文件中国移动广西公司桂林分公司提供咨询委托书工程建设标准强制性条文房屋建筑部分中国移动广西公司桂林分公司提供相关资料广西龙胜县政府部门提供建设用地规划图及相关资料龙胜分公司提供有关资料。

工程设计人员在工程现场查勘收集到有关资料。

可行性研究报告内容与范围项目建设必要性综合楼局址概况综合楼面积测算项目建设方案工程进度安排工程投资估算及经济评价项目提出背景和工程建设必要性龙胜县概况龙胜各族自治县位于广西壮族自治区东北部，桂林市区西部，地处湘桂边陲，界于东经至，北纬至之间，县境连接三省八县。

龙胜县距离桂林市区公里，有国道线贯穿全境，东临资源兴安，南接灵川临桂，西与融安三江为邻，北部毗邻湖南城步，西北与湖南省通道接壤。

县城龙胜镇与自治区首府南宁市直线距离公里，公路里程公里，与桂林直线距离公里，公路里程公里。

龙胜县地处越城岭山脉南麓，是典型山地县，全县山高坡陡，以上为山地，素有九山半水半分耕地之称全县辖三镇七乡，个村委会，个村民小组。

行政区域面积平方公里。

年末全县总人口数为万人，其中苗瑶侗壮等少数民族人口万人，占总人口数。

全县建设用地含本项目风险较小。

风险防范对策项目管理风险是主要风险，应严格执行项目管理流程，采用全过程造价控制方法，对造价质量和进度进行综合控制。

国民经济评价根据发改投资号附件关于建设项目经济评价工作若干规定中第六条有关内容，本项目可不进行国民经济评价。

研究结论与建议综上所述，本项目技术经济社会环境可行。

建议做好设计落实资金加强质量管理造价管理和进度管理，严格控制项目各项费用，尽快实施。

服务水平提高。

近几年，中国移动龙胜分公司员工和经营活动人员不断增加，业务量也逐年增长，预计年，在公司办公员工将达到人，若届时没有新大楼建成，工作场所安排将会成为个十分突出问题。

现有公司办公用房已经明显不足且在原邮政局楼对外办公很不方便，因此，需要新建办公用房来满足不断增加人员正常办公用房需求。

是节约经营成本改善工作环境提高经济效益需要为解决目前营业和办公用房不足问题，可以采用购置租赁和自建三种方式。

由于目前龙胜县城地块较好商住楼购置和租赁成本较高，偏远点成本虽低，但不利于公司日常工作，近几年房屋租金逐年增长，公司成本费用相对负担过重。

公司现有办公环境没有车库职工宿舍仓库等相应配套设施，如继续承租将会给公司带来相当大经济负担。

从长远来看，本项目建设有利于节约经营成本，改善工作环境，提高经济效益。

局址选择选址基本原则应符合中国移动集团公司十五计划和龙胜县城建设规划目录项目说明项目名称项目建设单位项目主管单位可行性研究报告编制单位本报告依据和范围可行性研究依据文件可行性研究报告范围项目提出背景和工程建设必要性龙胜县概况龙胜移动公司现状工程建设必要性局址选择选址基本原则局址地块选择及建设方案城市规划对局房建设要求其它需要说明问题需求预测核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建筑面积配置原则员工人数预测用房需求建设规模和建设方案论证建筑规模建设方案建筑建设方案总平面布置方案总平面布置原则技术指标各层平面布置方案建筑设计设计主要依据建筑高度建筑造型要求建筑装修要求建筑面积划分设计依据技术标准结构研究，会议室大小和人员安排尽量满足国家室内空气质量标准，保证每人每小时有立方米新风量。

会议室每人占有面积宜平方米以上。

车位根据我国有关办公楼机动车停车位指标规定，小县城般为每平方米建筑面积辆。

平面利用系数考虑办公楼平面利用系数。

项目满足年限项目满足年限不同，需要容纳办公人员数量不同。

根据中国移动广西公司对综合楼办公用房面积规定，县公司综合楼建筑面积平方米。

员工人数预测龙胜县移动用户数发展速度与规模方面取决于龙胜县经济人口发展，居民收入，居民消费能力意识变化另方面也取决于市场竞争力。

预测未来年龙胜县移动用户数表龙胜移动地区用户数发展预测单位万地区龙胜县参照国际通信企业每员工服务用户数指标，预测未来年龙胜移动员工数如下表表龙胜移动办公人员预测单位人年份数量年年年年年年年员工数表龙胜移动地区历年用户数单位万地区龙胜县表龙胜移动历年办公人员单位人年份数量年年年年年年年年年年员工数由上表可见预计到年龙胜县移动公司员工将达到人左右。

用房需求办公用房建设需要考虑未来定发展余量，本项目考虑未来年使用要求，根据前面员工预测数据，按人均综合用房面积为平方米，本工程总用房面积测算需求为。

含营业用房和食堂机房需求。

根据项目专业用房建设规范及附属配套设施需求公司发展规模确定综合楼各用房包括办公营业用房附属需求规模面积如下表各类用房需求面积表单位平方米用房需求建筑面积备注办公用房含营业厅会议室员工食堂机房合计建设规模和建设方案论证根据办公与辅助用房等需求预测，考虑到本次新建大楼用于营业办公及配套，本着少花钱多办事精神，以及便于生产和办公人员日常工作角度进行综合考虑，确定本大楼建设规模和建设方案。

建筑规模根据办公人员近远期数量拟定本项目龙胜综合楼建设规模。

具体面积分配如下办公营业用房面积平方米员工食堂面积平方米机房面积平方米共计平方米建设方案根据通信工艺要求结合场地地形条件，本设计既强调建筑个性与现代感，又注重与周围环境协调，并充分满足龙胜城市总体规划要求，综合楼沿规划道路布置，与总体规划自然衔接，并相对形成个较好内部环境。

本次新大楼建设已征用土地平方米，拟建设总建筑面积平方米，具有办公营业及配套附属设施等功能。

拟建方案为五层综合楼。

根据功能要求，营业厅及客户服务用房沿开发区主干道布置，便于服务公众，为城市增添沿街景观。

内部主入口布置在南面，车辆人员从主入口进入大楼院内，留有室外生态停车场。

绿化沿道路布置，环境优美日照充裕。

工程计划于年开工，预计于年完工。

建筑建设方案总平面布置方案总平面布置原则根据通信建筑功能特性，结合地形条件，考虑环境因素，总平面布置原则为符合规划部门红线要求，使整个建筑群组成组优美城市景观。

设有良好车流和人流组织路线。

符合防火规范要求，设好消防车道。

院内外充分考虑绿化，满足规划部门要求。

近期与远期相结合，留有适当发展余地。

技术指标建筑方案技术指标如下总用