中国老字号“雪莲羊绒”企业新产品研发及设备、工艺改造项目投资方案计划书

该产品和技术均是在公司毛纺设备和新购买针织设备上完成，加工工艺技术为公司自有开发，后整理技术又是公司知识产权，因此没有产业化风险。

四进度及计划安排项目先期阶段年月年月项目可行性研讨市场合同联系部分前期样品打样技术准备和原料购买路径准备及部分原料购买阶段。

在这期间，需要与美国日本欧洲产品客户和国内市场客户沟通，商讨产品开发方向，制定设计战略，销售战略，与原料供应商建立良好，并对原料供方能产品进行检测和评估。

二项目中期阶段年月年月产品大批原料进厂设备购买生产培训工艺标准化制定和实施合作设计开发大批样品打样订货会订货销售合同签订组织生产实施阶段包装设计和制作网销策划阶段。

在这期间，是项目重要阶段，公司将加大力量，保证资金到位和各环节沟通顺畅。

三项目终期阶段年月年月产品生产工艺标准化落实和实施产品质量检验和送检检测大批量生产组织生产实施包装制作完成网销实施市场销售实施外销交货。

在这期间，公司要保证产品质量合格完成率和合同按时履约，同时开展市场和客户调研工作，通过收集这些信息，为下年产品开发设计生产技术改进打下基础。

五主要结论综上所述我们认为北京雪莲羊绒股份有限公司新产品研发及设备工艺改造项目是可行。

在各级政府部门指导支持下，经过我们努力，该项目定能够取得经济效益和社会效益双丰收。

北京雪莲羊绒股份有限公司年月日山羊绒高支粗纺羊绒系列产品成功开发，将使得过去不能被单独使用细质羊绒纤维贝贝绒制造成高端产品成为现实，从而使这种纤维价值得到提升，对有利于牧民增收增加产品附加值和使消费者选购到更好产品产生广泛社会效益。

产品开发中使用了吊染丝网印花等节水技术，降低了水使用量和染色废水对环境污染，因此对环境保护做出了贡献。

产品开发成功，增加了产品出口量，提高了国内市场销售量，更好满足了市场需求，提高了国内外市场竞争能力，同时也为提高行业科技进步做出了贡献。

三实施条件人员保证公司成立工程项目领导小组。

公司即具备有丰富经验项目管理人员，又具有技术职称专业工程人员，还聘用了外部专家进行咨询指导，完全能够运作整个工程。

项目组织机构见表。

表项目成员信息及职责表姓名年龄职北京东方英博公司印染加工费正在签合同付北京东方英博开版费已签合同待付款合计三施工保证该产品和技术都是在围绕开发更高科技水平和市场需要产品而开展，技术是有科技含量新技术，产品是市场对路比现有普通羊绒产品服用性能更好档次更高产品。

该产品和技术均是在公司毛纺设备和新购买针织设备上完成，加工工艺技术为公司自有开发，后整理技术又是公司知识产权，因此没有产业化风险。

四进度及计划安排项目先期阶段年月年月项目可行性研讨市场合同联系部分前期样品打样技术准备和原料购买路径准备及部分原料购买阶段。

在这期间，需要与美国日本欧洲产品客户和国内市场客户沟通，商讨产品开发方向，制定设计战略，销售战略，与原料供应商建立良好，并对原料供方能产品进行检测和评估。

二项目中期阶段年月年月产品大批原料进厂设备购买生产培训工艺标准化制定和实施合作设计开发大批样品打样订货会订货销售合同签订组织生产实施阶段包装设计和制作网销策划阶段。

在这期间，是项目重要阶段，公司将加大力量，保证资金到位和各环节沟通顺畅。

三项目终期阶段年月年月产品生产工艺标准化落实和实施产品质量检验和送检检测大批量生产组织生产实施包装制作完成网销实施外聘专家工艺师纺织工艺顾问技术咨询指导北京雪莲聘用二资金保证上述项目预计投资总额万元，投入计划按工程进度和施工合同进行。

不需要财政预算资金。

目前自筹资金万元，为自有资金，已全部落实到位。

费用明细详见表和表。

表年月年月已投入资金表序号记账时间费用名称金额元织厂用助剂计划部贾典经手无毛绒采购付韩子立淘宝培训费用雪莲委托摄影服务费第二期付款摄影设计制作费首付款付天猫商城软件服务费付天猫网相关模板及软件费上海莫凡信息技术有限公司二订会广告制作费秋冬产品手册印刷费用染厂采购染料购织厂用助剂购染厂用染料红蚁屋织品加工费序号记账时间费用名称金额元购工程技术中心用交联剂采购埃姆原料采购埃姆原料苗工试验付网销临时拍摄设计制作费订购雪莲提袋礼盒凯兰织品加工费付雪莲年拍摄制作尾款北京天微视智能科技有限公司年订货会搭建及广告制作费北京百川益诚广告传媒有限公司会店铺撤柜费北京尚风维国际展览展示有限公司织品加工费内蒙古巴林奥雪羊绒制品有限公司京东团购推广费会年春夏拍摄费用北京天微视智能科技有限公司推广费江苏京东信息技术有限公司北京分公司付尚梵时装公司年产品设计首付款付北京服装学院年秋冬产品设计首付款付电脑横机首付款合计后期发生费用预计情况如下表年月已签合同和待付款以及拟投入资金表序号年月项目费用元备注电脑横机购买已付首付万元工厂店改造正在作规划签合同楼展厅改造正在作规划签合同秋冬订货会费用外聘专家费用按劳务工资形式支付序号年月项目费用元备注工艺标准化合作方项目费正在签合同付尚梵时装公司年产品设计费已付首付万元付北京服装学院年秋冬产品设计费已付首付万元付北京东方英博公司印染加工费正在签合同付北京东方英博开版费已签合同待付款合计三施工保证该产品和技术都是在围绕开发更高科技水平和市场需要产品而开展，技术是有产品中国驰名商标国家免检产品国宾礼品雪莲羊绒产品为中国羊绒工业填补了多项空白，同时也带动了中国羊绒产业成长与发展。

二项目背景我国是世界羊绒生产重要基地，作为中国羊绒全能生产型企业第家，雪莲公司也有着四十多年有发展历程和诸多成绩和荣誉，但如今国际市场竞争日趋激烈，消费者需求也不断变化发展。

在这种形势下，公司急需开发更高科技含量更符合消费者需要产品。

年，通过市场调研我们了解到国际客户和国内市场需要大量以细质山羊绒为原料高支粗纺粗针羊绒产品。

针对市场上对上述产品要求，在公司领导大力支持下，以总工程师为组长研发团队，结合历年来技术储备，开发出了目前市场上没有超细贝贝山羊绒高支粗纺粗针羊绒产品和加工技术。

但要使该技术和产品能够产业化，需要对现有生产线进行技术升级设备改造和与之配套工艺改造工艺标准化设计产品系列化设计产品包装设计市场宣传和市场推广等工作。

为确保项目完成，并通过该项目实施形成较长期产品市场，公司从年开始就行了大量准备工作，到年月底，先后已经投入了万左右项目资金，为项目完成奠定了基础。

三项目负责人基本情况项目有完善实施组织机构，由总经理孟泽任领导小组组长，项目负责人总工程师苗晓光，是享受国务院政府津贴行业专家，全国劳动模范担任，参与组织人员都是在各自岗位上专业人员，经验丰富。

四项目基本情况项目名称中国老字号雪莲羊绒企业新产品研发及设备工艺改造项目项目单位名称北京雪莲羊绒股份有限公司地址及邮编北京市大兴区瀛海镇瀛海工业园中路号企业规模职工约人，年生产羊绒衫万件，羊绒针织纱吨。

年收入万元左右。

年支出万元左右。

主要工作内容细质山羊绒高支粗纺纱线加工工艺研究细质山羊绒高支粗纺纱线粗针针织衫加工工艺和后处理工艺研究及产品与天津工业大学合作制作文本型该项目产品标准化羊绒针织生产工艺。

根据工工程方法对现有雪莲针织生产线操作工序流程设备摆放等进行优化，提高效率。

重塑北京雪莲在工艺技术方面核心能力，提高生产工序工艺标准化程度。

与北京服装学院和北京尚梵时装设计公司等单位合作，研发设计系列产品。

配合工艺实施引进先进电脑横机并开发与之配套编程工艺。

配合产品上市设计和制作新型包装开展有创意市场宣传网销宣传等工作。

项目实施条件公司现有先进粗纺生产线条，染色设备台套先进电脑横机台套，有自己原料公司销售公司外贸公司和与本厂生产合作配套单位家。

公司计划投入万元。

现已投入原料采购费万元，购入相应配套生产设备万元首付款，发生外协加工费用万元，以及专用染助剂费用万元，产品设计费用万元首付款，产品包装费用万元，产品宣传推广费用万元，累计投入万元。

预期目标第年预计万件第二年该预计销售万件第三年预计销售万件。

销售利润税金如下表可见表公司三年预期目标列表项目年份销售数量万件销售收入万元利润万元应交税金万元第年第二年第三年合计二项目可行性公司资质公司是有年研究开发生产羊绒产品历史企业，产品历获国家产品质量金奖国家免检产品中国名牌中国驰名商标中国科学技术发明二等奖中国科学技术发明三等奖中国专利发明创造金奖等科技和产品荣誉。

技术力量雄厚，创新能力强，设备完善。

二技术可行性技术指标产品执行标准与技术创新点该项目共涉及项新材料应用和项产品加工工艺技术新材料产品中采用了过去不能被单独应用微米左右超细羊绒纤维常温水溶性抗起球助剂新材料新加工技术在传统粗纺生产线上，纺制超细山羊绒纤维高支粗纺纺纱技术细节是核心技术，保密有发明专利新型抗起球处理技术节水印花技术及针织新型全整形工艺技术技术方案公司已有开发类似产品经验，即成功开发出了超细贝贝山羊绒高支粗纺羊绒系列产品并进行了中试推广。

拟采用工艺路线见下图注黑体字为关键工序。

混合和毛加油水，养生粗纺梳绒设备梳理假捻成条超细羊绒原料分梳染色超细羊绒原料购买设计师确定流行色并下单抗起球处理工序辅料缝合缩绒防沾色缩绒处理检验细纱缝合整烫定型针基本情况公司简介北京雪莲羊绒股份有限公司是中国第家生产开发羊绒制品的全能纺织企业。

坐落在北京市大兴区瀛海工业园，占地面积公顷，年生产羊绒衫万件，羊绒针织纱吨。

公司现有员工人，其中技术人员人，享受国务院政府津贴专家人，管理人员人此没有产业化风险。

四进度及计划安